施甸县卫生健康局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）制订卫生和计划生育、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，制订全县区域卫生和计划生育规划并指导实施。

（二）制订并组织落实疾病预防控制规划，协调有关部门对重大疾病和其他危害人民健康的公共卫生问题实施防控与干预，组织实施国家免疫规划。制订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（三）负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。履行食品安全综合协调职责，组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责制定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入监督管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）制定全县新型农村合作医疗工作实施方案，对新型农村合作医疗运行情况进行监督管理。组织实施国家药物政策和基本药物制度，落实基本药物采购、配送、使用的管理制度并制订政策措施。

（八）落实和完善国家计划生育管理服务政策，切实稳定适度的低生育水平；制订并实施促进出生人口性别平衡的措施，组织监测计划生育发展动态；监督实施计划生育技术服务规范和标准。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）制订流动人口计划生育服务管理规范并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十）组织制订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十一）负责基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

（十二）负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县艾滋病防治工作委员会、县献血领导小组、县新型农村合作医疗领导小组的日常工作。

（十四）负责全县卫生计生技术人员职业道德建设，进行职业道德教育和法制教育，抓好全县卫生系统的行业作风建设。

（十五）承办施甸县人民政府交办的其他事项。

（十六）行政审批项目，以施甸县人民政府公布的审批项目目录为准。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、爱国卫生运动协调指导股、规划财务与健康产业股、人事与科技教育股、体制改革与基层卫生健康股、防治艾滋病股、医政与中医药综合管理股、疾病预防控制股、妇幼与人口家庭发展股。所属单位17个，分别是：

1.施甸县人民医院

2.施甸县中医医院

3.施甸县疾病预防控制中心

4.施甸县妇幼保健院

5.施甸县甸阳卫生院

6.施甸县仁和中心卫生院

7.施甸县由旺中心卫生院

8.施甸县太平中心卫生院

9.施甸县姚关中心卫生院

10.施甸县旧城中心卫生院

11.施甸县兴卫生院

12.施甸县酒房卫生院

13.施甸县水长卫生院

14.施甸县何元卫生院

15.施甸县老麦卫生院

16.施甸县摆榔卫生院

17.施甸县木老元卫生院

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位17个。分别是：

1.施甸县卫生健康局（本级）（行政单位）

2.施甸县人民医院

3.施甸县中医医院

4.施甸县疾病预防控制中心

5.施甸县妇幼保健院

6.施甸县甸阳卫生院

7.施甸县仁和中心卫生院

8.施甸县由旺中心卫生院

9.施甸县太平中心卫生院

10.施甸县姚关中心卫生院

11.施甸县旧城中心卫生院

12.施甸县兴卫生院

13.施甸县酒房卫生院

14.施甸县水长卫生院

15.施甸县何元卫生院

16.施甸县老麦卫生院

17.施甸县摆榔卫生院

18.施甸县木老元卫生院

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员773人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员743人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员986人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员986人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员383人（离休0人，退休383人），年末遗属28人。

车辆编制49辆，在编实有车辆49辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强疾病防控和卫生应急工作。一是加强传染病防控工作。2025年，全县无甲类传染病报告，上报乙、丙类传染病16种4266例，较去年同期（2638例）上升61.71%，报告发病率为1528.1614/10万。二是持续提升免疫规划工作水平和质量。全县共接种免疫规划疫苗44720剂次（含免费二价HPV疫苗2319剂次），非免疫规划疫苗33884剂次。免疫规划疫苗报告接种率均达90%以上的目标。本年新出生儿童1661人，应建证1661人，实建证1661人，建证率100%。0-6岁儿童15606人，建证15606人，建证率100%。三是加强慢性病管理。2025年，65岁及以上老年人建档48407人，健康管理率73.89%；高血压患者建档28057人，规范管理率达96.49%；糖尿病患者建档6449人，规范管理率达88.57%；严重精神障碍患者管理在册1854人，规范化管理率99.89%。四是开展食源性疾病监测，共监测到23起食物中毒事件，无死亡病例发生。五是突发公共卫生事件，2025年度全县未上报突发公共卫生事件，处置4起苗头事件。

