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保山市施甸县文学艺术界联合会部门2017年度部门决算

第一部分 施甸县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、积极参与制定全县文化产业发展规划，团结带领全县广大文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论。

2、加强对各协会及会员的管理、协调、联络、指导、服务工作。

3、与其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全县文化艺术事业。

4、充分调动文艺工作者创作积极性，组织文艺工作者深入生活，勤奋创作，出优秀人才，出优秀作品。

5、组织开展学术研讨活动，不断提高群众文化素质和施甸文化品位。

6、加强与其他地区艺术团体和文艺界人士的联系，积极开展文化交流活动，扩大我县文艺界的影响。

7、努力创新文艺载体，办好《施甸文化》刊物，逐步实现传统文艺向创意文艺的真正转型，打造文艺亮点和文艺特色。

8、完成县委、县政府及县委县政府分管联系领导交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年以来，县文联始终坚持把加大创作力度作为推动文联工作的抓手，取得了明显成效：

1、完成音乐创作10余首，美术、书法作品30多件，摄影作品2000多幅；

2、以“水墨施甸·秘汤胜地”为文化品牌，出版2017年《施甸文化》4期4000册，得到社会各界的充分肯定和赞扬；

3、出版发行常发翔著《梦旅韵痕》和李生富著《徐石公诗文集校注》2部（2000册）文学专著；

立足本土，突出特色，以“水墨施甸·秘汤胜地”为文化主线，努力打造杨善洲精神文化、温泉文化、滇西抗战文化、邓子龙戍边文化和民俗文化五大文化品牌。始终注重刊物质量，对《施甸文化》刊物进行了改版，封面用具有施甸地域特色的山水画，封底采用地方山水、风土人情等的摄影作品，使其更富有地域文化特色，使之成为宣传施甸、提高施甸知名度的重要窗口。

2017年，我们主要开展了以下文学艺术活动：

一是1月21日，市文联主席郑耀文、副主席赵玲红到我县开展少数民族作家春节慰问活动，重点慰问了我县布朗族作家李俊玲，并与部分少数民族作家进行了座谈，郑耀文主席鼓励大家要大胆创作、积极工作，争取创造出更多具有地方特色的精品力作；

二是2月中旬，我县农民作家姜云龙先生个人专著《抗日将军姜冠东传奇》一书由中国文化出版社公开出版发行，印数1500册。由影协副主席杨维愚和会员杨永芹合著的个人影集《四大山》由中国摄影出版社出版发行，这是我县由各人出版发行的第一部个人影集；

三是3月3日至4日，县文联主席杨潞伟、副主席杨杰、秘书长赵启武等人到龙陵文联开展文化交流学习活动，围绕抗战文化的传承、保护和发展进行了交流学习；

四是从3月中旬开始，我县由县书画家协会牵头组织全县中青年书法家和爱好者参加保山市书法大赛活动，创作作品100余件；

五是7月上旬，我县组织摄影家协会10余名摄影爱好者参加云南省“最美云岭人”各族群众笑脸照片征集活动，共上报市级笑脸摄影作品60余张；

六是10月10日,在县情馆承办保山市“迎接党的十九大·歌颂杨善洲原创音乐作品演唱会”，演唱会采取乐队现场伴奏形式，由保山市博南艺术团约50余人的民乐团担任现场伴奏，为观众奉上了一场特色的视听盛宴。演唱会在女声合唱《绿了，大亮山》中拉开帷幕，随后，男声独唱《亮山魂》、女声独唱《老百姓怀念你》等十二个节目深情缅怀、激情赞颂了杨善洲老书记坚定理想信念、为民实干担当、勤勉敬业奉献的精神风采，赢得观众阵阵掌声，晚会最后台上台下共同演唱《没有共产党就没有新中国》的嘹亮的歌声中画上了圆满的句号。

七是10月13日至15日，县文联下属七个协会分别召开协会换届工作会议，各协会在换届工作会上，对上届协会工作情况进行了报告，提出了今后五年的工作建议，选举产生了各协会理事、常务理事、主席、副主席。

