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保山市中国共产党施甸县委员会党校部门2017年度部门决算

第一部分 中国共产党施甸县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党施甸县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识，围绕党的中心任务和县委县政府战略部署，对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委县政府科学决策服务。

2、贯彻党的干部教育方针，落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神，制定党校发展规划。

3、根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织人事部门，制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训培训规划，负责落实县委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时会同有关部门做好学员在党校学习期间的考核鉴定工作。

4、受县委委托举办专题研讨班、读书班，研讨党的建设和全县经济社会发展重大理论、战略和方针政策问题。

5、根据党校工作条例，办好以党政干部和马克思主义理论骨干为主要对象的，与党校职能相适应的函授学历教育，并开展党校校纪检的经验总结和交流。——根据上级明确规定，学历教育自2012年停办。

6、负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

7、负责指导乡镇党校业务工作，开展调查研究，及时就党校工作的发展提出意见和建议，为县委决策服务。——根据县委县政府决定，乡镇党校自2012年起整体并入乡镇文化中心加强基层公共文化服务建设。

8、以多种适当形式开展对外学术交流活动。

9、完成县委及上级机关交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年已经开展完成的主要任务：承办党政干部理论培训班3期；送党课到基层74场4470人次；杨善洲干部学院访谈教学90场5027人次；完成教学专题开发12个；参加市级以上党校系统培训6人次；在城工委指导下积极推动搬迁重建项目前期工作；脱贫攻坚工作挂钩帮扶摆榔乡摆榔社区七组18户建档立卡户，挂钩帮扶仁和镇茨菇村77户建档立卡户，派出驻村第一书记一人驻何元乡王家庄村，2017年内直接投资脱贫攻坚经费8000元；抽调参加县委县政府工作2人，保山市工贸园区1人，棚户区改造办公室1人。二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会党校部门2017年度部门决算编报的单位共1个。即：参照公务员法管理的事业单位1个，无二级单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党施甸县委员会党校部门2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会党校部门2017年度收入合计6,544,596.94元。其中：财政拨款收入6,544,596.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长4,885,723.37元，增长294.52%，主要原因为：

1.收到2017年县级党校基础设施建设省级补助资金，新增收入4,730,000元。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会党校部门2017年度支出合计1,814,596.94元。其中：基本支出1,814,596.94元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长155,723.37元，增长9.39%，主要原因为:

1.行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放、增加机关事业单位基本养老保险缴费，增减相抵，减少基本支出191,891.81元；

2.17年行政及事业单位人员调资，新增基本支出320,838.64元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党施甸县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,814,596.94元。与上年对比增长155,723.37元，增长9.39%，主要原因为：

1.行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放、增加机关事业单位基本养老保险缴费，增减相抵，减少基本支出191,891.81元；

2.17年行政及事业单位人员调资，新增基本支出320,838.64元。

3.工会经费增加，新增基本支出10,610元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.36%，人均109,305.99元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.64% ，人均11,667.10元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党施甸县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少30,000元，减少100%，主要原因为:

党校基础设施前期准备项目完成，减少项目支出30000元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会党校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,814,596.94元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长155,723.37元，增长9.39%，主要原因为：

1.行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放、增加机关事业单位基本养老保险缴费，增减相抵，减少基本支出191,891.81元；

2.17年行政及事业单位人员调资，新增基本支出320,838.64元。

3.商品服务支出增加56,776.54元,主要原因为邮电费增加17,722.6元，其他交通费用增加31,500元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1,615,989.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.06%。主要用于工资福利资金1,401,519.60元；用于商品和服务支出175,006.54元；用于对个人和家庭的补助39,463.60元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出198,607.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%。主要用于离退休人员工资支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产党施甸县委员会党校部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

2017年公务接待费预算金额为10000元，2017年公务接待费为0元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3,874.27元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,574.27元，下降100%；公务接待费支出决算减少300元，增下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出资金减少3,574.27元。

（2）公务接待费支出资金减少300元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国共产党施甸县委员会党校部门2017年机关运行经费支出175,006.54元，与上年对比增长56,776.54元，增长48.02%，主要原因为：

（1）邮电费新增17,722.60元；

（2）工会经费新增10,610.00元；

（3）其他交通费新增31,500元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费10,133.26元；

（2）印刷费1,805元；

（3）手续费140元；

（4）水费2,800元；

（5）电费4,483.68元；

（6）邮电费19,872.60元；

（7）培训费8,000元；

（8）工会经费25,752元；

（9) 其他交通费72,000元；

(10) 差旅费18,927元；

（11）其他商品和服务支出11,093元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党施甸县委员会党校部门资产总额5,473,158元，其中，流动资产4,730,000元，固定资产743,158元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,638,700元，其中;流动资产增加4,730,000元，固定资产减少91,300元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值91,300元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况无，2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

2017年中国共产党施甸县委员会党校部门没有主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

中国共产党施甸县委员会党校无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级公安和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市公安局行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市公安局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100328101111