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保山市中国共产党施甸县委员会组织部部门2017年度部门决算

第一部分 中国共产党施甸县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党施甸县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）认真贯彻执行党的组织路线，抓好党的基层组织建设，用邓小平理论和江泽民同志的“三个代表”重要思想武装全县各级干部、党员的头脑，为党的基本路线的贯彻执行，提供组织保障。

（二）坚持党管干部原则，按“四化”方针和德才兼备原则，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》规定，为县委做好副科级以上干部的选拔、任免、推荐、管理工作。

（三）做好后备干部的培养、选拔工作，建立健全后备干部的培养目标、规划。按下管一级的原则，做好股（所）、村（办）级主要干部配备指导、审批工作。

（四）做好全县副科级以上及参照机关的干部人事档案收集、整理及管理工作，同时指导好全县干部人事档案管理。

（五）协助人事部门搞好干部人事制度改革，加强对行政机关干部的管理。

（六）负责对县管干部进行监督，调查核实群众举报的领导干部方面的问题，协办、督办或直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。

（七）抓好《党政领导干部选拔任用工作条例》的宣传、贯彻工作，组织实施《条例》有关规定。

（八）牵头全县干部教育培训工作，制定全县干部教育培训规划；完成上级组织部门安排的调训任务，协调、督促检查各乡镇和县直各部门的干教工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

（九）落实好知识分子的政治生活待遇；加强对知识分子的教育、管理，做好知识分子的来信来访工作，提高知识分子的政治、业务素质，调动知识分子的积极性。

（十）做好老干部工作。落实老干部的政治生活待遇；开展好各种有益于老干部身心健康的活动。

（十一）按照“抓培养、抓培训、抓纳新、抓评议”的“四抓”工作要求，指导好党员队伍建设。

（十二）配合县纪委、监察局抓好各级领导班子的作风、组织建设。

（十三）完成市委组织部和县委交办的其它工作。

2．机构情况。

根据上述职责，中国共产党施甸县委员会组织部设8个职能科（室）：办公室、组织科、人才科、干部一科、干部二科、干部监督科、党员电化教育中心、直属机关党委。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，中国共产党施甸县委员会组织部深入贯彻全国、全省、全市组织部长会议精神，紧紧围绕全面从严治党这条主线，按照“强基层、打基础，强管理、求突破”的工作思路，以干部队伍建设“监督严管年”、基层党建“巩固提升年”、人才工作“创新突破年”、自身建设“规矩规范年”为抓手，聚焦主责、强化担当，工作呈现出了“稳健扎实、特色突出、业绩初显”的良好态势。

（一）抓常抓细，深化拓展，扎实推进“两学一做”学习教育。

根据中央和省市县委工作要求，认真总结“两学一做”学习教育情况，找准“学”的薄弱环节、“做”的差距不足，紧密联系各乡镇、各部门实际，把思想教育作为首要任务，始终坚持用党章党规规范党组织和党员行为，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。以学习弘扬杨善洲精神为主线，通过常态化地抓落实，制度化地抓到位，创造性地抓出彩，增强党组织和党员的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。制定了《关于推进全县“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》，持续推动“两学一做”学习教育向常态化制度化拓展。一是以“善洲精神聚人心·撸起袖子干脱贫”为主题，扎实开展千名党员讲党课活动，全县5546名党员干部按照“讲前”强准备、“讲中”重效果、“讲后”抓影响的要求，累计讲党课9000余场次，有力增强了全县党员群众跨越发展意识。二是针对“党性意识、致富本领、学做结合、行动不便、鉴别能力”5“弱”问题，施甸县开启“五彩课堂”为“两学一做”常态化制度化提供“营养套餐”，举办各类培训198场次，3776名党员干部“点对点”公示了自己的帮扶计划。

