施甸县文学艺术界联合会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）在中共施甸县委的直接领导下，负责落实党对文艺工作的路线、方针、政策,联络、团结、组织全县各类文艺门类的作者积极从事社会主义文艺创作，以推出文艺精品为重点，弘扬社会主义主旋律，提倡多样化和艺术创新，努力为全县人民生产更多更好的精神产品，为实现施甸梦服务。

（2）提倡和鼓励全县的艺术家和文艺工作者、爱好者，自觉投身到改革开放的实践中去，感悟生活、汲取营养，增长知识，积累素材，不断提高文艺创作及艺术表演的思想水平和艺术水平，努力追求思想性、艺术性和观赏性的统一。在新的历史条件下，文联支持全县的作家、艺术家主动迎接新的挑战，树立精品意识，在文艺大发展大繁荣的目标中，向全国“五个一工程”去拼搏、去追求。

（3）尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我县民族民间文学艺术，促进少数民族文艺事业的发展。

（4）负责指导全县文学艺术工作；研究制定我县文学艺术事业的发展规划和计划并组织实施。

（5）负责7个协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果，促进各协会团结工作，引导各协会组织创作，开展活动。

（6）遵循文艺创作规律，研究制定我县文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。

（7）了解掌握我县文学艺术创作动态，在县财政支持的情况下，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。

（8）负责全县文联干部队伍和文艺人才的培养规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划并实施。

（9）主办《施甸文化》。

（10）承担县委、县政府和上级文联机关交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、创联股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：施甸县文学艺术界联合会

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(1)强化思想引领，筑牢文艺发展根基。2025年以来，县文联坚持把政治建设摆在突出位置，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平文化思想作为文联集中学习的“第一议题”和第一课程，适时组织学习在提质增效上夯实理论功底。一是加强理论学习。组织全县文艺工作者和全联党员干部职工深入学习习近平总书记关于宣传思想文化工作、群团工作、文艺座谈会上的重要讲话、考察云南重要讲话、深入贯彻中央八项规定精神学习教育重要讲话精神，引导文艺工作者深刻领悟新时代文艺工作的使命任务，忠诚拥护“两个确立”，增强 “四个意识”、坚定 “四个自信”、做到 “两个维护”，确保文艺创作始终沿着正确的政治方向前行。一年来，县文联举办各类理论学习活动28场次，参与文艺工作者达350余人次；二是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。利用党组班子扩大会、党支部“三会一课”、主题党日、上专题党课等方式，按照学习研讨、查摆问题、集中整治、开门教育四大方面10个具体要求，开展学习研讨活动10余次、查找班子问题3个、班子成员11个，坚持围绕县委5个集中整治抓好专项整治，坚持开门教育，确保了学习教育走深走实；三是继续推进作风革命效能革命，深入推进与县工商联党支部“结对共建”活动，转作风提效能，思想政治引领不断得到提升。

（2）注重队伍建设，凝聚文艺力量。坚持立足本土，突出特色，以“弘扬杨善洲精神·传承红色基因”为施甸文化品牌，围绕打造“善洲故里、稻母之乡、地质宝库、高山硒谷”四张名片，做好协会和会员联系联络工作。一是壮大会员队伍：注重文艺人才的发现和培养，积极吸收各行各业的优秀文艺人才加入县文联及各文艺家协会。2025年，县文联新发展会员 11名，其中，省级摄影家协会会员2人，市民间文艺家协会会员7名，本级协会会员2名，推荐李俊玲成功入选为云南省散文创作委员会委员，向省文联、市文联摸底并上报了杨剑峰、刘婷甜2同志省、市级网络作家；二是强化协会管理：完善文艺家协会管理制度，加强对协会工作的指导和监督，规范协会的组织建设和活动开展。定期召开协会工作会议，听取协会工作汇报，深入协会开展调研6次，联系联络协会会员38人次，为协会和会员解决实际问题7件；三是注重交流学习：积极组织文艺工作者参加省、市举办的各类文艺活动和培训交流活动，组织5名作家到保山参加云南省《边疆文学》2025年度年会培训交流活动。