（二）提高妇女儿童健康水平。一是加强孕产妇和高危儿童管理，2025年，全县活产1660人，孕产妇0死亡；新生儿死亡1人，死亡率为0.6‰；婴儿死亡2人，婴儿死亡率1.21‰；5岁以下儿童死亡8人，死亡率为4.82‰；住院分娩率98.8％；产妇系统管理1564人，系统管理率为94.22%；新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查1657人，筛查率为99.88%；新生儿听力筛查1658人，筛查率为99.94%；全县共有7岁以下儿童15259人，健康管理14735，健康管理率99.57%;3岁以下儿童5432人，系统管理5061人，系统管理率93.17%；0-6岁儿童眼保健和视力检查14733人，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率为96.32%。0-6岁儿童孤独症初筛异常94人，其中有转诊建议83人，转诊复筛80人，复筛率96.39%。二是稳步推进婚前医学检查和孕前优生健康检查等工作，全县登记结婚2352人，进行婚前医学检查2133人，婚前医学检查率90.69%；孕产妇产前筛查1600人，孕产妇产前筛查率97.50%；孕前优生健康检查项目覆盖率90.17%；宫颈癌筛查任务完成率101.80%，覆盖率77.32%，宫颈癌早诊率及癌前病变治疗率100%；乳腺癌任务完成率109.64%，覆盖率50.91%，乳腺癌筛查早诊率及治疗率均达100%。

（三）进一步完善医疗服务体系。一是认真组织实施县人民医院骨外科、感染性疾病科2个市级重点专科和口腔科市级补短板专科项目；县人民医院输血科纳入省级薄弱专科建设项目，于7月29日接受市级验收，9月2日接受省级抽查复核；县中医医院综合服务能力提升达标创建通过省级现场验收。二是以优质服务基层行活动为契机，扎实推进太平中心卫生院国家推荐标准乡镇卫生院等级评审，分别于5月、6月接受市级和省级验收，并顺利通过。三是按要求组织实施万兴卫生院基层中医康复服务能力提升项目、酒房卫生院层标准化慢性病诊疗专科建设项目、严格对照《村卫生室服务能力标准》开展11个村卫生室达标建设，并于12月8-9日接受市级验收。四是加强中医药适宜技术中心建设，2025年组织4名中医师参加中医药适宜技术师资培训；5月10日-12日举办为期3天的施甸县强基行动基层中医药适宜技术应用推广培训班，培训68人；9月14日-26日分2批次举办施甸县2025年中医药适宜技术推广培训班，培训147人，2025年共完成215名基层卫生人员中医药适宜技术推广培训考核；扎实推进7个村卫生室中医阁达标建设工作，并组织开展县级验收。五是2025年无偿献血2490人次，采血量3379.45U，用血量2150.5U，千人口献血率8.88。六是加快项目建设进度及固定资产投资力度。2025年卫健局固定资产投资任务5000万元，完成投资5709万元，完成率114.18%；县中医医院迁建项目主体已完工，外立面墙漆已完成，地下停车场外部回填土方、地面硬化完成。

（四）加强人才队伍建设。一是多样化开展人才引进工作，人才引进成效明显。开展校园招聘2次，招聘到岗4人，其中：硕士研究生3人，本科1人；毕业农村订单定向医学生安置到乡镇卫生院16人，分别安置到8个乡镇卫生院。稳步推进人才引进计划，通过实施“银龄医师行动计划”，引进“银龄医师”10人，其中副高级及以上职称9人。持续开展定向医学生培养项目，2025年签订培养农村订单定向免费医学生8人。充分利用对口支援资源优势，聘请云南省中医医院、保山市人民医院对口支援医疗队队长担任县人民医院、中医医院副院长，参与医院管理，全面提升医院综合能力。二是加大人才培养力度，抓实人才培养。坚持“走出去”学。积极组织申报各类人才培养项目，推荐施甸县人民医院重症医学科主任杨光殿申报“兴滇英才计划”医疗卫生人才专项进入答辩环节；推荐县人民医院杨国堂参加2025年“西部之光”访问学者项目；推荐申报云南省“少数民族特培”项目1人。聚焦“专业化”育。开展各类职称资格考试评审报名5次：高职实践能力考试报名62人；全省高职评审报名27人（其中：正高4人、副高23人），评审通过20人（其中：正高1人、副高19人）；基层高职评审报名15人（其中：正高4人、副高11人），评审通过13人（其中：正高4人、副高9人）；卫生专业技术资格考试报名523人，其中考试合格210人（国家级合格203人、省级合格7人）；护士执业资格考试报名41人；卫生人才评价考试报名4人。认真落实优质资源下沉，从县人民医院、县中医医院选派18名专业技术骨干到乡镇卫生院挂职副院长，帮助基层提升医疗服务能力，带动学科建设。三是营造氛围，激励干事创业。2025年开展系统内公开选调1次，从乡镇卫生院选调4名卫生专业技术人员到县直医疗机构。第八个中国医师节，推荐市级通报表扬12人，其中优秀医务工作者2名、医德标兵3名、名中医3名、优秀乡村医生4名。

