施甸县仁和镇中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导教育督导工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理；指导各级各类学校的政治工作、德育工作；主管教师工作；组织实施各类学前、小学、中等学历教育招生、考试和普通初中教育的学籍学历管理工作；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党委办公室、校务办公室、教务科研处、德育安全处、总务项目处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员349人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员347人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员54人。包括财政拨款开支经费的人员54人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员282人（离休0人，退休282人）。年末学生4930人。年末遗属38人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.统筹兼顾，各类教育协调发展。一是学前教育快速发展。仁和镇开办独立幼儿园11所，校中园4所，幼儿园学生总数达到1121人，学前三年毛入园率达到100%。二是义务教育有保障目标顺利实现。聚焦学校教学常规管理，规范办学行为，进一步优化义务教育资源均衡配置，提升学校内涵发展，围绕“学校划片招生、生源就近入学”的总体目标，结合搬迁户搬迁居住地为其子女合理安置就读学校，义务教育免试就近入学政策全覆盖。三是特殊教育发展环境不断优化。采取随班就读、送教上门、特校招收等方式解决残疾儿童上学问题，做到“应入尽入”，残疾儿童入学率100%。

2.精准资助，因贫失学全面消除。一是认真开展2025年各学段家庭经济困难四类学生数据核实工作，为各类资助资金下达夯实了数据基础，确保精准资助。对建档立卡户子女学生做到“精准资助、应助尽助”，不让一个学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫。二是持续开展多种形式教育资助政策宣传。充分利用QQ群、微信群、主题班会、家长会、校会等多种形式开展学生资助政策宣传，全面提升了学生资助政策的知晓率、满意度。

3.强化管理，队伍建设更加优化。一是健全了师德建设长效机制，推动师德建设常态化长效化，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育德，坚持教书与育人相统一、言传与身教相统一、潜心问道与关注社会相统一、学术自由与学术规范相统一，全心全意做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。二是严格按照全省统一中小学教职工编制标准配备教职工，采用支教、任教、走教、循环课堂等方式让富余教师资源有序流动到教师资源相对薄弱的学校。

4.优化环境，安全工作更加有力。以创建“平安校园”为抓手，配合各相关职能部门认真开展了各类安全隐患排查整治、校园周边环境治理、学校安全应急演练及安全保卫、强化交通消防食品安全等工作。目前，全镇各类学校无重大影响社会稳定、重大安全责任事故、重大传染性疾病、重大治安刑事案件发生。

5.从严治党，作风建设更加扎实。围绕“党建引领教育扶贫发展，抓好党建促教育教学提升”的思路，制定了“四方案，三清单”，全面提升党建工作质量，坚持一手抓教育、一手抓管理，强化学校意识形态阵地建设，突出把好思想政治关、价值导向关、民族宗教关，做到政治有底线、学术有规范、宣传有纪律、教学有要求、活动讲政治，确保教体系统意识形态阵地可管可控；加强学校思想政治课建设，制定了加强学校思想政治理论课建设工作的措施，召开了全镇学校思想政治工作专题部署会，正在对各校园对思政课教师开展送教下乡培训。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

施甸县仁和镇中心学校2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县仁和镇中心学校2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费》为空表。

施甸县仁和镇中心学校2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县仁和镇中心学校2025年度收入合计81401966.24元。其中：财政拨款收入79891061.23元，占总收入的98.14%；其他收入1510905.01元，占总收入的1.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加3916454.29元，增长5.05%。其中：财政拨款收入增加2504492.82元，增长3.24%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费 ）；无经营收入 ；无附属单位上缴收入 ；其他收入增加1411961.47元，增长1427.04%。主要原因是本年公用经费支出和项目推进保障有力，公用经费支付资金额度增加，工程款按进度拨付到位，且本年课后延时服务费纳入预算管理，导致其他收入增幅较大。

二、支出决算情况说明

施甸县仁和镇中心学校2025年度支出合计81318662.38元。其中：基本支出64788162.44元，占总支出的79.67％；项目支出16530499.94元，占总支出的20.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3688744.65元，增长4.75%。其中：基本支出增加2764690.40元，增长4.46%；项目支出增加924054.25元，增长5.92%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年公用经费支出和项目推进保障有力，公用经费支付资金额度增加，工程款按进度拨付到位，且本年课后延时服务费纳入预算管理，导致其他收入增幅较大。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县仁和镇中心学校机构正常运转的日常支出64788162.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出59720568.89元，占基本支出的92.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5067593.55元，占基本支出的7.82％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县仁和镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16530499.94元。其中：基本建设类项目支出16530499.94元。

