施甸县绿色食品发展中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责农业资源环境、农业野生植物保护；开展外来入侵生物的监测预警和防控工作；负责农产品安全的产地土壤、水质、空气等生态环境质量检测；制定农产品安全生产技术操作规程和标准；农产品质量安全检测；开展无公害、绿色、有机农产品和优势农产品地理标志的申报、认证工作；开展农产品质量安全技术培训、试验、示范和推广工作；承担上级业务、主管部门安排的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，属财政全额拨款公益一类事业单位。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）建设农残快检室

1、2025年利用武汉地大捐赠资金在华良冻库建设一个胶体金农残快检室。在傣荣冻库建设一个利用原项目配置农产品质量安全快速检测设备，使用抑制率检测法的快检室，基本可以覆盖旧城乡老坝沃、旧城两个蔬菜生产、外销集散地,在施甸县仁和镇、太平镇建立两个标准化农产品质量安全快速检测实验室。计划利用武汉地大捐赠资金在位于仁和镇的尚田农业科技有限公司、太平镇菜菜乐商贸有限公司建立标准化农产品质量安全快速检测实验室，配置农产品质量安全快速检测设备，使用抑制率检测法的快检室，基本覆盖施甸中、北部企业需求,充分发挥检验检测手段在食用农产品供应全链条中的“第一道关口”作用，与北京维德维康生物技术有限公司（该公司是一家专注于食品安全快速检测技术研究、产品开发的服务的国家高新技术企业）达成协议，配置该公司农产品质量安全快速检测设备，用于旧城乡、仁和镇、太平镇四个标准化农产品质量安全快速检测室建设。

2、聚焦乡镇快检技能实操组织集中培训赋能。为为全县13个乡镇发放3000余份胶体金农残检测卡对蔬菜水果中多种农药残留进行初步筛查，邀请市级技术专家、第三方机构专业人员采用“理论讲解+现场操作”的组织专门的快检技术培训确保乡镇检测人员能够熟练掌握这项技能具备现场快速筛查能力，在“双节”前夕联合食安委集中力量对各乡镇中小学食堂蔬菜、水果随机抽检开展食品安全专项检查。

3、为企业免费提供胶体金农残检测卡。为保障进入冷库的蔬菜安全，打通农产品绿色流通快车道及加强校直供餐企业农产品质量安全监管，分别向华良蔬菜有限公司、傣荣果蔬有限公司、菜菜乐商贸有限公司、尚田农业科技有限公司美达餐饮企业提供10个参数1500份胶体金农残检测卡用于日常检测需求。

（二）富硒实验室建设

1、利用中国地质大学（武汉）定点帮扶捐赠资金购买的原子荧光液相色谱仪检验设备，开展了原子荧光光谱仪新设备操作及硒元素检测专项培训，培训以扎实内容聚焦技术提升为主题，采取"理论讲解+实操演练"模式，特邀武汉地质大学田欢教授及设备厂家高级工程师现场授课。通过为期3天的系统讲解原子荧光光谱仪的工作原理、硒元素检测的方法及关键参数设置设备原理解析；演示样品前处理、标准曲线绘制、仪器校准等全流程操作规范，强调消解温度控制、载流浓度优化等技术要点的标准化操作；深入讲解空白试验、加标回收、平行样测定等质控措施的质量控制，确保检测数据准确性。我中心全部参训人员分组进行上机操作，完成硒标准溶液测定、实际样品检测等实训项目。以实操考核促成效后通过理论测试和实操考核，全员均达到操作新设备的技能要求，为施甸县富硒食品硒检测能力提升打下了坚实基础，目前实验室具备了检测果蔬农产品硒元素的初步能力，已完成旧城芒果、木老元土豆树头菜、甸阳鲜食玉米、老麦苹果梨、椅子山黄桃等多批次农产品总硒含量的测定。

2、专家工作站挂牌：8月7日举行了“谢淑云专家工作站”挂牌仪式，进一步深化了地大与我县富硒产业领域的合作，为接下来施甸富硒产业的科学研究、技术创新、人才培养提供长期稳定的支持。

（三）绿色食品、有机食品、特质农品的认证监督管理工作

1、全力帮助企业开展认证申报工作。为加强农产品认证工作的组织和指导，极落实云南省"绿色食品牌"战略部署，帮助企业开展认证申报工作，明确工作目标、任务分工和时间节点。为鼓励农业经营主体参与认证，采取"以农业龙头企业、农产品种植专业合作社、农业专业协会为主体"的工作思路，充分发挥新型经营主体的示范带动作用。通过绿色食品宣传月活动、发放宣传资料等多种形式，提高生产经营者和消费者对"绿色食品、有机食品、特质农品"的认知度和参与度。特别是针对农民专业合作社和家庭农场等规模相对较小的主体，中心技术人员深入基层，面对面讲解认证的意义、流程和要求，打消他们的畏难情绪，激发参与热情。

