监督索引号53052100171201000

施甸县团委2017年度部门决算

第一部分 中国共产主义青年团施甸县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团施甸县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能基本职能：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

主要职责：

1.认真贯彻党的路线、方针、政策；负责指导全县基层团组织，开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送新鲜血液，发挥团组织的突击、助手作用和团员的模范带头作用。

2.根据上级团委和县委的指示，结合全县实际、青少年特点，以培养“四有”接班人为目标，负责提出不同时期加强我县团员、青年、少先队员、少年儿童思想政治教育的各项工作计划、措施、任务，开展丰富多彩、行之有效有益于青少年身心健康的活动，对青少年树立正确的人生观、价值观，搞好两个文明建设。

3.紧紧围绕党的中心工作，组织各行各业青少年在生产、劳动、教学、科研等战线开展各种形式的劳动竞赛，突击活动；组织青少年搞好技术练兵，技术培训；努力提高自身的科学文化素质；发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用。

4.认真贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》积极参与人大、政协有关青少年工作方面的议案提案处理。负责有关青少年方面的法规宣传和青少年普法教育，运用法律手段保护青少年的合法权益。开展对失足青少年的帮教工作。

5.承担青少年科普知识，绿化造林任务的组织实施，做好全县实施“希望工程”和救助贫困地区失学儿童重返校园等工作。

6.团县委是少年先锋队的领导机关，负责制定落实少先队工作计划和任务，并按照《章程》开展各项活动。

7.负责全县团干部、团员队伍建设，协助各级党委抓好团干部的配备、教育和管理。负责团干部，少先队辅导员的培训和团员轮训工作；为各级党委、政务、经济部门培养、输送青年中的优秀人才。

8.承办县委及上级主管部门交办的其他工作

（二）2017年度重点工作任务介绍

一、加强共青团组织建设

（一）认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，团十七大、团十七届四中全会精神，市委四届二次会议精神；结合“两学一做”学习教育，加强团委领导班子建设，落实“三会一课”制度，整顿软弱涣散基层团组织，提升团组织制度化、规范化和科学化水平。

（二）加强“两新”团组织建设。深入“两新”组织，积极开展调研，对成熟组织成立基层团组织，扩大青年团员的培养教育面。

（三）继续巩固团建示范点创建工作，让其发挥典型示范引路作用。

二、加强团干部队伍建设。

（一）加大对基层团干部的培养力度。选优配强基层团组织领导班子，把政治思想素质好、敢讲敢干敢于担当，具有开拓创新精神的青年团员选拔到团组织的领导岗位上来。

（二）加大对基层团干部的培训力度。采取专题培训、以会带训、参观学习、外出考察、工作交流等形式，大力培训基层团干部，通过党课教育、专题研讨、理论中心组学习、宣讲等方式，推动各级团干部带头学习，求真务实，争当跨越发展排头兵。特别是这次换届选举的新上任村级团组织书记、副书记、委员的岗前培训。

（三）加强和转变基层团干部工作作风。引导团干部深入基层、融入青年、解决问题，增进对青年的感情，密切与普通青年的联系，切实加强团干部队伍的政治、思想、作风建设，为共青团事业发展提供保障。

（四）加强团干部党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制、《八项规定》和反对“四风”的要求，切实加强团干部党风廉政建设，严格执行廉洁自律的相关规定，树立团干部风清气正、情趣健康、务实当担的良好形象。

三、加大力度服务好青少年工作。

（一）继续搭建好施甸在外青年联谊实践平台。利用假期组织大学生参加各类社会实践活动，组织在乡返乡青年座谈会、岗位见习等活动，大力宣传我县快速发展的经济形势和良好的发展环境，鼓励大学生回乡就业。对接服务好到施甸县做社会实践和课题调研的各级团组织。

（二）切实服务青年创业就业。积极争取相关部门对青年就业创业的政策支持，推进贷免扶补、失业人员小额贷款和“两个10万元”小微企业等项目的实施，计划2017年完成贷免扶补280户，小额担保120户。

（三）深化“挂包帮” “转走访”结对帮扶工作。以“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”为总体要求，坚持扶贫先扶智，治穷先治愚，扶智先从生产生活习惯开始的原则，努力帮助建档立卡户脱贫致富。

（四）提升希望工程的软硬件设施。以希望工程重点项目建设为契机，推进希望小学项目储备、申报、争取、实施和教师培训、学生救助等工作。

（五）要做好大学生志愿者地方项目招募工作。扩大我县大学生志愿服务队伍，加强对大学生志愿者学习、工作和生活上的关心，使大学生志愿者在施甸这片土地上成长成才、建功立业。2017年计划完成招募大学生西部计划地方项目志愿者100人。

（六）积极开展“爱心圆梦”。弘扬中华民族团结互助的传统美德，有效服务青年需求，为家庭经济困难的大学新生圆“大学梦”，计划动员爱心人士捐赠善款。

（七）要做好“美丽中国”支教项目对接服务工作。认真做好2017年我县“美丽中国”支教项目，做好新一轮项目学校和老师的新学期服务工作。加强与教育部门、公安部门的沟通联系，完善好相关管理和服务机制。

（八）继续做好“青年之声”平台和青年之家建设工作，利用丰富多彩、健康向上的文化生活陶冶青年情操，丰富青年人文化生活。将青年之声打造为我县青年的引导平台、发声平台，打通“联系青年的最后一公里”。