1.义务教育家庭经济困难学生补助项目1300687.50元，主要用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助。

2.学前困难补助项目经费59850.00元，主要用于幼儿家庭经济困难不补助。

3.国家试点县营养改善计划补助项目3472355.00元，主要用于义务教育国家试点县营养改善计划补助。

4.城乡义务教育公用经费补助项目6201710.03元，主要用于城乡义务教育公用经费补助。

5.28个人口较少民族家庭经济困难学生生活补助资金项目3250.00元，主要用于28个人口较少民族家庭经济困难学生生活补助。

6.基础教育综合奖补资金项目17682.61元，主要用于基础教育综合奖补。

7.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目21000.00元，主要用于薄弱环节改善与能力提升补助。

8.义务教育课后服务项目1497474.80元，主要用于义务教育课后服务补助。

9.金鸭塘小学中央专项彩票公益金润雨计划项目1740.00元，主要用于金鸭塘小学中央专项彩票公益金润雨计划补助。

10.学前教育免保育费教育费项目919150.00元，主要用于学前教育运转。

11.学前教育发展资金项目100000.00元，主要用于学前教育发展。

12.“5.8人道公益日”募捐资金项目30000.00元，主要用于改善学生办学条件。

13.勒平小学教学楼、综合楼内墙、天棚等修缮改造专项资金项目90000.00元，主要用于勒平小学改善学生办学条件。

14.一贯制学校场地硬化、排水沟修缮项目专项资金项目110000.00元，主要用于一贯制学校改善学生办学条件。

15.“兴保英才计划”专项经费项目20000.00元，主要用于“兴保英才计划”教学名师工作室开展活动支出。

16.云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金项目2685600.00元，主要用于划债支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县仁和镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出77205461.23元,占本年支出合计的94.94%。与上年相比减少251379.50元，下降0.32%,完成年初预算的131.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出67910540.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.96%,完成年初预算的141.16%。主要用于：基本工资23727636.00元，津贴补贴5905572.00元，奖金1946898.00元，绩效工资17035681.00元，机关事业单位基本养老保险缴费6332604.96元，职业年金缴费56873.64元，职工基本医疗保险缴费1141094.50元，其他社会保障缴费505341.99元，其他工资福利支出1483330.00元，办公费3906848.29元，印刷费207636.70元，水费320603.10元，电费261558.48元，邮电费928243.59元，物业管理费115182.00元，差旅费257651.68元，维修(护)费1770191.82元，租赁费86000.00元，会议费224828.02元，培训费108856.61元，专用材料费44281.62元，劳务费3131504.21元，委托业务费586913.23元，工会经费197309.93元，其他交通费用26220.00元，其他商品和服务支出23820.56元，抚恤金781288.80元，生活补助755152.00元，医疗费补助54096.00元，助学金4836142.50元，房屋建筑物购建100000.00元，办公设备购置346100.00元。造成预决算差异的原因是专项资金未纳入年初预算，如以前年度的盘活资金、营养餐改善计划补助资金等导致年初预算数与决算数差异过大。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7871443.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%,完成年初预算的105.88%，主要用于教职工的各类保险、三支一扶教师的生活补助发放，以及病故教师的抚恤金发放；造成预决算差异的主要原因是上级部门追加部分专项资金，以及遗属生活补助调资。

9.卫生健康（类）支出1423477.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%,完成年初预算的42.84%，主要用于在职、退休人员的大病医疗保险缴费以及在职人员的工伤保险缴费，造成预决算差异的主要原因是2025年云南省职工医保政策的改革。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县仁和镇中心学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是施甸县仁和镇中心学校属于事业单位，2025年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县仁和镇中心学校资产总额102920492.12元，其中，流动资产6011961.32元，固定资产93837878.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1784499.13元，无形资产1286152.86元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5421299.55元，其中固定资产增加9378288.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额829818.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出829818.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。