施甸县地震局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

施甸县地震局是施甸县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责：1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策；组织编制、实施防震减灾事业发展规划、计划。2.依法管理和指导全县地震监测预报、灾害预防、抗震设防要求执行、地震安全性评价管理以及地震应急救援等各项工作。3.制定地震应急预案及其他有关工作预案并做好检查督促、备案和演练；执行县抗震指挥部联席会议的决定。4.依法从事地震监测工作。5.组织开展防震减灾社会动员，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，增强民众逃生避难和自救互救能力。6.加强‘三网一员”建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括1.办公室。贯彻执行上级关于防震减灾工作的方针、政策。做好内外协调，上传下达工作。负责全局政工、人事、会务、公文处理、档案、保密、财务、后勤等工作。负责制定各类地震应急预案，对各级各部门地震应急预案的制定给予必要的指导。县内破坏性地震发生后，协调应急救援工作，负责做好地震灾情速报和地震灾害损失评估工作。2.震害防御与法规股。贯彻执行国家有关防震减灾法律、法规和规章。加强防震减灾法制建设，开展防震减灾执法检查、督察。负责全县建设工程抗震设防要求、建设工程场地地震安全性评价工作的监督管理。依法对有关单位地震监测设施设立和撤销影响地震监测设施和观测环境的建设工程的审批。负责防震减灾宣传教育工作。负责地震群测群防网络建设。负责地震应急预案及有关工作预案的管理。参与农村民居地震安全工程和中小学校舍安全工程。协助配合有关部门做好县内建设工程场地地震安全性评价服务工作。3.监测预报股。负责和管理全县地震监测工作，负责地震监测和监测仪器、计算机网络、信息节点维护管理，有效提高地震监测质量。按照地震有关法律法规管理全县地震预测、预报工作。负责全县地震宏观联络员队伍建设和管理。调查落实县内出现的地震宏微观异常现象，做好震情监视跟踪工作。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：施甸县地震局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持党建统领。严格执行“第一议题”制度，深化理论学习与实践结合，全年与县接待办、民宗局等单位联合组织党组理论学习中心组，集中学习5次、专题研讨5次，重点研学习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述及“大震之问”深刻内涵，推动“两个确立”向“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉转化。

2.强化监测预报，筑牢地震“第一道防线”。一是台网运维稳定。优化巡检频次与内容，完成5个监测台站常规巡检15次、应急巡检2次，及时处理设备故障1起；升级气氡、气汞、水汞等设备（2024年巨灾防范工程已为设备升级奠定基础），监测数据精度提升20%；设备运行率持续保持在99%以上，数据连续率100%，较2024年“设备稳定运行”目标实现质的提升。二是数据处理精准。全年分析模拟前兆数据1216组、数字化数据218.88万组（2024 年同期为模拟数据1132组、数字化数据203.76万组，今年更侧重数据“精准研判”），上报及时率100%；从年初截至目前组织县级震情会商10次，参加市级会商10次，形成高质量会商报告10份，为震情趋势研判提供科学支撑。三是预警能力提升。确保全县161台预警终端运行正常，及时上报完成2台地震预警终端检修并恢复运行；联合教育部门在3所学校开展预警响应演练，覆盖师生超1000人；开展预警宣传8场，发放资料500余份，公众对预警系统的知晓率得到“终端运维+公众认知”双提升。

3.加强震害防御，夯实城市安全底座。一是法治体系建设。成立法治政府建设领导小组，制定年度普法计划和“谁执法谁普法”责任清单；修订完善《施甸县地震应急预案》《地震灾害专项应急预案》；全局6名在编人员全部取得行政执法资格证，持证率达到86%，依法履职能力显著增强。二是抗震设防监管。配合水务、交通行业主管部门完成2个建设项目用地选址，为项目后续规划审批与开工建设筑牢基础。

4. 持续科普宣传，提升全民防灾素养。一是“六进”宣传全覆盖。持续推进防震减灾“六进”活动，深入机关、社区、企业、学校、农村、家庭开展科普宣传与应急演练6场，覆盖群众超2000人，有效提升基层防灾意识。二是“第一响应人”培训。联合县应急管理局开展“第一响应人”培训6场，覆盖6个乡镇410 名基层骨干；在幸福社区开展“人人讲安全、个个会应急”实践活动，指导排查整改安全隐患30余项，社区应急能力显著增强。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

施甸县地震局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县地震局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县地震局2025年度收入合计927751.39元。其中：财政拨款收入927746.26元，占总收入的99.99%；无上级补助收；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5.13元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加43685.26元，增长4.94%。其中：财政拨款收入增加43683.59元，增长4.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1.67元，增长48.27%。主要原因是工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费变动。

二、支出决算情况说明

施甸县地震局2025年度支出合计927746.26元。其中：基本支出865906.26元，占总支出的93.33％；项目支出61840.00元，占总支出的6.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加43683.59元，增长4.94%。其中：基本支出增加36043.59元，增长4.34%；项目支出增加7640.00元，增长14.10%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费变动。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出865906.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出818916.11元，占基本支出的94.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46990.15元，占基本支出的5.43％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县地震局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61840.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其中：基本建设类项目支出0.00元。

城镇公益性岗位项目经费31840.00元，主要用于支付城镇公益性岗位工资；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县地震局2025年度一般公共预算财政拨款支出927746.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加43683.59元，增长4.94%,完成年初预算的105.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出139127.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.00%,完成年初预算的125.02%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出139127.60元。造成预决算差异的主要原因是：人员调动养老保险金调整。

9.卫生健康（类）支出18929.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%,完成年初预算的40.79%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出18929.99元。造成预决算差异的主要原因是：基本医疗保险未支付完。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出769688.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.96%,完成年初预算的106.53%。主要用于工资福利支出722698.52元，商品和服务支出46990.15元。造成预决算差异的主要原因是项目资金无年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16516.00元，决算为9516.19元，完成年初预算的57.62%；支出决算较上年增加294.28元，增长3.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为8851.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.01%，完成年初预算的73.66%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为665.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.99%，完成年初预算的14.78%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3945.28元，增长80.42%；公务接待费支出决算较上年减少3651.00元，下降84.59%；具体是国内接待费支出决算665.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3651.00元，下降84.59%，国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16516.00元，支出决算为9516.19元，完成年初预算的57.62%，支出决算较上年增加294.28元，增长3.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为8851.19元，完成年初预算的73.66%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为665.00元，完成年初预算的14.78%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数本年度下乡用车次数减少，公务用车使用频次减少，公务接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3945.28元，增长80.42%；公务接待费支出决算减少3651.00元，下降84.59%，具体是国内接待费支出决算665.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3651.00元，下降84.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老旧维修费增加，接待人员次数减少公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展第一响应人培训、六进活动及每季度乡镇站台维护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于观测站仪器标定、维护发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县地震局2025年机关运行经费支出0.00元，事业单位没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县地震局资产总额117567.22元，其中，流动资产45702.2元，固定资产32799.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产39065.74元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10925.9元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额8851.19元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8851.19元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。