（二）严字当头，选管并重，激发干部干事创业活力。

坚持正确导向，选好干部配强班子。一是以正确导向为指引，用严的标准选好干部。坚持把政治标准放在首位，鲜明地突出忠诚干净担当、不让老实人吃亏、从基层一线选拔培养干部的选人用人导向。大力选拔使用“有信念、有思路、有激情、有办法”的干部，切实将市委“什么人能解决问题就用什么人”的选人用人要求落到实处。2017年，县委常委会共票决干部197人次，主要涉及换届、机构改革、县管领导班子成员补缺等方面内容；提拔科级干部29名（其中：提任正科级15名、副科级14名），提拔县管事业单位领导班子正职2名，平级重用科级干部4名；从乡镇基层提拔和重用干部7名，选拔选派6名优秀干部充实到乡镇领导班子中。同时，向市委推荐正处级领导干部人选1名、副处级领导干部人选3名。二是以集中换届为契机，用实的作风配强班子。坚持把加强党的领导贯穿换届工作全过程，通过精准识别换届人选、科学配置领导班子、充分保障民主权利、时刻严明换届纪律等措施，圆满完成换届选举工作。截止1月13日，县乡两级领导班子换届选举工作圆满完成；截止10月31日，县妇联、县残联、团县委、县科协、县文联、县侨联、县总工会7家群团组织换届顺利结束。各班子当选人员均100%实现组织意图，选举产生了政治上强、执行力高、作风扎实、班子结构优的各级领导班子，为我县实现跨越发展提供了坚强组织保障。

坚持分类施策，强筋壮骨育干部。一是加强领导干部能力素质提升。结合我县工作实际，全面推进理论武装、党性教育、能力培训和知识更新，完善制订了《施甸县2017年干部教育培训计划》，保证了教育培训计划的全面实施。2017年，全县各单位共开展理论中心组学习515场次，参学干部10000人次；各级领导干部带头到基层讲党课936场次，受训27922人次。举办科级干部履职能力提升专题培训、基层党组织书记示范培训班、入党积极分子、大学生村官培训班各1期542人次，邀请上级职能部门、各大专院校、科研机构专家教授开展专题讲座3期856人次；选派教育卫生专业技术人员赴县外各大专院校、科研机构进修培训20余人次。组织县处级、乡科级领导干部，企事业单位管理人员，基层党组织书记和大学生村官参加上级调训42期121人次。二是建立后备干部培养机制。建立“组织部门牵头抓总、用人单位日常监管”的后备干部管理模式，采取“推荐到上级部门跟班一批、选派到基层一线培养一批、组织到外地学习一批、选拔到关键岗位锻炼一批”的“四个一批”培养模式，不断加强对后备干部的培养。采取“一线培养法”，不断将有潜力的年轻干部选派到城市建设、征地拆迁、产业发展、重点项目等工作难度较大的一线培养锻炼；将招商引资工作一线作为锻炼年轻干部的新战场，4月份，从全县年轻干部中选派4名有发展潜力的优秀干部赴北京、上海、深圳、市招商局等地开展招商引资工作，将赴外招商引资作为培养、锻炼年轻干部的新途径。三是畅通后备干部选拔任用渠道。加强对后备干部的跟踪管理和了解识别，对于达到提拔任职资格条件的优秀后备干部，及时选拔使用；树立“同等条件下优先使用后备干部”的导向，在干部调整配备中，选拔对象原则上均要从后备干部中产生。2017年提拔的29名干部均从科级后备干部队伍中遴选。

坚持从严从实，扎紧笼子管干部。一是以从严管理促作风转变。结合新一轮贫情分析，开展了“走百村、进千家”活动，全县7000余名干部下沉到基层，走访农户、分析贫情，让全县干部职工了解农村真实情况、掌握群众真实诉求，在走访中洗礼“三观”，改进工作作风；二是认真做好信访接待工作。将信访工作纳入部内中心工作中，针对疑难信访案件，及时组织部领导班子会议，认真研究，切实把信访人稳控在基层。同时认真落实主要领导“大接访、大下访”制度，做好矛盾纠纷排查化解工作。2017年共接待信访案件10起，其中7起属于重访案件，3起初访案件。三是严格审核程序，抓好干部日常监督。严格审核《领导干部个人有关事项报告表》。对填报内容不完整、不清晰、不准确的报告表，退回并进行重新填报，确保个人有关事项报告内容全、信息清、质量高。2017年共完成了31名处级领导干部的个人有关事项报告收集上报，500多名乡科级领导干部的《领导干部个人有关事项报告表》收集工作。同时根据中央“两项法规”的相关要求，完成新提拔领导干部重点核查35名，随机抽查67名领导干部。四是整治走读成效明显。制定印发《施甸县整治县乡领导干部“走读”问题暂行办法》的通知，提出“十八项措施”整治我县“走读”现象，并成立督查小组，采取“明查”与“暗访”相结合的方式、“提要求+作表态”的方式、“电话点名”及利用基层综合服务平台“在线点名”等方式对全县12个乡镇、全部县直单位进行全面督查。