（九）扩宽青年人创业渠道，加快提升现有电商经营水平，计划完成200人电子商务知识培训，营造一个电子商务产业快速发展的良好氛围。

（十）培养树立少年儿童观，进一步引导少先队辅导员树立正确的儿童观、教育观和人才观，提高辅导员的思想素质和业务素质，提升掌握少先队最新发展动态和前瞻的教育理念，打造一支思想过硬、作风顽强、适应教育改革与发展的学习型少先队辅导员队伍。计划组织全县少先队辅导员开展一次理论、业务、技能技巧培训。

（十一）继续深化“青少年维权岗”创建工作。与司法机关相关部门通力协作，共同打造施甸“青少年维权岗”。在中小学校开展法制教育、三观、三热爱“六进”活动，建立校区心理咨询室，建立 “四帮一”或“二带一” 帮教机制，对问题青少年实行重点帮教。继续推进预防青少年违法犯罪工作，搭建数字平台，完善预青联席会议制度，加强各部门的协同联动，增进沟通和交流，推进我县民主法治建设工作的开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团施甸县委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。即中国共产主义青年团施甸县委员会,无下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团施甸县委员会2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团施甸县委员会2017年度收入合计3,759,374.6元。其中：财政拨款收入3,759,374.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加446,850.04元，增长13.49%，主要原因为：1、2017年工资和福利待遇支出中的改革性补贴和基本工资标准比2016年大幅度提高；2、2017在职职工增加；3、办公费用支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团施甸县委员会2017年度支出合计4,180,297.6元。其中：基本支出3,950,297.6元，占总支出的94.5%；项目支出230,000元，占总支出的5.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加433,743.04元，增长11.58%，主要原因为:1、2017年工资和福利待遇支出中的改革性补贴和基本工资标准比2016年大幅度提高；2、2017在职职工增加；3、办公费用支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产主义青年团施甸县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,950,297.6元。与上年对比增加263,743.04元，增长7.15%，主要原因为：1、2017年工资和福利待遇支出中的改革性补贴和基本工资标准比2016年大幅度提高；2、2017在职职工增加；3、办公费用支出增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.28%，人均774258元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.72% ，人均13431元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产主义青年团施甸县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230,000元。与上年对比增加170,000元，增长283.33%，主要原因为:1、2017年工资和福利待遇支出中的改革性补贴和基本工资标准比2016年大幅度提高；2、2017在职职工增加；3、办公费用支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团施甸县委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出4,180,297.6元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加433,743.04元，增长11.58%，主要原因为：1、2017年工资和福利待遇支出中的改革性补贴和基本工资标准比2016年大幅度提高；2、2017在职职工增加；3、办公费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,894,917.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.17%。主要用于一般公共服务资金3894917.6元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于外交资金0元；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于国防资金0元；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于公共安全资金0元；

5.教育（类）支出235,024元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于主要用于教育资金235024元；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于科学技术资金0元；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于文化体育与传媒资金0元；

8.社会保障和就业（类）支出50,356元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于主要用于社会保障和就业资金0元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于医疗卫生与计划生育资金0元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于节能环保资金0元；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于城乡社区资金0元；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于农林水资金0元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于交通运输资金0元；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于资源勘探信息资金0元；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于商业服务业资金0元；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于金融资金0元；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于援助其他地区资金0元；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于国土海洋气象资金0元；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于住房保障资金0元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于粮油物资储备资金0元；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于其他资金0元；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于债务还本资金0元；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于债务付息资金0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产主义青年团施甸县委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为107,000元，支出决算为4,845元，完成预算的4.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,845元，完成预算的5.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；2、公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；3公务接待费支出决算为4,845元，完成预算的5.05%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4,301元，增长790.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少544元，下降100%；公务接待费支出决算增加4,845元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:1、因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；2、公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；3公务接待费支出决算为4,845元，完成预算的5.05%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,845元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,845元。其中：

国内接待费支出4,845元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于重点工作督导、活动开展（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国共产主义青年团施甸县委员会部门2017年机关运行经费支出67,793元，与上年对比减少157,786.8元，减幅69.95%，主要原因为：（1）办公费比去年减少、水费电费比去年减少 、差旅费也减少。

2.部门机关运行经费主要用于：（1)、部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、劳务费、委托业务费等费用。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产主义青年团施甸县委员会部门资产总额1,047,777.88元，其中，流动资产969,349.88元，固定资产78,428元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少188,315.91元，其中;流动资产减少84,341.91元，固定资产减少103,974元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值113974元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	1047777.88	969349.88	78428				78428

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产;2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计25,980元，其中：货物采购支出25,980元，工程采购支出0元，服务采购支出0元……。主要用于：1、办公设施设备采购项目25980元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情，2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

2017年度用于保障中国共产主义青年团施甸县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标：“美丽中国”支教、“爱心圆梦”等专项业务工作的经费支出230,000元。切实服务青年创业就业；积极争取相关部门对青年就业创业的政策支持，推进贷免扶补、失业人员小额贷款和“两个10万元”小微企业等项目的实施，2017年完成贷免扶补280户，小额担保120户；均按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料均符合相关要求。根据我部项目开展的自评情况，2017年度我部较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果良好。

本部门无主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目资金故无绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100171201111