（五）深入推进医药卫生体制改革。深入实施健康保山行动，推进“三医”协同发展和治理，推动公立医院高质量发展，出台《施甸县紧密型县域医疗卫生共同体总医院建设工作实施方案》、《施甸县紧密型县域医疗卫生共同体章程》等方案措施，确保全县深化医改各项工作任务落地落实。全面推进紧密型县域医共体建设，2025年9月9日，组建以施甸县人民医院为牵头医院的医共体总医院，对13家乡镇卫生院实行“分院管理机制”，保持成员单位“法人资格、财政投入”两个不变。总医院下设人力资源、财务管理、医疗质控、医保管理、信息数据5大运营管理中心；基本建成医学影像中心、心电诊断中心、病理中心、消毒供应中心，2025年1-12月累计为成员单位提供服务5434人次，其中：影像中心1331人次（CT62人次、DR1269人次）、心电中心1813人次、病理中心70人次、消毒供应中心消杀治疗包130个、慢病管理中心向基层各单位下转慢病患者2090人次；逐步实现人事、财务、业务、药品、信息统一管理。2025年1-11月，拨付16个成员单位城乡居民医保打包资金9922.69万元，其中，拨付到基层单位3050.49万元，占拨付总额的30.74%。全县各级各类公立医疗机构严格执行全面取消药品、医用耗材加成，实行零差率销售，2025年，县人民医院和中医医院取消药品、耗材加成收入达432.22万元，调整医疗服务价格补偿805.73万元，价格补偿率达186.42%。加强集采精细化管理，减轻群众用药负担，催化释放改革红利。全县22个医疗机构网采药品6240.61万元，其中，完成集采药品品种598个，采购总金额4011.77万元；平台耗材采购总金额418.97万元，其中，集采耗材采购总金额350.52万元。

（六）全面推进爱国卫生“7个专项”行动。一是“饮净水”行动筑牢安全屏障。健全饮用水全周期管控机制，完成集中式饮用水水源地规范化建设，更新城乡供水管网，强化二次供水设施监管与水质抽样检测，全年城乡饮用水水质达标率分别达100%、89%以上。二是“控噪声”行动守护宁静环境。紧盯工业、建筑施工、交通及社会生活等重点领域，建立“监测+投诉+处置”闭环机制，强化中高考期间绿色护考管控。推进宁静小区创建6个，2025年建成达标宁静小区5个，功能区声环境质量夜间达标率超85%，区域声环境昼间平均等效声级控制在46.6分贝，通过普法宣传营造全社会共治噪声污染的良好氛围。三是“防近视”行动呵护青少年健康。深化“学校明亮工程”，落实“双减”政策与“六个一”防控措施，保障中小学生每日体育活动时间不低于2小时。构建家校联动防控体系，开展视力监测、健康讲座等活动若干场次，全年儿童青少年近视率较上年下降0.5个百分点，筑牢青少年视力健康防线。四是“护老人”行动优化养老服务。推进老年友好型社会建设，实现乡镇区域养老服务中心覆盖率达69%、城市社区养老服务中心全覆盖。开展65岁以上老年人免费健康体检，完成特困老年人家庭适老化改造，深化医养结合协作，二级以上公立医院均设立老年医学科，为老年人提供生活照料、健康管理、康复护理等多元化服务，实现老有所养、老有所医。五是“食安康”行动保障饮食安全。聚焦学校、养老机构、农贸市场等重点场所，强化网络餐饮、预制菜等重点业态监管，食品生产经营风险分级管理率达100%，每千人食品抽检量达9批次以上，全年无重大食品安全事故发生。推广“小份菜”与“光盘行动”，建设营养健康食堂（餐厅），配备专职营养指导员，开展“三减三健”科普宣传，推动饮食从安全放心向营养健康转变。六是“强体魄”行动激活全民健身。完善“15分钟健身圈”建设，实现城乡健身设施全覆盖，人均体育场地面积达2.84平方米。打造地域特色全民健身品牌“月月有赛事”，全年举办各类体育活动，经常参加体育锻炼人口比例超43%。加强科学健身指导与心理健康科普，城乡居民体质测定合格以上人数比例达90.5%，居民心理健康素养水平稳步提升。七是“约家医”行动做实健康管理。聚焦高血压、糖尿病等4类重点慢性病及老幼孕等重点人群，推行“1+N”个性化签约服务，2025年，辖区居民签约173104人，签约率61.80%，全人群中65岁以上老年人签约47030人、履约46762人、履约率99.43%。优化签约服务模式，开通智能咨询渠道，家庭医生每季度定期开展健康随访与知识普及，慢性病规范管理率超90%，实现“家医有约、服务有感”。

