施甸县太平镇中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定镇内各学校改革与发展规划；负责镇内各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责在镇内推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导镇内教育督导工作；负责全镇教育经费的统筹管理；指导镇内各级各类学校的政治工作、德育工作；主管镇内教师工作；组织实施镇内初等教育、学前教育招生、考试和学籍管理工作；负责镇内各级各类学校干部队伍建设；指导镇内各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，做好学前教育、小学教育、初中教育相关工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校务办公室、党务办公室、教务处、德育安全处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员240人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员236人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员53人。包括财政拨款开支经费的人员53人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人（离休0人，退休104人）。年末学生2854人。年末遗属30人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

施甸县太平镇中心学校2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县太平镇中心学校2025年度收入合计54,056,115.44 元。其中：财政拨款收入53,150,893.79元，占总收入的98.33％；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入905,221.65元，占总收入的1.67％。

与上年相比，收入合计减少1,271,701.37元，下降2.29％。其中：财政拨款收入减少1,987,737.96元，下降3.6％；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加716,036.59元，增长378.48％。主要原因是财政拨款比上年减少,2025年财政资金调度困难，部分困难学生补助和学生营养改善计划资金直到2026年1月拨付；2025年非财政拨款收入905,221.65元，其中：税务局拨入代扣代缴个人所得税手续费2,075.54元；向学生收取2025年春季学期课后服务费836,646.11元，太平中学接受捐赠资金56,500.00元，莽林小学接受捐赠资金10,000.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县太平镇中心学校2025年度支出合计54,058,022.38元。其中：基本支出39,445,277.82元，占总支出的72.97％；项目支出14,612,744.56 元，占总支出的27.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,266,862.37元，下降2.29%。其中：基本支出增加535,836.89元，增长1.37％；项目支出减少1,802,699.26元，下降10.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政拨款比上年减少,2025年财政资金调度困难，部分困难学生补助和学生营养改善计划资金直到2026年1月拨付,2025年公办在职240人比2024年236人增加4人导致基本支出比2024年多，2025年部分困难学生补助和学生营养改善计划资金直到2026年1月拨付导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县太平镇中心学校机构正常运转的日常支出39,445,277.82 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,379,367.75 元，占基本支出的97.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,065,910.07 元，占基本支出的2.71％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县太平镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,612,744.56 元。其中：基本建设类项目支出1,075,980.00 元。

等子中学宿舍楼综合楼食堂厕所项目经费104,300.00元，主要用于支付等子中学宿舍楼综合楼食堂厕所项目工程款。

太平镇中心小学报告厅及各学校办公电脑项目经费941.680.00元，主要用于支付太平镇中心小学报告厅及各学校办公电脑项目款。

太平中学购置触控一体机项目经费30,000.00元，主要用于支付太平中学购置触控一体机项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县太平镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出52,403,493.79元,占本年支出合计的96.94％。与上年相比减少2,735,137.96元，下降4.96％,完成年初预算的138.21％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

5.教育（类）支出47,093,728.92 元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.86％,完成年初预算的152.13％。主要用于学前教育支出2,626,054.00元，小学教育支出31,257,178.69 元，初中教育支出13,010,767.84 元，其他普通教育支出113,200.00 元，特殊学校教育支出36,528.39 元，其他教育费附加安排的支出50,000.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年公办在职人员增加及拨付往年公用支出导致支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,434,560.08 元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%,完成年初预算的92.02%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年退休人员较多，新入职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数减少。

9.卫生健康（类）支出875,204.79 元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%,完成年初预算的40.89%。主要用于主要用于其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2025年单位医疗保险未能支付6至12月。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,500.00 元，决算为1,570.00 元，完成年初预算的6.15%；支出决算较上年减少3,010.00元，下降65.72%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为25,500.00 元，决算为1,570.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.15%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3,010.00元，下降65.72%；具体是国内接待费支出决算1,570.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,010.00元，下降65.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,500.00 元，支出决算为1,570.00元，完成年初预算的6.15%，支出决算较上年减少3,010.00元，下降65.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为25,500.00 元，决算为1,570.00元，完成年初预算的6.15%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待上级部门检查工作人次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3,010.00元，下降65.72%，具体是国内接待费支出决算1,570.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级部门检查工作人次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学工作检查相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县太平镇中心学校资产总额47,934,212.48元，其中，流动资产2,406,604.88元，固定资产37,449,403.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,921,879.38元，无形资产156,324.90元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加108,958.08元，其中固定资产减少710,028.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值43,253,887.33元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额651,392.50 元，其中：政府采购货物支出651,392.50 元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。