（三）细处入手，实处着力，持之以恒夯实基层党建。

结合实际“谋篇”准，强化责任“布局”严。围绕市委“1+3+8”系列指导性文件，我们紧扣自身实际，通过对重点与难点的查找、通过对优势与劣势的比较、通过对热点与焦点的分析，精心制定开展千名党员讲党课活动，建立“党建+扶贫搬迁”“党建+三百工程”“党建+美丽乡村”3个引领模式，打造“百个活动场所、百个党建示范、百个电商站点”3大精品项目，开展“城市党建区域化、支部建设规范化、基础党务标准化”3项专项行动，全面推进“善洲故里·扶贫先锋”巩固提升年“1+10”系列工作方案。成立了教育党工委，制发《施甸县关于加强中小学校党的建设工作的实施意见》，采取“强组织、建阵地、聚人心、促教育”的工作举措，以“党建+”的思维找准党建与教育的结合点，破解学校党建短板。围绕责任清单、督促指导、定期通报、工作约谈、考核问责、结果运用等要素，以千分制考核、干部提拔使用、年度考核评优为抓手，研究出台《施甸县基层党建督导办法》，形成一套体系“精准督导”、四位一体“立体督导”、三个运用“有效督导”的“143”督导机制，把全面从严治党主体责任传导到每一个支部、落实到每一名党员。目前，共开展列表督查4次、定期督查3次、分片联系36次、汇报点评4次、交叉检查3次。县级党员领导带头以普通党员身份参加所在党支部专题组织生活会并落实“党费日”制度，党建工作21项重点任务件件有落实，事事有回应。

随机考试“学习”真，领导带头“担当”实。把“两学一做”学习教育常态化制度化“规定学习内容”、脱贫攻坚33问以及发展党员、“四议两公开”等基础党务知识，编印到每一名党员，按照党委（党组）有学习安排、总支（支部）有“三会一课”计划、党员领导干部有自学计划的“三有”要求，采取县直“轮流考试”和乡镇“上门考试”的办法，确保每名党员真正学有所获。结合贫困对象动态管理，采取县级领导包乡包村包户、科级干部包村包组包户、一般干部包户的方式，县级领导带头示范，深入乡村组和易地扶贫搬迁安置点，宣传解读中央和省市县委关于全面从严治党、脱贫攻坚等方面的部署要求，严格履行软弱涣散党组织挂钩制度，跟踪督促整顿进程，力促后进变先进。2017年，消除“特弱村”15个，扶强“薄弱村”7个、提升“富裕村”2个，打造“经济强村”1个。按照新建10万元，改造修缮5万元的标准，督促指导做好村民小组活动场所建设，目前，开工168个，完成主体工程58个，完成配套设施3个，投入使用8个。

务求实效“考虑”细，改革创新“突出”变。一是以方便基层党组织书记易记、易懂、易做为目标，以项目化的理念、以表格化的形式、以程序化的步骤，从重点任务有哪些、工作目标要怎样、工作措施怎么做、完成时限是什么4个方面，对各项重点任务逐项进行“解剖分解”。二是从机关、事业、工人、企业、退休、农村6个方面，研究制定了党费“自动计算器”，方便基层准确计算党费。三是把县管党费过去“一年一收”改为“一月一收”，“倒逼”基层党组织认真落实“党费日”制度，党员自觉按时足额交纳党费。四是在基层党（工）委审核的前提下，发展党员延伸实行县级审核。今年，我们排出时间表，采取“轮流上阵”的方式，交叉检查审核党员档案270份，确保5个阶段25个步骤33项材料，一个阶段不少、一个步骤不减、一个材料不落，每人一档，一人一号。五是建立12个流动党员微信群，采取流动党员“点菜单”+其他党员“送外卖”的形式，主动回应党员期盼，积极上传党建视频、图片和文字材料链接，通过@你怎么看？组织开展群内交流讨论。六是建立党员教育“两库一基地”、实现“三屏合一”、开展远程视频调研督查、新增一条100M光纤宽带、开办党建电视专题栏目，第2季度综合服务平台使用率位居全市第2名，党建助理员实现100%全覆盖，开办机关党建沙龙“月月谈”。