（七）强化卫生健康行业服务和监管。2025年，依法依规做好卫生行政审批服务工作，共受理办结各类卫生行政许可1121件，办结率、公示率均达100％。全县共监督检查管理服务对象1074户次，出具《卫生监督意见书》727份，查处卫生健康行政处罚20件，罚款9.11万元。其中：非法行医3件，罚款人民币6.00万元；医疗卫生2件，罚款人民币2.00万元；计划生育1件，警告；公共场所7件，罚款人民币0.29万元；学校卫生1件，警告；生活饮用水5件，罚款人民币0.82万元；餐饮具集中消毒1件，警告。通过开展专项整治，有效震慑了非法行医活动的猖獗势头，净化了医疗服务市场，医疗机构的依法执业意识得到进一步提高。

（八）深入实施巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作。一是对县乡村三级医疗卫生机构达标情况动态监测，及时发现问题隐患，采取针对性措施，持续做实县乡村三级医疗卫生机构动态达标。二是巩固大病专项救治工作，2025年，对全县36种大病患者开展救治工作7825人次，其中，脱贫人口和三类监测对象救治2405人次，大病救治率达到100%。三是开展好全国防止因病返贫动态监测系统数据信息维护，确保三类监测对象入户核实率、患病救治率、家庭医生签约率、签约4种重点慢病随访率达到国家第一梯队要求99%及以上，对监测系统预警信息重点监测对象未核实609人，未救治88人，未签约无反馈信息979人开展政策落实，做好健康帮扶工作。四是实施“光明工程·白内障复明”项目，县人民医院对符合手术条件的农村脱贫人口、易致贫监测人口、农村低保、特困等低收入人口白内障患者129人次进行救治，向促进会申请补助资金8.08万元，待资金到位后对个人自付部分进行补助减免。五是持续做实家庭医生签约服务，2025年，辖区居民家庭医生签约为61.8%，较上一年提高2.25个百分点。高血压患者签约27585人，签约率99.98%，履约27552人，履约率99.88%；糖尿病患者签约6600人，签约率99.83%，履约6584人，履约率99.76%；严重精神障碍患者签约1811人，签约率99.34%，履约1807人，履约率99.78%；肺结核患者签约155人，签约率92.81%，履约155人，履约率100%；65岁以上老年人签约47030人，签约率100.46%，履约46762人，履约率99.43%；孕产妇签约2766人，签约率85.79%，履约2753人，履约率99.53%；0-6岁儿童签约18516人，签约率98.58%，履约18356人，履约率99.14%。