（3）推进文艺创作，提升文艺质量。县文联始终坚持把稳步推进创作作为推动文联工作的抓手，积极组织广大文艺家把我县丰富深厚的文化资源转化为文艺精品。2025年以来，文艺创作工作得到了可持续进步发展。完成音乐作品15首，散文40余篇，诗词20余篇，美术、书法作品500余件，摄影作品3000多幅，其中被各类媒体采用和发表40多篇（幅）；参与编排各类文艺晚会2个，指导晚会活动30余人次；县作家民间文艺家协会主席李俊玲散文《布朗族的年事》《万物有相》《徒步踏春去》《风过卧坡》《月光镀亮你的脸》《在云端》《木上春秋》《老父亲的滋补经》《居所》《痴童》被国家、省市级报刊杂志采用，个人专著散文集《隐秘的人间》荣获第十届云南文学艺术奖（云南文学奖）。施甸籍选手张译之在“第十五届中国音乐金钟奖云南声乐选拔赛”荣获二等奖。县书法家协会会员苏霄宵、李远飞、杨军艳、杨志强、赵国海、赵振钦、董朝美、蒋  海、蒋玉乾、蒋仙花等10件作品成功入选保山市“方寸山河·笔颂峥嵘——保山市首届书法小品展暨三大历史纪念展”入展作品。陈世装摄影作品《施甸布朗族》在上海闵行区开启的保山市咖旅融合专场宣传推介活动成功展出。杜海生摄影作品《施甸狮王争霸赛》、施甸县融媒体中心摄影作品《三沟头龙会盛况》《布朗欢哥》、陈世装组合摄影《粽情歌唱》入选“丝路端阳 盛祚永昌”2025端阳花市大理、临沧、德宏、怒江、保山五州市摄影联展。施甸一中教师魏劲盈、杨璐菲、魏芝的《老树的守望》剧本获国家机关事务管理局、中国文联组织开展的公共机构节能主题优秀剧本和故事征集活动入围优秀剧本，是云南省唯一获奖作品。作协会员张天理、杨永芹作品《井梧摇落故园秋》《山楂红》被《云南日报》《花潮》专栏采用。杨志强油画《大雨过后的江畔》、杨永超油画作品《惠仁桥畔》《怒江石滩》入选“绘就爱国画卷 传承红色精神——隆阳区文化馆写生成果展”。音乐作品《明德少年》《花开有声》分别荣获保山教育歌曲创作大赛二等奖、三等奖。杨永超平面类作品——《两用核不育系水稻在施甸安家》入选“第一届云南省科普作品创作征集活动保山获奖作品展播”。余一滨《甲辰诗词行卷》、盛春良《致敬无名少年兵雕塑》、郭青凤《滇西烽火》、徐幸光《滇西抗战时的施甸街罗家大院》荣获保山市“纪念滇西抗战胜利80周年”征文比赛活动优秀奖。加强阵地建设，管好办好“施甸文艺”微信公众号，已发布相关文稿或信息15期21篇（幅），切实发挥网络宣传舆论阵地作用。

（4）丰富文艺活动，满足群众文化需求。以开展文艺志愿服务活动为抓手，坚持文艺“为民惠民乐民”活动宗旨，认真开展文艺志愿服务活动。2025年以来，元旦期间，组织县古乐洞经文艺家协会在山之南举办“旅居云南·好在施甸——施甸县2025年‘庆元旦·迎新春’群众文艺演出”活动，120多名二胡爱好者参加了本次演奏活动；春节前夕，组织开展“艺心向党·送福进万家”文艺志愿服务活动暨春节免费书写春联活动2次，参加书写人员28人次，为当地群众免费书写春联1000余副、福字500余个；5名书法家受邀或自发组织开展免费送春联活动3次，免费为群众书写赠送春联500余幅；春节期间100余名协会会员参加了2025年春节联欢活动；组织书法家协会余一滨、赵国海、段学汉、赵振钦参加施甸县“4.23世界读书日活动”，现场为群众创作并赠送作品250余件。举办施甸县开展杨善洲精神廉洁文化线上书画展1次，展出作品30件，线下展览1次，展出作品45件。举办施甸县纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年文艺作品展，共展出美术、书法、影视、歌曲作品60余件。协办施甸县开展纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年民间文艺交流晚会2次，乐队、歌队、舞队100多名演员表演了30余个精彩节目。