2、证后监管保障。每年认真组织对获证产品的生产过程及质量控制体系、标志使用情况进行实地检查；对获证产品进行监督性抽查检验，规范绿色食品标志使用行为，收集危害产品质量安全的信息，经分析研判后作出相应的防范措施做到质量安全预警，为施甸县农产品附加值提升和品牌建设提供有力支撑。

（四）农产品质量安全监测

为持续抓好重点品种及其他种植业产品的质量安全监管，严格按照"2.0批次/千人"的监测标准，完成农产品质量安全例行监测取取样、录入、制样423批次，专项监测蔬菜水果31批次确保上市农产品的质量安全。

（五）受污染耕地安全利用

为扎实做好2025年生产障碍耕地治理项目、云南省严格管控耕地产品加密协同监测利用工作，对由旺镇王家村、躲安村、太平镇地理村、木老元龙谭村部分农产品监测的点及图版进行了点位核查，确保点位分布均匀、能代表当地主栽农作物、能采集到农产品。7月底完成全县109个图版、农产品采样点点位核查，对旧城乡农产品早熟点位完成农产品采集工作；9月低已高质量完成全县109个图版农产品样品采集工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

施甸县绿色食品发展中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县绿色食品发展中心2025年度收入合计1,411,038.78元。其中：财政拨款收入1,251,014.49元，占总收入的88.66%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入160,024.29元，占总收入的11.34%。

与上年相比，收入合计减少60,379.18元，下降4.10%。其中：财政拨款收入增加179,643.84元，增长16.77%。其他收入减少240,023.02元，下降60.00%。主要原因为武汉地质大学捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

施甸县绿色食品发展中心2025年度支出合计1,704,832.68元。其中：基本支出1,201,555.46元，占总支出的70.48％；项目支出503,277.22元，占总支出的29.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加631,662.03元，增长58.86%。其中：基本支出增加174,288.81元，增长16.97%；项目支出增加457,373.22元，增长996.37%。主要原因为武汉地质大学捐赠资金支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县绿色食品发展中心机构正常运转的日常支出1,201,555.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,173,221.54元，占基本支出的97.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,333.92元，占基本支出的2.36％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县绿色食品发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出503,277.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、2025年农产品质量安全专项资金项目支出49,459.03元，主要用于农产品质量安全取样费用。

2、武汉地址大学捐赠资金项目453,818.19元，主要用于标准实验室建设费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县绿色食品发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1,251,014.49元,占本年支出合计的73.38%。与上年相比增加179,643.84元，增长16.77%,完成年初预算的99.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出196,305.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.69%,完成年初预算的132.05%。主要用于职工单位职工基本养老保险缴费。造成预决算差异的主要原因是薪级工资变动及社会保障缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出31,864.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%,完成年初预算的43.33%。主要用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。造成预决算差异的主要原因是本年度行政事业单位基本医疗保险单位缴费部分未支付完成。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,022,844.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.76%,完成年初预算的99.22%。主要用于：工资福利支出945,051.40元。基本工资发放464,270.00元，津贴补贴70,124.00元，绩效工资372,040.00元，奖金33,293.00元，其它社会保障5,324.40元。商品和服务支出77,792.95元，其中：办公费24,749.03元，公务用车运行维护费,21,256.43元。专用材料费15,556.00元，差旅费11,081.00元。工会费5,150.49。造成预决算差异的主要原因是本年度行政事业单位基本医疗保险单位缴费部分未支付完。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,256.43元，决算为21,256.43元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加432.00元，增长2.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

公务用车运行维护费支出年初预算为21,256.43元，决算为21,256.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加432.00元，增长2.07%。公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,256.43元，支出决算为21,256.43元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加432.00元，增长2.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21,256.43元，决算为21,256.43元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加432.00元，增长2.07%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车年久失修，维修维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农产质量安全取样和农业外来植物入侵普查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县绿色食品发展中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县绿色食品发展中心资产总额418,811.38元，其中，流动资产142,794.84元，固定资产276,016.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,451.03元，其其中固定资产增加262,847.96元。流动资产减少288,298.99元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额19,829.43元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,829.43元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2025年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。