（九）坚持计生国策，推进人口家庭发展。一是大力增加普惠服务供给。鼓励和支持社会力量兴办普惠托育机构，推动建设了820个普惠托位。支持有条件的幼儿园开设托班，努力缓解“入托难、入托贵”问题。截至2025年12月底，全县有托幼机构18所，可提供托位1270个,其中：普惠托位820个；每千人拥有托位4.53个（普惠托位2.93个），托育服务体系初步构建。二是积极落实育儿补贴政策落地见效。稳妥做好云南生育补贴政策与国家育儿补贴制度的有效衔接，截至2025年12月底，全县已经累计审核通过国家育儿补贴申请7995人，涉及资金2120.31万元，有效缓解了育儿经济压力；三是增加生育医疗服务供给，促进家庭生育。2025年县人民医院和县妇幼保健院已申报创建生育友好医院、儿童友好医院；开展早孕关怀行动，5家医疗机构开设早孕门诊；建成县人民医院儿童急救点并投入运行。四是强化人口监测。根据人口监测统计报表数据显示，2025年，全县共上报出生人口1729人，同比减少296人，其中：一孩1023人，占比59.17%；二孩652人，占比37.71%；多孩54人，占比3.12%。出生人口中男婴902人，女婴827人，出生婴儿性别比为109.07单位值。五是计划生育奖励与扶助政策落地落实。2025年已申报奖励扶助人数3245人，特别扶助（伤残、死亡家庭）338人，特别扶助（其它家庭）451人，失独家庭抚慰金9户，部分计生家庭全程教育奖学金450人，部分计生家庭医保补助14199人，累计申报扶助金1000.96万元，资格审核准确率100%；六是持续完善老年健康服务体系。建成“1+19+N”医养服务网，1个省级医养结合示范机构（由旺中心卫生院）+19家老年友善医疗机构（含13个乡镇卫生院+4家民营医院+2家县级医院）+N个村级养老互助点；在县人民医院、县中医院设立老年病科，3家医疗机构设有安宁疗护病床，配备专业医护团队，为患有多种慢性病、共病的老年人提供综合评估、诊疗、康复和健康管理服务，提升老年疾病的诊疗专业化水平。

（十）全力打好第五轮防艾人民战争。2025年，施甸县开展HIV抗体筛查300587人次，检测人数占常住人口数的107.68%；艾滋病精准检测正在有序推进，艾滋病发现率为93.98%，接受抗病毒治疗率96.6%,治疗成功率97.46%；无艾滋病母婴传播和无经输血传播，母婴传播率保持在2%以下。新报告丙肝抗体阳性者核酸检测率99.25%，非定点治疗机构确诊病例成功转介率90.54%，累计既往丙肝病例回访调查数完成3169人，调查完成率99.03%；补助困难患者检测治疗人数完成149人（其中低收入人口补助84人，重点人群补助65人）；累计在治丙肝病例随访管理完成1167人；新报告慢性丙肝患者抗病毒治疗率达89.44%；接受抗病毒治疗丙肝患者临床治愈率达99.4%；符合治疗条件的慢性丙肝患者抗病毒治疗率达80.08%。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县卫生健康局2025年度收入合计560894697.32元。其中：财政拨款收入272838638.32元，占总收入的48.64%；无上级补助收入；事业收入286233556.95元（含教育收费0.00元），占总收入的51.03%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1822502.05元，占总收入的0.32%。

与上年相比，收入合计增加58499328.45元，增长11.64%。其中：财政拨款收入增加61510708.37元，增长29.11%；无上级补助收入；事业收入减少4032889.65元，下降1.39%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1021509.73元，增长127.53%。主要原因是1.2025年列支以前年度欠拨基本公共卫生、计划生育等资金，2.2025年新增列支国家育儿补助资金。

二、支出决算情况说明

施甸县卫生健康局2025年度支出合计551611093.64元。其中：基本支出348434693.70元，占总支出的63.17％；项目支出203176399.94元，占总支出的36.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加38260500.44元，增长7.45%。其中：基本支出减少6180756.08元，下降1.74%；项目支出增加44441256.52元，增长28.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是1.2025年列支以前年度欠拨基本公共卫生、计划生育等资金，2.2025年新增列支国家育儿补助资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出348434693.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出185804102.98元，占基本支出的53.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162630590.72元，占基本支出的46.67％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出203176399.94元。其中：基本建设类项目支出38104800.00元。

2100399其他基层医疗卫生机构支出13380170.31元，主要用于1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；3.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高；4.紧密型县域医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。

2100408基本公共卫生服务36405571.93元，主要用于1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。3.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等方面工作。4.为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，扎实做好食品安全标准跟踪评价工作，按照国家卫生健康委安排部署，结合我省实际做好2024年食品安全国家标准和地方标准跟踪评价工作，通过开展食品安全国家标准和地方标准跟踪评价，了解掌握标准执行情况及需求情况，发现标准存在的问题，为标准修订、清理和完善提供科学依据。5.按照《健康云南行动（2020-2030年》《云南省地方病防治巩固提升行动实施方案（2023-2025年）》要求，开展地方病评价、现症患者药物治疗、健康管理和随访，加强地方病防治能力建设，助力乡村振兴，保持重点地方病防控措施全面落实。

