监督索引号53052100121801000

中国共产党施甸县委员会政策研究室2017年度部门决算

第一部分 中国共产党施甸县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党施甸县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共施甸县委办公室 施甸县人民政府办公室关于印发《中共施甸县委政策研究室主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（施发〔2015〕11号）规定，基本职能是：

１、根据县委意图和工作思路，围绕县委、县政府的中心工作，组织有关部门，就县委关注的经济、政治、文化、党建、意识形态等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。根据县委批示，参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

２、调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况，及时向县委反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议；组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章和资料，建立为县委决策服务信息、数据资料库。

３、统筹协调深化改革小组的工作；落实县委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；收集汇总有关改革的信息资料。

4、承担县委农村工作领导小组办公室职责。统筹协调，落实县委农村工作领导小组的工作部署；统筹协调，推进全县新农村建设；参与研究制定农村工作的重大政策和重要工作措施；参与涉农部门重点项目的研究、审批、检查和验收；协调并提出重大支农资金、物资的安排使用意见和建议；配合组织、人事部门做好涉农部门领导干部的考察、考核工作，提出领导班子配备建议，协助抓好农村基层组织建设。

５、完成县委、县政府及市委政研室交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）扎实抓好作风建设。为认真贯彻全面从严治党要求，强化干部职工作风意识、纪律意识和责任意识，营造协作、廉洁、担当的工作氛围，按照县委作风建设的安排部署，结合部门工作职责和干部职工的实际情况，制定“抓学习、看素质提升，抓制度、看作风转变，抓活动、看责任落实，抓党建、看党员示范，抓考核、看工作成效”五抓五看的作风建设措施计划，落实2017年党风廉政建设工作”。一年来，严格按计划落实好各项任务，把周前作党风廉政建设学习和业务学习形成制度化；针对干部职工存在工作思路不清，业务能力不足，思想观念滞后等问题，组织到龙陵、腾冲、昌宁“取经补短”提升素质；围绕县委县政府“脱贫攻坚”行动，全体干部职工竭力开展“挂包帮，转走访”工作，在人少挂村多的情况下，按要求完成“保场村、华兴村、大中村、鸡茨村”建档立卡贫困户动态管理精准识别及各项挂包任务；积极配合好省市县巡查组对单位开展的基层党建、干部作风建设、财务等巡查。通过活动的开展，增强了党员干部的政治素养和业务能力，进一步认识脱贫攻坚任务的艰巨性与严峻性，明晰在各项工作开展中的差距，明确下一步工作努力的方向，营造起 “比学赶超”的工作氛围。

（二）认真开展调研督查工作。围绕“县委县政府的中心工作”，关注发展过程中出现的新问题、新情况，认真开展调研督查，提出合理建议，促进工作开展。组织调研农村新型合作经济、农业规模化、深化改革等方面的热点、难点问题，撰写完成“施甸县农村新型合作经济组织助推脱贫攻坚的调查与思考、农业规模化产业发展的思路和建议、新常态下如何抓好深化改革工作等3篇调研报告，为领导科学决策提供参考依据；积极配合市级到我县作的“跨越发展主题+脱贫攻坚精细化专题、施甸县高原特色现代农业专题、特少民族脱贫攻坚专题”等调研；协同相关部门开展 “三农”方面的督查指导工作 。