（5）重帮扶促发展，尽责助力乡村振兴。按照县委、县政府的安排，县文联继续挂钩水长乡大箐脚村。2025年以来，县文联领导班子召开专题会议1次，研究部署年度巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴有效衔接工作。全联4名干部职工，挂钩村大箐脚村57户农村脱贫户，2025年年中，经过调整县文联直接挂包建档立卡脱贫户21户，通过适时开展动态检测和分析后没有出现返贫现象。一年来，全联干部职工深入挂包村、组、户学习开展工作3次，继续派驻1名专职副主席长期驻村，积极协助村“两委”开展各项工作。

（6）强基础固根本，文联自身建设得到加强。党组严格落实党建工作责任制、党风廉政建设工作责任制、意识形态工作责任制等，党支部严格落实“三会一课”制度、主题党日、“双服务双报到双报告”制度。党组专题研究党建工作3次、党风廉政建设工作2次、意识形态工作2次，开展意识形态领域分析研判10次，专题听取汇报1次。党支部开展主题党日10次、党支部书记讲党课4次，开展“双报到双服务双报告”1次3人次。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，全面加强文联机关作风建设。巩固精神文明创建工作成果，巩固创文创卫工作成果，定期每周五开展机关环境卫生和第37网格责任区卫生整治工作。统筹推进文联各项工作，持续做好巡察整改巩固工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县文学艺术界联合会2025年度收入合计750913.60元。其中：财政拨款收入750892.53元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入21.07元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加52901.12元，增长7.58%。其中：财政拨款收入增加52947.89元，增长7.59%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少46.77元，下降68.94%。主要原因是：2025年人员工资奖金及保险基数调增，项目支出增加，2025年收税务局退个人手续费退费。

二、支出决算情况说明

施甸县文学艺术界联合会2025年度支出合计750892.53元。其中：基本支出706292.53元，占总支出的94.06％；项目支出44600.00元，占总支出的5.94％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加52947.89元，增长7.59%。其中：基本支出增加8347.89元，增长1.20%；项目支出增加44600.00元，增长100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出中2025年办公费及委托业务费增加，项目支出中的邮电费、会议费及委托业务费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出706292.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出627348.60元，占基本支出的88.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78943.93元，占基本支出的11.18％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44600.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

施甸县文联财务服务项目经费24000.00元，主要用于支付单位财务服务费。

施甸县文联信息化网络建设项目经费11400.00元，主要用于支付单位网络费等。

施甸县文联第五届换届项目经费9200.00元，主要用于支付单位第五届换届时所产生的会议费等相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县文学艺术界联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出750892.53元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加52947.89元，增长7.59%,完成年初预算的114.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出665809.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.67%,完成年初预算的120.06%。主要用于单位职工工资、津补贴及奖金支出，单位日常办公的办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年职工奖金增加、办公费、委托业务费及租车费增加、项目支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出70615.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%,完成年初预算的103.94%。主要用于缴纳单位职工养老保险；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴纳基数变动。

9.卫生健康（类）支出14466.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%,完成年初预算的46.91%。主要用于缴纳单位职工医疗保险及生育保险；造成预决算差异的主要原因是单位人员减少导致单位医疗保险支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年未接待上级单位或其他单位到本单位开展相关工作，故未产生相关的接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年未接待上级单位或其他单位到本单位开展相关工作，故未产生相关的接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县文学艺术界联合会2025年机关运行经费支出78943.93元，比上年增加25387.93元，增长47.40%,主要原因是单位办公费、邮电费、工会经费及其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于单位开展日常工作产生的办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县文学艺术界联合会资产总额13667.89元，其中，流动资产667.03元，固定资产13000.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2406.01元，其中固定资产减少2406.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。