2100409重大公共卫生服务2766876.91元，主要用于1.做好国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗需求计划，组织辖区内0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家和省级要求，保证以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。2.开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。3.掌握我市新冠肺炎疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势。推动优化、整合及拓展现有传染病监测网络，为长期、连续、系统地收集疫情信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持。4.开展病毒性腹泻哨点监测，掌握我市病毒性腹泻流行情况，为制定防治策略提供依据。在全市范围内开展病毒性腹泻暴发疫情监测，掌握我市病毒性腹泻暴发疫情的主要病原及其流行特征，指导全市病毒性腹泻暴发疫情调查处置。5.基于省级实验室和州市级网络实验室开展细菌性传染病病原菌哨点监测。开展细菌性传染病暴发疫情监测。6.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。

2100799其他计划生育事务支出15788160.00元，主要用于1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力；2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县卫生健康局2025年度一般公共预算财政拨款支出190206338.32元,占本年支出合计的34.48%。与上年相比增加50178408.37元，增长35.83%,完成年初预算的198.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的0.00%。主要用于2060702科普活动60000.00元；造成预决算差异的主要原因是预算编制难以完全符合实际情况，因工作项目增加，支出增加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出14108669.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%,完成年初预算的123.57%。主要用于2080201行政运行2845.00元、2080502事业单位离退休31200.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12389676.83元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2744043.31元、2080711就业见习补贴123000.00元、2080801死亡抚恤1979334.20元；造成预决算差异的主要原因是支出定额标准难以完全符合实际情况，上一年的预算，因各项缴费基数上调，支出增加。

9.卫生健康（类）支出176037668.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.55%,完成年初预算的208.30%。主要用于2100101行政运行4194691.69元、2100201综合医院143050923.02元、2100202中医（民族）医院55661060.22元、2100299其他公立医院支出795655.59元、2100302乡镇卫生院123253874.24元、2100399其他基层医疗卫生机构支出14069389.35元、2100401疾病预防控制机构12318901.08元、2100403妇幼保健机构15175916.92元、2100408基本公共卫生服务36432027.13元、2100409重大公共卫生服务2832818.41元、2100410突发公共卫生事件应急处理861931.85元、2100499其他公共卫生支出14480.00元、2100799其他计划生育事务支出15789180.00元、2101101行政单位医疗55679.71元、2101102事业单位医疗3992123.83元、2101199其他行政事业单位医疗支出341568.26元、2101999其他托育服务支出21203100.00元、2109999其他卫生健康支出1605373.00元；造成预决算差异的主要原因是1.2025年列支以前年度欠拨基本公共卫生、计划生育等资金，2.2025年新增列支国家育儿补助资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为556301.16元，决算为401272.49元，完成年初预算的72.13%；支出决算较上年减少24374.43元，下降5.73%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为542301.16元，决算为390886.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.41%，完成年初预算的72.08%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为10386.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.59%，完成年初预算的74.19%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少24522.43元，下降5.90%；公务接待费支出决算较上年增加148.00元，增长1.45%；具体是国内接待费支出决算10386.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加148.00元，增长1.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为556301.16元，支出决算为401272.49元，完成年初预算的72.13%，支出决算较上年减少24374.43元，下降5.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为542301.16元，决算为390886.49元，完成年初预算的72.08%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为10386.00元，完成年初预算的74.19%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少24522.43元，下降5.90%；公务接待费支出决算增加148.00元，增长1.45%，具体是国内接待费支出决算10386.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），148.00元，增长1.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。主要用于日常诊疗、基本公共卫生、重大公共卫生等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次221人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级考核、下级单位对接等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县卫生健康局2025年机关运行经费支出394849.95元，比上年减少194463.42元，下降33.00%,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县卫生健康局资产总额1538712256.58元，其中，流动资产300180078.50元，固定资产318259099.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程902373958.16元，无形资产6931775.76元（净值），其他资产10967344.54元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5000210.85元，其中固定资产减少626182017.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值151800.00元；报废报损资产72项，账面原值1695909.00元，实现资产处置收入3615.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额20794859.65元，其中：政府采购货物支出13351541.42元；政府采购工程支出1249331.38元；政府采购服务支出6193986.85元。授予中小企业合同金额1255940.20元，其中：授予小微企业合同金额1255940.20元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。