施甸县水务局部门2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家水利行政方针、政策和法规。

（2）负责保障水资源合理开发利用，拟订水利发展战略规 划和有关规范性文件，组织编制江河湖泊流域综合规划、防洪规 划等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实 施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县级水利 建设投资安排建议并加强监管。

（3）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保 障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期供求规 划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源评价工作，按规 定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工 程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水 资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（4）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指 导饮用水水资源保护和地下水开发利用与管理保护工作。

（5）组织协调指导水情旱情信息报送和预警工作，组织编 制干旱防治规划及重要江河湖泊和重要水工程应急水量调度方 案并组织实施，指导编制抗御旱灾预案。

（6）负责节约用水工作。编制节约用水规划，拟订有关标 准，指导和推动节水型社会建设。

（7）对全县水务实行一体化管理，负责全县水资源统一管 理，对江河湖泊和地下水的水量、水质实施监测，发布水域水质 通报和全县水资源公报。

（8）负责全县农村供水工作。配合有关部门划定饮用水水 源保护区，建立水源水质的日常检测制度；组织编制农村供水有 关专业规划，负责农村供水工程运行管理指导和监督，对农村供 水设施建设、管网规划进行审查、审批；对农村供水经营、安全用水进行监管。

（9）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导主 要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与 运行管理。

（10）负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实 施，组织实施水土流失的综合防治、监测评价，负责生产建设项 目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作， 指导全县水土保持建设项目的实施。

（11）指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉 等工程建设与管理工作，指导农村水利改革创新。按照规定指导 农村水能资源开发工作，指导小水电站建设、改造建设、生态流 量下泄达标及安全生产监管工作。

（12）负责涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政 执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、 水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实 施水利工程建设的监督。

（13）组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合办公室、监督股、水保水资源股、规划建设股、农村水利水电股、河湖管理及水旱灾害防御股。

所属单位1个，分别是：施甸县水利综合服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.施甸县水利综合服务中心

2.施甸县水务局（本级）

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员88人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员75人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员102人（离休0人，退休102人）。年末遗属27人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）重点项目有序推进

一是加快推进松林岗、施甸县甸阳镇至西山片区引调水工程等22件项目前期工作；稳步推进城乡供水一体化、保山坝灌区（施甸片区）、芒埂、小型病险水库除险加固、鱼洞水库除险加固等13件在建工程；计划新开工建设施甸河综合治理工程。二是积极申报中央、省预算内投资、地方政府专项债券及超长期特别国债项目，多渠道筹措资金，做强做实水利投融资工作。三是2025年1—10月，完成固定资产投资3.79亿元，完成下达任务的75.8%；争取到中央、省级、市级项目资金共49737900元，其中：中央资金38287900元，省级资金11430000元，市级资金20000元。四是“十五五”重大项目集群规划项目59件，总投资121.62亿元。

（2）农村供水保障能力持续提升

一是全县共有农村供水工程共计391件，覆盖农村供水人口32.158万人，集中供水率达99.06%，自来水普及率93.05%，规模化供水工程服务农村人口比例48.97%，农村供水保证率达95%以上。二是开展农村供水保障问题排查整治，发现问题10个，完成整改7个，正在整改3个。三是续建施甸县农村供水保障专项行动项目，完成总投资182600000元，完成投资90.13%；推进城乡供水一体化工程（一期）建设，目前完成投资25000000元。四是农村饮水安全管理“三个责任”和农村饮水工程运行管理“三项制度”持续落实，投资1330000元，维修养护22件农村供水工程，受益人口5.46万人。全面推行农村供水县域统管，推动农村供水统一管理、运维和服务，逐步实现工程专业化管护。

