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保山市中国共产党施甸县委员会老干部局2017年度部门决算

第一部分 中国共产党施甸县委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党施甸县委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委老干部局的部门职能（职责）主要有以下5个方面：

1、贯彻执行党的基本路线和党对老干部的各项方针政策，当好县委的参谋和助手，切实做好全县的老干部工作。

2、做好离退休干部的安置工作，协调处理好各方面的工作关系，认真落实离退休干部的政治、生活待遇。

3、认真组织离退休干部党员的政治学习，充分发挥干部在“两个文明”建设中的积极作用。

4、有计划地组织老干部开展各种有意与老年人身心健康的文体活动，使他们感到大家庭的温暖。

5、定期、不定期的组织走访慰问离退休干部，使老干部感受到各级党和人民政府对他们的关怀，共享改革开放取得的丰硕成果，对于社会的稳定和发展起到积极作用。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、给每位老干部订阅了《党的生活》《施甸通讯》《学习参考》《金色时光》《中国共产党章程》等材料，印发了习近平总书记系列重要讲话精神和《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》以及各级党委、政府重要文件、省市县各级领导重要讲话内容；

2、2017年6月27—30日，举办了施甸县2017年老干部读书班暨老干部党校培训，邀请了县委党校杨慧梅助理讲师宣讲主题为“深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神以优异成绩迎接党的十九大胜利召开”的宣讲会；并召开2017年“七一”总结表彰大会，表彰了1个先进基层党支部，10名优秀党务工作者和12名优秀共产党员，慰问了1名特困党员。

3、7月1日，由县委组织部、县委宣传部、县委老干部局主办，施甸县老干部诗书画协会成功举办2017年“喜迎党的十九大”诗书画作品展览活动，共展出诗书画177幅，为即将召开的十九大奉上施甸老干部们一份诚挚的礼物；

3、10月18日，县委老干部局组织50余名离退休老干部、党员同志集体收看了开幕式现场直播，认真听取中国共产党中央委员会总书记习近平所作的报告；

4、10月30日起，在局党委全体党员、机关全体干部职工和离退休干部中迅速掀起学习贯彻党的十九大精神热潮；

5、11月1日—3日组织近100名离退休干部到县人民医院进行了健康体检；

6、2017年，全局共组织看望生病住院老干部42人，组织对37名老干部进行生日慰问，组织走访慰问了72名乡镇或异地居住的老干部；

7、2017年，共走访慰问了已故离退休干部遗属22人次；

认真落实了符合中央13号文件和省8.13规定人员的待遇，按照中组发〔2002〕13号文件和省“8.13”意见，认真落实了全县18名对象的各项生活医疗待遇，并在春节期间进行了走访看望慰问。

2017年度，县老年大学共招生397人次，其中，舞蹈班68人，声乐班41人，器乐班32人，拳剑班66人，柔力球班78人，由旺镇老年大学112人；

2017年我局共计联系贫困户58户，到目前为止，摆榔乡摆榔社区第二村民小组30户，已脱贫18户，未脱贫12户；旧城乡李来村28户，已脱贫8户，未脱贫20户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会老干部局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个.即中国共产党施甸县委员会老干部局,无二级单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党施甸县委员会老干部局部门2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会老干部局部门2017年度收入合计2,470,565.8元。其中：财政拨款收入2,470,565.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减1,180,769.26元，增长(减）91.55%，主要原因为：

1.年末结转和结余资金600000元；

2.人员工资调整资金，增加450618.87元；

3.办公费、办公设备购置资金，增加130150.39元。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会老干部局部门2017年度支出合计1,870,565.8元。其中：基本支出1,870,565.8元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增312,374.26元，增长20.05%，主要原因为:

1.工资福利支出资金增加376201.97元;

2.商品和服务支出资金增加128331.39元；

3.对个人和家庭补助资金增加102805.9元；

4.其他资本性支出资金减少294965.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党施甸县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,870,565.8元。与上年对比增（减）580,769.26元，增长(减）45.03%，主要原因为：

1.工资福利支出资金增加376201.97元;