述职督导“月月”评，党建扶贫“互融”推。以“一月一次”，每月最后一周星期一，组织开展“组织部长”抓基层党建工作述职评议，全面推进各项工作落实。“述职”坚持以脱稿的方式进行，“提问”由科室结合日常业务开展，“点评”由部领导班子成员现场进行；“评估”按照“好、较好、一般、差”4个等次，综合给出评价意见，当场向本人反馈。上月述职评估结果作为下月述职评议的重要内容，并在一定范围进行通报。目前，共开展月例会8次，少数组织人事干部，红了脸、出了汗。比如围绕打造“两带一轴”精品示范党建，通过“抓阄点名”的方式，从53个基层党建示范点和22个农村基层党组织标准化建设对象中，每次随机抽取6个点，按照四个“10分钟”标准现场组织观摩，有力推动了基层党建示范点建设。结合美丽乡村建设、易地扶贫搬迁、“三百工程”，以“党组织+党员+建档立卡贫困户”、“党组织+理事会+建档立卡贫困户”、“党员+党组织+企业+建档立卡贫困户”三个模式，党建扶贫“双推进”取得了一定成效。

（四）搭建平台，创新突破，拓宽人才引进渠道。

抓创新求突破，拓宽人才引进渠道。一是继续贯彻实施《施甸县人才引进、调配和培养实施意见》。引进投资5.25亿的永福“金鸡扶贫产业”、投资30亿的红球藻研究和“中国微藻小镇”建设项目已经达成初步合作意向；引进的万家欢蓝莓种植基地，黑木耳种植基地已初具规模；引进的康宏公司已经在深圳前海股权交易中心成功挂牌，预计明年将会在澳大利亚上市，也是我县第一家成功挂牌的企业。二是充分利用县内各种平台，大力宣传我县人才引进激励机制政策。积极与省内外各大、专院校建立人才签约机制。县中医院成功与北京肿瘤医院建立结石病预防、诊疗合作机制。三是完善人才激励机制，激发人才活力。扎实组织实施好首届“施甸人才奖”会议复评、公示和表彰奖励工作，评选优秀人才10名。

抓基础强服务，助力脱贫攻坚。一是加大人才扶贫力度。围绕服务脱贫攻坚，以培训为基础，以转移就业为核心，落实人才扶贫和技能扶贫行动计划，大力推进技能扶贫、技能脱贫、技能富民政策。2017年，共开展电子商务知识培训5期，培训578人；技能培训72期，培训3503人，就业创业培训30期，培训850人。二是加大人才培养力度。2017年，推荐教育、卫生系统3名专业技术后备人才分别到昆明医科大学、云南农业大学及保山学院进行为期1年的基层人才对口培养；今年9月，派出我县首位“西部之光”访问学者普福仙老师到广东省华南师范大学进行为期一年的研修，学成归来后，将对我县教育行政领域的教学、科研和管理工作有极大的促进作用。三是加大平台搭建力度。积极创建“专家基层科研工作站”。通过走访座谈等方式，在县内各企事业单位对接做好人才服务。共走访企业13户，召开人才工作座谈会2次，摸底排查符合建立“专家基层科研工作站”的企业3户。

（五）从严治部，率先垂范，打造模范部门和过硬队伍。

按照“讲政治、重公道、业务精、作风好”的要求，严格落实《云南省从严从实管理组工干部规定》，带头贯彻全面从严治党要求，切实加强和改进自身建设。依托“书香组工”平台，采取以会代训、随机提问的方式，定期举办组工论坛，积极开展支部读书日、党员讲党课活动，提升组工干部业务素质。广泛推介和宣传我县党的建设和组织工作的好经验好做法，《关于新形势下开展党性教育的调研课题》被评选为全省党的建设和组织工作调研成果优秀奖；《夯实战斗堡垒不让民族兄弟掉队》被评为全省党员教育视频专题片二等奖；“山邑模式”升级版入选中组部《增强凝聚力 提升服务力——党组织引领发展村级集体经济案例选》。2017年刊发信息200多条，其中《云南组织工作参考》刊发2条，云岭先锋刊发20条，《保山组织工作参考》14条，保山日报7条，施甸组工信息刊发45期，为全县各级党组织、党务工作者、组工干部和广大党员学习互动创造了有利平台。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会组织部部门2017年度部门决算编报的单位共1个：其中：行政单位1个即中国共产党施甸县委员会组织部，无下属单位，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党施甸县委员会组织部部门2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会组织部部门2017年度收入合计8,588,974.95元。其中：财政拨款收入8,588,974.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增2,444,003.51元，增长39.77%，主要原因为：