（3）防灾减灾能力持续强化

一是完成防洪抢险预案、汛期调度运用计划修编；复核修编山洪灾害预警人员联系花名册；组织全县累计清理河库渠67条段，清理河道污染物1494吨，确保汛期河道畅通；清理沟渠20余条段，清理农业垃圾6吨，确保沟渠畅通，有效避免山地农田受损；完成89座水库、6座小水电站、在建工程等汛前排查工作，发现问题6个，已整改完成。二是加强队伍建设及物资储备。2025年落实水利应急队伍154支、3085人；储备救灾编织袋10000只、河桩2000棵、铁铲锄头10把、抽水机68台、输水软管2000米、打井设备2套、对讲机98对等。三是完善监测预警体系。新建自动雨量站6个、新建自动水位站2个、采购防汛物资11套。严格执行汛期领导带班和24小时值班值守制度，认真落实叫应机制，施甸县共计产生山洪预警4次，涉及施甸县所辖4个行政村、38个自然村/村组，预警短信和叫应共计49个责任人。

（4）河湖生态环境持续改善

一是强化河长巡河。截至目前，全县河长开展巡河9870次，发现问题481件，整改落实完成474件，整改率98.54%，正在整改中7件。二是抓实专项行动。深入推进“清四乱”专项行动，加强河库渠塘排查检查，2025年排查发现“四乱”问题3件，现已整改销号；深入开展“河长清河”行动，清理河库渠96条，清理河道污染物2276.25吨。三是积极推动落实河（湖）长+检察长、河湖警长制工作，目前县人民检察院联合县河长办、相关行政单位等对施甸重点河库巡查5次；派出所河（湖）片警长与河湖长共同开展巡河56次，巡河发现安全隐患8处，现场整治8处，消除生活垃圾等影响水质的污染物4处。

（5）水利行业监管能力持续增强

一是加强执法能力。水务局持行政执法证人员达43人，占应持证人员的67.18%。二是强化水资源刚性约束。以实施水资源刚性约束制度为主线，加强水资源论证和取水许可审批，本级办理取水许可7件，其中新办6件、变更1件。完成用水权交易2单，交易总水量1.8万立方米，交易总金额1800元；完成1单“节水贷”项目，授信金额1200000元。三是水土保持监管水平进一步提升。聚焦水土流失综合防治，统筹推进水土流失综合治理，1-9月完成水土流失治理面积50平方公里，为市级下达年度目标任务的100%；强化项目全流程监管，从严把控水土保持方案审查审批工作，截至目前，完成水土保持方案行政许可38件，配合税务部门收缴水土保持补偿费1483952.02元，接受水土保持设施自主验收报备10件。四是推进水生态保护治理。在施甸县辖区内重点围绕城市修理厂、洗车连锁店、加油站内洗车场的取用地下水行为开展排查和综合整治。

（6）水利安全生产防线持续筑牢

一是压实安全责任。2025年我县水利建设、运行工程已全部完成“六项机制”建设工作；签订各类安全生产责任书64份；开展《水利工程生产安全重大事故隐患判定标准》和水利工程质量与安全管理开展培训，组织观看安全警示教育片“生红线”“博罗杨侨长坑口水库除险加固工程工地“9·16”一般物体打击事故”“生红线”等。二是开展风险隐患排查。对水利在建工程开展安全生产隐患排查整治10余次，排查发现问题隐患114个，重大事故隐患5个，政府挂牌督办3个，已全部完成整改；其他安全隐患109个，目前已完成整改。三是全力开展安全生产治本攻坚三年行动。积极开展安全生产责任险宣传推广，目前城乡供水一体化工程已购买；积极推动“重大事故隐患内部报告奖励机制”建设，目前6个在建项目法人单位已建设完成，计划在2025年推动水利运行管理单位完成建设。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县水务局2025年度收入合计84879620.98元。其中：财政拨款收入84879196.98元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入424.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少62071130.11元，下降42.24%。其中：财政拨款收入减少61916682.66元，下降42.18%；其他收入减少154447.45元，下降99.72%。主要原因是2024年有芒埂水库工程1.3亿元国债资金，保山坝大型灌区拨入122946.00元资金，有农田水费和城镇供水水费收入，本年度没有这些资金，所以下降较大。