八是10月27日至28日，为期二天的施甸县文学艺术界第四次代表大会在县情馆落下帷幕。大会期间，来自全县文艺界159名代表齐聚一堂，共商施甸文学艺术事业发展大计，共绘文艺工作新蓝图。会议讨论通过《施甸县文学艺术界第四次代表大会选举办法（草案）》《施甸县文学艺术界联合会章程（修改草案）》，审议通过《关于施甸县文联第三届委员会工作报告的决议》。选举产生施甸县文联第四届委员会21名委员，在县文联第四届委员会第一次全体会议上选举产生了县文联第四届常委9名、主席1名、专职副主席（兼秘书长）1名、兼职副主席7名。会议对10个文艺工作先进集体、30名先进文艺工作者进行了表彰。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县文学艺术界联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。即：参照公务员法管理的事业单位1个，无二级单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县文学艺术界联合会部门2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县文学艺术界联合会部门2017年度收入合计821,061.4元。其中：财政拨款收入821,061.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长409,393.56元，增长99.45%，主要原因为：

1.2017年财政拨款收入821061.40元。上年收入411667.84元，新增收入409393.56元。

2.人员经费比上一年增加300635.96元，增长83.15%，增加的原因是补发奖励性绩效及调资。

3.日常公用经费支出增108757.60元，增长217.12%。主要是会议增加，经费开支多。召开文联第四届文代会。

二、支出决算情况说明

施甸县文学艺术界联合会部门2017年度支出合计821,061.4元。其中：基本支出821,061.4元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长409,393.56元，增长99.45%，主要原因为:

1.2017年财政拨款支出821061.40元。上年支出411667.84元，新增支出409393.56元。

2.人员经费支出比上一年增加300635.96元，增长83.15%，增加的原因是补发奖励性绩效及调资。

3.日常公用经费支出增108757.60元，增长217.12%。主要是会议增加，经费开支多。召开文联第四届文代会。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出821,061.4元。与上年对比增长409,393.56元，增长99.45%，主要原因为：

1.2017年基本支出821061.40元。上年支出411667.84元，新增基本支出409393.56元。

2.人员经费支出比上一年增加300635.96元，增长83.15%，增加的原因是补发奖励性绩效及调资。

3.日常公用经费支出增108757.60元，增长217.12%。主要是会议增加，经费开支多。召开文联第四届文代会。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.65%，人均132442.36元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.35% ，人均31769.92元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增（减）0元，增长(减）0%，主要原因为:无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县文学艺术界联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出821,061.4元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长409,393.56元，增长99.45%，主要原因为：

1.2017年一般公共预算财政拨款支出821061.40元。上年支出411667.84元，新增支出409393.56元。

2.人员经费支出比上一年增加300635.96元，增长83.15%，增加的原因是补发奖励性绩效及调资。

3.日常公用经费支出增108757.60元，增长217.12%。主要是会议增加，经费开支多。召开文联第四届文代会。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出610,784元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.39%。主要用于基本工资213835元、津贴补贴279522元、其他工资福利支出83625元、商品和服务支出33622元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出139,026.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.93%。主要用于政府绩效奖励19736.20元、商品和服务支出119290元；

8.社会保障和就业（类）支出71,251.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于养老保险65313.60元、商品和服务支出5937.60元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县文学艺术界联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34,250元，支出决算为21,965元，完成预算的64.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为21,965元，完成预算的68.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）车辆改革不在保留车辆，车辆运行经费减少；

（2）下乡少，公务接待也减少。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少14,849元，下降208.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,222元，下降100%；公务接待费支出决算增加17,071元，增长348.81%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出减少主要是车辆改革不在保留车辆，车辆运行经费减少。

（2）公务接待费支出决算增加主要是会议增多，召开文联第四届文代会。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出21,965元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21,965元。其中：

国内接待费支出21,965元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次732人（其中：外事接待人次0人）。主要用于下乡调研，会员联系（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于外出会议培训（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县文学艺术界联合会部门2017年机关运行经费支出158,849.6元，与上年对比增长108,757.6元，增长217.12%，主要原因为：主要是会议增加，经费开支多。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)商品和服务支出158849.60元

（2)日常公用经费支出增长108757.60元，增长217.12%。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县文学艺术界联合会部门资产总额124,620元，其中，流动资产75,000元，固定资产49,620元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-89,691.29元，其中;流动资产增加35,000元，固定资产减少-124,691.29元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值124691.29元；报废报损资产1项，账面原值124691.29元，实现资产处置收入124691.29元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

施甸县文学艺术界联合会部门没有主要民主项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100372101111