1.人员调资增加404850.00元。

2.项目资金增加3500000元，其中主要为：（1）增加村民小组活动场所建设资金，新增收入3000000元;（2）社会福利的彩票公益金收入500000元。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会组织部部门2017年度支出合计9,619,932.93元。其中：基本支出7,244,532.93元，占总支出的75.31%；项目支出2,375,400元，占总支出的24.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增2,989,510.57元，增长45.09%，主要原因为:

1.人员调资增加基本支出404850元。

2.增加项目支出2375400元，其中主要为：（1）增加村民小组活动场所建设资金支出1875400元;（2）社会福利的彩票公益金扶贫支出500000元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党施甸县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,244,532.93元。与上年对比增2,292,760.57元，增长46.3%，主要原因为：

1.人员调资，新增基本支出404850元；

2.增加项目支出2375400元，其中主要为：（1）增加村民小组活动场所建设资金支出1875400元;（2）社会福利的彩票公益金扶贫支出500000元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.12%，人均157864.87元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.88% ，人均157114.82元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党施甸县委员会组织部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,375,400元。与上年对比增696,750元，增长41.51%，主要原因为:

1.村民小组活动场所建设项目，新增项目支出1875400元，项目开展进度为100%；

2.社会福利的彩票公益金扶贫支出500000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会组织部部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9,119,932.93元,占本年支出合计的94.8%。与上年对比增2,489,510.57元，增长37.55%，主要原因为：基本支出增加2489510.57元，其中：人员经费增加807481.27元，日常公用经费增加1682029.30元。原因是2017年增加了机关事业单位基本养老保险缴费及人员调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,839,002.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.92%。主要用于党建工作、组织工作经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出270,930.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金270930.60元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于主要用于善赞平台“互联网+精准扶贫”资金10000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产党施甸县委员会组织部部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为420,000元，支出决算为236,061.05元，完成预算的56.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为22,537元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为115,904.55元，完成预算的96.59%；公务接待费支出决算为97,619.5元，完成预算的32.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）因公出国（境）费支出资金，由于工作需要临时出国考察，年初没有预算，费用支出22537元；

（2）公务用车购置及运行费支出资金，年初预算120000元，由于认真落实中央八项规定精神和严格按照差旅费管理办法，未使用预算资金4095.45元。

（3）公务接待费支出资金，年初预算300000元，由于严格执行中央八项规定和公务接待相关规定，厉行节约、严控开支，未使用预算资金202380.5元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少103,856.44元，下降30.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加22,537元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少126,287.54元，下降52.14%；公务接待费支出决算减少105.9元，下降0.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）因公出国（境）费资金，超上年支出22537元；

（2）公务用车购置及运行费资金，同比减少资金126295.45元。

（3）公务接待费资金，同比减少105.9元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出22,537元，占9.55%；公务用车购置及运行维护费支出115,904.55元，占49.1%；公务接待费支出97,619.5元，占41.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出22,537元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：

（1）出国开支费用22537元，其中：办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费等900元，国际旅费8600元，境外用汇经费13037元。

（2）开展工作情况：为学习借鉴台湾地区培养文化旅游人才的有效经验和做法，加快保山文化旅游人才培养步伐，积极推进滇西旅游大环线和无障碍旅游建设，打造“三张旅游名片”提供人才支撑，组织赴台开展学习考察活动 。

2. 公务用车购置及运行维护费支出115,904.55元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出115,904.55元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于村民小组活动场所建设和党建工作督查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出97,619.5元。其中：

国内接待费支出97,619.5元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待189批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,026人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省（市）委组织部对村民小组活动场所建设和党建工作督查指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国共产党施甸县委员会组织部部门2017年机关运行经费支出3,613,640.82元，与上年对比增642,055.8元，增长21.61%，主要原因为：

（1）商品和服务支出资金，增加1068585.80元，主要是因为开展党建、人才等组织工作和村民小组活动场所建设工作经费；

（2）其他资本性支出资金，减少426530元，减少了办公设备的购置。

2.部门机关运行经费主要用于单位机构运转所需的办公费、水电费、邮电、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等费用支出。

（1)办公费979878.39元；

（2）印刷费11019.00元；

（3）水费2693.00元；

（4）电费2726.20元；

（5）邮电费26207.28元；

（6）差旅费272219.40元；

（7）因公出国（境）费用22537元；

（8）维修（护）费1164650元；

（9）会议费113884元；

（10）培训费200818元；

（11）公务接待费97619.50元；

（12）劳务费35806元；

（13）工会经费32593元;