（三）强力推进深化改革工作。认真贯彻落实中央深化改革领导小组第37次会议，省委深化改革领导小组第30次会议精神和市委2017年改革任务，突出“四个落实”强力推进全县深化改革工作。一是强化责任担当抓落实。召开了全县全面深化改革工作会议，县委书记对全县深化改革工作作了全面部署，要求各级各部门要强化对全面深化改革重要性的再认识，准确把握全面深化改革的目标任务和重大举措，把思想和行动统一到中央、省委、市委和县委的决策部署上来，把智慧和力量凝集到全面深化改革任务落实上，把抓改革作为一项重大政治责任，增强推进改革的思想自觉和行动自觉，进一步强化“坐不住”“等不起”“慢不得”的责任担当，坚定不移地通过持续深化改革，不断破除阻碍跨越发展的体制机制，加快释放改革红利，推动经济社会跨越发展。二是细化量化工作任务抓落实。根据《市委全面深化改革领导小组2017年工作台账》所列的改革任务，结合施甸实际，形成《县委全面深化改革领导小组2017年工作台账》，全年改革任务293项，其中，经济体制改革领域86项，开放型经济体制改革领域8项，民主法制领域11项，文教卫体制改革领域47项，社会体制改革领域37项，生态文明体制改革领域26项，党的建设制度改革领域39项，纪律检查体制改革领域13项，农业农村改革领域26项。各专项小组及责任单位明确任务，制定措施，确保改革任务落地见效。三是突出改革重点难点抓落实。改革已进入攻坚阶段，任务艰巨，阻力较大，抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，以经济体制改革为突破口，扭住关键，重点突破。根据《市委全面深化改革领导小组2017年工作要点》的要求，结合县情，梳理出《县委全面深化改革小组2017年工作要点》，明确了全县九个领域19个方面56项重大改革事项。各专项小组认真研究、制定时间表、重点推进，县委改革领导小组加大对重点改革事项的督查力度，全年专项督查4次20个部门。四要结合县情特点抓落实。围绕发展需求抓改革，聚焦全县“脱贫攻坚”和“跨越发展”两大任务，以生态旅游、体康养生和生物医药“硅谷”建设为特色，建立完善机制，优化产业结构，实现发展与改革的良性互动。

(四)稳步推进美丽宜居乡村建设工作。围绕县委县政府提出未来五年，以旅游业为主导，统筹四化融合发展的思路，以改善农村人居环境，提升居民生活质量为目标，坚持政府主导、社会参与、全民动手的原则，整合资源，实施改路、改房、改水、改电、改圈、改厕、改灶和清洁水源、清洁田园、清洁家园的“七改三清”农村环境整治综合行动，着力改善农村环境质量和居住条件，建设宜居宜业宜游的美丽宜居乡村。2017年集聚资源，合力推进60个美丽宜居乡村试点建设，其中打造美丽宜居乡村示范村10个。涉及13个乡镇、50个行政村、60个自然村、396个村民小组，受益农户25193户、受益人口83501人，整合省市级重点建设村、易地移民搬迁、扶贫整乡推进、整族帮扶、一事一议财政奖补、传统古村落、危旧房改造、建制镇等各类涉农项目推进试点建设，预计完成投资10.98亿元。

（五）努力抓好项目建设工作。积极申报争取、组织实施省级重点建设村项目。 2017年争取到省级重点建设村项目13个，项目专项补助资金585万元。项目涉及太平镇、水长乡、由旺镇、仁和镇、老麦乡、甸阳镇、何元乡、姚关镇、木老元乡、摆榔乡、旧城等11个乡镇、13个行政村、13个自然村，项目受益农户2729户9116人。完成村庄道路硬化8处30条5.73公里、文化活动场所建设6块、文化室建设6幢55间1548.8㎡、建廊亭3座101㎡、架设太阳能路灯8处427盏，项目完成总投资1720万元，其中省级重点建设村项目计划补助资金585.00万元、整合其他项目计划资金1059.20万元、社会帮扶资金 25万元、群众自筹、投劳折资及村集体投入资金51.79万元；积极投身全县脱贫攻坚战中，按县扶贫开发领导小组的安排部署，牵头做好国开基金项目方案编制的指导工作，协同住建、交通、环保等部门与乡村组干部一道，通过1个月的艰苦奋战，完成由旺镇大秧田行政村国开基金项目实施方案的编制范本，深入各乡镇指导《国开基金项目实施方案》编制，拉开国开基金项目支持贫困村建设的序幕。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会政策研究室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党施甸县委员会政策研究室,无下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党施甸县委员会政策研究室部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会政策研究室部门2017年度收入合计2,350,452.60元。其中：财政拨款收入2,350,452.60元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减216,705.85元，减8.44%，主要原因是：一是2017年政策性调资增加支出557,040.91元。二是2017年日常公用经费减少支出765,860.70。三是一事一议工作经费减少支出7,886元。四是组织实施扶贫工作队员管理、联席办工作移交到县扶贫办。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会政策研究室部门2017年度支出合计2,350,452.60元。其中：基本支出2,304,395.60元，占总支出的98.04％；项目支出46,057元，占总支出的1.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0.00％。与上年对比减216,705.85元，减8.44%，主要原因是:

一是2017年政策性调资增加支出557,040.91元。二是2017年日常公用经费减少支出765,860.70。三是一事一议工作经费减少支出7,886元。四是组织实施扶贫工作队员管理、联席办工作移交到县扶贫办。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党施甸县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,304,395.6元。与上年对比减208,819.85元，减8.31%，主要原因为：

一是2017年政策性调资增加支出557,040.91元。二是2017年日常公用经费减少支出765,860.70。三是组织实施扶贫工作队员管理、联席办工作移交到县扶贫办。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.23％，人均127,073元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.77％，人均1,6952元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党施甸县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,057元。与上年对比经费减少支出7,886元，减14.62%，主要原因是：

1.对村级一事一议项目，减少项目支出7,886元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会政策研究室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,350452.60元,占本年支出合计的100%。与上年对比减216,705,.85元，减8.44%，主要原因是：

一是2017年政策性调资增加支出557,040.91元。二是2017年日常公用经费减少支出765,860.70。三是一事一议工作经费减少支出7,886元。四是组织实施扶贫工作队员管理、联席办工作移交到县扶贫办。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,077,618.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.39%。主要用于工资福利支出1,490,212.40元、商品和服务支出271,119.24元、对个人和家庭的补助支出316,286.76元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出226,777.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险金；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出46，057元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产党施甸县委员会政策研究室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为252,500元，支出决算为58,138.48元，完成预算的23.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为37,121.48元，完成预算的23.03%；公务接待费支出决算为21,017元，完成预算的11.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）公务用车购置及运行维护费支出，由于公车改革，核减单位车辆1辆，减少使用公务用车运行维护开支预算资金26378.52 元；

（2）公务接待费支出，由于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，未使用预算资金151878.52 元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15,826.82元，下降21.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，；公务用车购置及运行费支出决算减少9,970.82元，下降21.17%；公务接待费支出决算减少5,856.00元，下降21.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行维护费支出，由于公车改革，核减单位车辆1辆，同比减少公务用车运行维护开支9,970.82元；

（3）公务接待费支出，由于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，同比减少公务接待费支出5,856.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37,121.48元，占63.85%；公务接待费支出21,017元，占36.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37,121.48万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出37,121.48元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于施甸县委政研室工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21,017元：国内接待费支出21,017元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门对我室工作调研考察、专项工作开展情况督查、迎接上级部门对我室2017年各项综合目标责任书的考核等发生的接待支出；国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国共产党施甸县委员会政策研究室部门2017年机关运行经费支出271,119.24元，与上年对比减765,860.76元，减73.85%，主要原因是：一是组织实施扶贫工作队员管理、联席办工作移交到县扶贫办。二是2017年日常公用经费减少支出765,860.70。

2.部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费。

（1）一般公用经费44461.76元；

（2）差旅费22800.00元；

（3）其他交通费用148,150元。

（4）工会经费26,425.00元。

(5)公务用车运行维护费17,121.48元。

（6）公务接待费12,161.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党施甸县委员会政策研究室部门资产总额751,150.07元，其中，流动资产226,351.07元，固定资产524,799元，累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107,874.76元，其中流动资产增加58,225.24元，固定资产减少166,100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0.28万元，其中：货物采购支出2,800.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：日常办公2,800.00元。

(四)绩效自评信息情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

部门主要要的民生项目

1、对村级一事一议项目：

①项目资金到位情况：2017年县委政研室对村级一事一议项目经费资金4.6万元，实际到位4.6万元，到位率100%。

②项目资金执行情况：2017年县委政研室对村级一事一议项目经费资金4.6万元。其中：商品和服务支出4.6万元（其中：办公费0.22万元，差旅费1.5万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费0.88。占总支出的100%。

③项目资金管理情况：一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

⑵项目绩效指标完成情况

2017年争取到省级重点建设村项目13个，项目专项补助资金585万元。项目涉及太平镇、水长乡、由旺镇、仁和镇、老麦乡、甸阳镇、何元乡、姚关镇、木老元乡、摆榔乡、旧城等11个乡镇、13个行政村、13个自然村，项目受益农户2729户9116人。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级公安和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市公安局行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市公安局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100121801111