二、支出决算情况说明

施甸县水务局2025年度支出合计84879196.98元。其中：基本支出14426582.02元，占总支出的17.00％；项目支出70452614.96元，占总支出的83.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少62103228.66元，下降42.25%。其中：基本支出增加1956924.20元，增长15.69%；项目支出减少64060152.86元，下降47.62%。主要原因是去年有芒埂水库等新建项目，本年度无新建项目，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14426582.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13052999.12元，占基本支出的90.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1373582.90元，占基本支出的9.52％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70452614.96元。其中：基本建设类项目支出70365714.96元。

2024年小型水库除险加固项目经费2947974元，主要用于小型病险水库除险加固工程。

勐波罗河项目经费2510000元，主要用于勐波罗河治理。

施甸县2025年小型水库除险加固项目经费1760000元，主要用于病险水库除险加固。

施甸县松林岗水库工程项目经费1000000元，主要用于松林岗水库前期可研编制费用。

施甸县农业水价综合改革项目经费1081908.58元，主要用于施甸县农业水价综合改革补助资金和节水奖励。

省预算内前期工作经费1350000元，主要用于松林岗水库、大亮山中型灌区等项目的勘察前期费用。

施甸县水务局工程项目工作经费39349000元，主要用于甸阳至西山引调水工程、核桃箐水库工程、小型水库维修养护工程、人饮工程等基建项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县水务局2025年度一般公共预算财政拨款支出43716896.98元,占本年支出合计的51.50%。与上年相比减少101278982.66元，下降69.85%,完成年初预算的332.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2777979.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,完成年初预算的151.12%。主要用于公务员、事业人员保险费缴纳；造成预决算差异的主要原因是机构改革，导致人员增加，缴纳的保险费也增加。

9.卫生健康（类）支出331779.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%,完成年初预算的46.14%。主要用于缴纳公务员、事业人员医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是本年度只缴纳了5个月医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,年初无此项预算。主要用于机关事业单位公用经费支出和基建项目支出；造成预决算差异的主要原因是项目支出是上级下达的专款资金，不纳入年初预算。

12.农林水（类）支出40507138.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.66%,完成年初预算的382.34%，年初无此项预算。主要用于机关事业单位公用经费支出和基建项目支出；造成预决算差异的主要原因是项目支出是上级下达的专款资金，不纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100181.00元，决算为72903.30元，完成年初预算的72.77%；支出决算较上年增加7075.48元，增长10.75%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为92461.00元，决算为72903.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的78.85%；公务接待费支出年初预算为7720.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7971.48元，增长12.28%；公务接待费支出决算较上年减少896.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少896.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100181.00元，支出决算为72903.30元，完成年初预算的72.77%，支出决算较上年增加7075.48元，增长10.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为92461.00元，决算为72903.30元，完成年初预算的78.85%；公务接待费支出年初预算为7720.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度上级视察检查减少，我单位承接的接待次数减少，导致接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7971.48元，增长12.28%；公务接待费支出决算减少896.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少896.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车次数增多，使用频繁，油费、过路费、维修费都增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于水务局防汛车辆、下乡车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县水务局2025年机关运行经费支出1236230.94元，比上年增加856003.32元，增长225.13%,主要原因是机构改革并入10名事业人员，本年度人员增加，相应的办公经费等也增加。部门机关运行经费主要用于日常运行开支的办公费85391.40元、差旅费50199.66元、电费42400元、公务用车运行维护费72903.30元等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县水务局部门资产总额3226163008.47元，其中，流动资产152218426.9元，固定资产110371.5元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程383692922.35元，无形资产0元（净值），其他资产2690141287.72元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1671956544.64元，其中固定资产增加5800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；其中出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额67034.38元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出67034.38元。授予中小企业合同金额47821.38元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。