(14)公务用车运行维护费115904.55元；

（15）其他交通费292645.50元；

（16）办公设备购置242440元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党施甸县委员会组织部部门资产总额1,635,789.8元，其中，流动资产623,184.8元，固定资产1,012,605元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,857,589.03元，其中;流动资产减少1,597,129.03元，固定资产减少260,460元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值275000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	1635789.80	623184.80	1012605	0	373600	0	639005	0	0	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

          2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计14,680元，其中：货物采购支出14,680元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公设备购置14680元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：无。

（四）绩效自评信息情况

1.投入情况分析

我部门根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。本年度实际在职人员数与编制数的比率适合，部门预算基层干部教育培训经费40万元、春节走访活动慰问经费补助2.84万元、开展首届“施甸人才奖”评选工作经费35万元、基层综合服务平台基础设施建设经费73万元、村民小组活动场所建设资金300万元、2016年度党风廉政建设综合考核奖金8.84万元、干部教育培训经费50万元、2016年招商引资考核奖1万元、村民小组活动场所建设“云岭党建书架”市级专项经费补助8.14万元、基层党组织建设市级补助经费25.4万元、“农村困难党员关爱行动”市级补助经费11.54万元、保山市分成的2017年度福彩公益金第二批资金（村民小组活动场所设备补助）50万元、村民小组活动场所建设省级补助经费154万元、善赞平台“互联网+精准扶贫专项资金1万元。预算项目资金安排符合履职目标。

2.过程情况分析

预算调整人员工资调整增加27.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费调整减少5.5万元。预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。项目资金按照支出进度按时拨付。预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

3.产出情况分析

一是以“善洲精神聚人心·撸起袖子干脱贫”为主题，扎实开展千名党员讲党课活动，全县5546名党员干部按照“讲前”强准备、“讲中”重效果、“讲后”抓影响的要求，累计讲党课9000余场次，有力增强了全县党员群众跨越发展意识。二是针对“党性意识、致富本领、学做结合、行动不便、鉴别能力”5“弱”问题，施甸县开启“五彩课堂”为“两学一做”常态化制度化提供“营养套餐”，举办各类培训198场次，3776名党员干部“点对点”公示了自己的帮扶计划。三是加强领导干部能力素质提升。结合我县工作实际，全面推进理论武装、党性教育、能力培训和知识更新，完善制订了《施甸县2017年干部教育培训计划》，保证了教育培训计划的全面实施。四是宣传解读中央和省市县委关于全面从严治党、脱贫攻坚等方面的部署要求，严格履行软弱涣散党组织挂钩制度，跟踪督促整顿进程，力促后进变先进。2017年，消除“特弱村”15个，扶强“薄弱村”7个、提升“富裕村”2个，打造“经济强村”1个。按照新建10万元，改造修缮5万元的标准，督促指导做好村民小组活动场所建设，目前，开工168个，完成主体工程58个，完成配套设施3个，投入使用8个。五是围绕打造“两带一轴”精品示范党建，通过“抓阄点名”的方式，从53个基层党建示范点和22个农村基层党组织标准化建设对象中，每次随机抽取6个点，按照四个“10分钟”标准现场组织观摩，有力推动了基层党建示范点建设。结合美丽乡村建设、易地扶贫搬迁、“三百工程”，以“党组织+党员+建档立卡贫困户”、“党组织+理事会+建档立卡贫困户”、“党员+党组织+企业+建档立卡贫困户”三个模式，党建扶贫“双推进”取得了一定成效。六是扎实组织实施好首届“施甸人才奖”会议复评、公示和表彰奖励工作，评选优秀人才10名。

4.效果情况分析

2017年，中国共产党施甸县委员会组织部深入贯彻全国、全省、全市组织部长会议精神，紧紧围绕全面从严治党这条主线，按照“强基层、打基础，强管理、求突破”的工作思路，以干部队伍建设“监督严管年”、基层党建“巩固提升年”、人才工作“创新突破年”、自身建设“规矩规范年”为抓手，聚焦主责、强化担当，工作呈现出了“稳健扎实、特色突出、业绩初显”的良好态势。

部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

2017年中国共产党施甸县委员会组织部部门没有主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100120301111