2.商品和服务支出资金增加128331.39元；

3.对个人和家庭补助资金增加102805.9元；

4.办公设备购置资金减少26570.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.59%，人均45061.89元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.41% ，人均13015.03元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党施甸县委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增（减）-268,395元，增长(减）-100%，主要原因为:

施甸县老年大学综合教学楼建设项目，减少项目支出268395元，项目目前处于停工状态；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会老干部局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,870,565.8元,占本年支出合计的100%。与上年对比增（减）312,374.26元，增长(减）20.05%，主要原因为：

1工资福利支出资金增加一般公共预算财政拨款支出376201.97元；

2.商品和服务支出资金增加一般公共预算财政拨款支出128331.39元；

3.对个人和家庭补助资金增加一般公共预算财政拨款支出102805.9元；

4.其他资本性支出资金减少一般公共预算财政拨款支出294965.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

8.社会保障和就业（类）支出1,870,565.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出898863.51元，其中：基本工资306866.00元，津贴补贴369629.00元，奖金38430.00元，其他社会保障缴费133958.51元（失业保险2663.5元、残疾人保障金7839.92元，在职养老保险122576.2元，志愿者养老保险878.98元），绩效工资49980.00元；商品和服务支出419171.19元，其中：办公费166438.38元，印刷费3560.00元，水费398.9元，电费2256.19元，邮电费13904.62元，差旅费31719.00元，会议费12628.00，培训费,30045.00元，公务接待费26414.00元，劳务费24520.00元，工会经费12829.00元，公务用车运行维护费38758.1元，其他交通费用52400.00元，其他商品和服务支出3300.00元；对个人和家庭补助552531.1元，其中：遗属生活补助136932.00元，奖励金121150.6元，其他对个人和家庭补助支出294448.5元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产党施甸县委员会老干部局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65,172.1元，支出决算为65,172.1元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38,758.1元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为26,414元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加-20,410.29元，增长-23.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少480.59元，减少1.22%；公务接待费支出决算减少19,929.7元，降低43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务接待费支出同比减少19,929.7元，主要原因今年接待人数、批次减少；

（2公务用车购置及运行费支出同比减少480.59元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38,758.1元，占59.47%；公务接待费支出26,414元，占40.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38,758.1元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出38,758.1元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于定期、不定期的组织走访慰问离退休干部、扶贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26,414元。其中：

国内接待费支出26,414元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各地州老干部局到我县善洲林场考察学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于 （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国共产党施甸县委员会老干部局部门2017年机关运行经费支出419,171.19元，与上年对比增（减）101,761.39元，增长(减）32.06%，主要原因为：

（1）办公费、会议费、培训费、劳务费、工会费其他商品和服务支出资金，增加145037.91元；

（2）印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、车辆运行经费资金，减少43276.52元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费166438.38元，

（2）印刷费3560.00元，

（3）水费398.9元，

（4）电费2256.19元，

（5）邮电费13904.62元，

（6）差旅费31719.00元，

（7）会议费12628.00，

（8）培训费30045.00元，

（9）公务接待费26414.00元，

（10）劳务费24520.00元，

（11）工会经费12829.00元，

（12）公务用车运行维护费38758.1元，

（13）其他交通费用52400.00元，

（14）其他商品和服务支出3300.00元；

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党施甸县委员会老干部局部门资产总额2,420,501.52元，其中，流动资产829,229.02元，固定资产1,322,877.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程268,395元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加753,621.58元，其中;流动资产增加753,621.58元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物3517.74平方米，账面原值970,637.50元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

      (三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计82,000元，其中：货物采购支出82,000元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：离退休干部春节慰问品采购项目82000元。

(四)绩效自评信息情况

县委老干部局为进一步加强离退休干部党组织建设和思想政治建设，给每位老干部订阅了《党的生活》《施甸通讯》《学习参考》《金色时光》《中国共产党章程》等材料，印发了习近平总书记系列重要讲话精神和《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》以及各级党委、政府重要文件、省市县各级领导重要讲话内容；认真落实了符合中央13号文件和省8.13规定人员的待遇，按照中组发〔2002〕13号文件和省“8.13”意见，认真落实了全县18名对象的各项生活医疗待遇，并在春节期间进行了走访看望慰问该项目实施主体明确，经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100528701111