施甸县木老元乡中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导教育督导工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理；指导各级各类学校的政治工作、德育工作；主管教师工作；组织实施各类学前、小学、中等学历教育招生、考试和普通初中教育的学籍学历管理工作；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、德育安全处、教务科研处、项目总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生552人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.统筹兼顾，各类教育协调发展。一是学前教育快速发展。木老元乡开办幼儿园4所，幼儿园学生总数达到85人，学前三年毛入园率达到100%。二是义务教育有保障目标顺利实现。聚焦学校教学常规管理，规范办学行为，进一步优化义务教育资源均衡配置，提升学校内涵发展，围绕“生源就近入学”的总体目标，结合搬迁户搬迁居住地为其子女合理安置就读学校，义务教育免试就近入学政策全覆盖。三是特殊教育发展环境不断优化。采取随班就读、送教上门、特校招收等方式解决残疾儿童上学问题，做到“应入尽入”，残疾儿童入学率100%。

2.精准资助，因贫失学全面消除。一是认真开展2025年各学段家庭经济困难四类学生数据核实工作，为各类资助资金下达夯实了数据基础，确保精准资助。对建档立卡户子女学生做到“精准资助、应助尽助”，不让一个学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫。二是持续开展多种形式教育资助政策宣传。充分利用QQ群、微信群、主题班会、家长会、校会等多种形式开展学生资助政策宣传，全面提升了学生资助政策的知晓率、满意度。

3.持续建设高素质专业化教师队伍。持续开展师德师风建设。开展师德优秀典型先进事迹宣传学习，引导教师学习践行新时代师德规范，做好教师节表彰、评先选优等工作。培养一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍。

4.优化环境，安全工作更加有力。以创建“平安校园”为抓手，配合各相关职能部门认真开展了各类安全隐患排查整治、校园周边环境治理、学校安全应急演练及安全保卫、强化交通消防食品安全等工作。目前，全镇各类学校无重大影响社会稳定、重大安全责任事故、重大传染性疾病、重大治安刑事案件发生。

5.从严治党，作风建设更加扎实。围绕“党建引领教育扶贫发展，抓好党建促教育教学提升”的思路，制定了“四方案，三清单”，全面提升党建工作质量，坚持一手抓教育、一手抓管理，强化学校意识形态阵地建设，突出把好思想政治关、价值导向关、民族宗教关，做到政治有底线、学术有规范、宣传有纪律、教学有要求、活动讲政治，确保教体系统意识形态阵地可管可控；加强学校思想政治课建设，制定了加强学校思想政治理论课建设工作的措施。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

施甸县木老元乡民族学校2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县木老元乡民族学校2025年无财政拨款“三公”经费，无财政拨款“三公”经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

施甸县木老元乡民族学校无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县木老元乡中心学校2025年度收入合计11719214.69元。其中：财政拨款收入11425220.91元，占总收入的97.49%；其他收入293993.78元，占总收入的2.51%。无上级补助收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加553594.74元，增长4.96%。其中：财政拨款收入增加289224.49元，增长2.60%；无上级补助收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入增加264370.25元，增长892.43%。主要原因是是本年度增加了政府性基金预算财政拨款，以及拨付了以前年度盘活的义教经费，以及2025年基本工资调资，工资增加，其他收入增加是收到西安交通大学定向捐赠施甸县木老元乡民族学校改善办学条件收入资金110000.00元、捐赠施甸县木老元乡民族学校参加“奔跑吧少年”比赛收入资金30000.00元，课后服务费148160.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县木老元乡中心学校2025年度支出合计11757060.91元。其中：基本支出8638232.72元，占总支出的73.47％；项目支出3118828.19元，占总支出的26.53％；无上级补助收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。

与上年相比，支出合计增加460624.47元，增长4.08%。其中：基本支出增加220626.96元，增长2.62%；项目支出增加239997.51元，增长8.34%；无上级补助收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。主要原因是本年度增加了政府性基金预算财政拨款，以及拨付了以前年度盘活的义教经费，以及2025年基本工资调资，工资增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县木老元乡中心学校机构正常运转的日常支出8638232.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7911873.48元，占基本支出的91.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费726359.24元，占基本支出的8.41％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县木老元乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3118828.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前教育免保教费及家庭经济困难学生资助项目经费56893.00元，主要用于保障幼儿园的正常运转，有利于幼儿园各项资质的提升，同时保障家庭贫困的幼儿正常入学，减轻家庭负担。

2.义务教育公用项目经费1227026.22元，主要用于保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作的经费。

3.学生营养改善计划补助、义务教育家庭经济困难学生补助项目项目经费760175.63元，主要用于营养餐补助、家庭经济困难学生补助、义务教育公用经费，保障了学生营养均衡，家庭经济困难的学生能够正常入学，以及保障学校正常运转。

4.西安交通大学定向捐赠施甸县木老元乡民族学校改善办学条件收入资金110000.00元、捐赠施甸县木老元乡民族学校参加“奔跑吧少年”比赛收入资金30000.00元，主要用于学校办学环境的改善，让学生学习更舒心。

5.课后服务费补助资金45647.00元，开展课后服务缓解家长接送难题，助力学生提质增效，促进全面健康成长。

6.高校毕业生“三支一扶”计划补助助项目经费536686.34元，主要用于发放三支一扶教师生活补助，以及缴纳五险一金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县木老元乡中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出11072820.91元,占本年支出合计的94.18%。与上年相比减少-194475.53元，下降-1.73%,完成年初预算的146.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出9127926.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.44%,完成年初预算的147.09%。基本工资2631529.6元，津贴补贴887432元，奖金195297元，绩效工资2363165元，其他社会保障缴费36071.11元，其他工资福利支出384670.22元，办公费983874.8元，印刷费45563.22元，水费4960.00元，电费73034.79元，邮电费186968.00元，差旅费62393.88元，维修(护)费112489.5元，培训费3609.00元，专用材料费33712.4元，劳务费306140.04元，工会经费30957.51元,其他交通费用3690.00元，其他商品和服务支出8242.32元，助学金774125.63元。主要用于各类人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出，造成预决算差异的主要原因是上级部门追加部分专项资金，如以前年度的盘活资金、营养餐改善计划补助资金等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1763183.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.92%,完成年初预算的184.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费768821.12元，职业年金缴费4808.42元，抚恤金362984.00元,生活补助89884元,其他对个人和家庭的补助536686.34元。主要用于教职工的各类保险、三支一扶教师的生活补助发放，以及病故教师的抚恤金发放；造成预决算差异的主要原因是上级部门追加部分专项资金，以及遗属生活补助调资。

9.卫生健康（类）支出181711.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%,完成年初预算的44.43%。主要用于：职工基本医疗保险缴费150449.5元，其他社会保障缴费28321.51元，医疗费补助2744.00元。主要用于在职、退休人员的大病医疗保险缴费以及在职人员的工伤保险缴费，造成预决算差异的主要原因是2024年云南省职工医保政策的改革和本年未全部缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县木老元乡中心学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县木老元乡中心学校资产总额30607582.70元，其中，流动资产551512.98元，固定资产29721146.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产334923.36元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20822450.61元，其中固定资产增加20775525.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目

标，在基本支出之外发生的各项支出。