施甸县人民代表大会常务委员会办公室

2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共施甸县委办公室关于〈印发施甸县人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（施办字〔2024〕47号）精神，施甸县人民代表大会常务委员会是施甸县人民代表大会的常设机关，参加编制部门预算的单位，按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，施甸县人大常委会履行下列工作职能职责：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目。  

（五）根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案。

（六）监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务。

（七）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问、质询等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（八）监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告。

（九）听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告。

（十）听取和审议备案审查工作情况报告。

（十一）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

（十二）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（十四）根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、委员会主任及室主任的任免，报上一级人民政府备案。

（十五）根据监察委员会主任的提名，依法任免监督委员会副主任。

（十六）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十七）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。  

（十八）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十九）完成市人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城市建设和环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会、县人大民族华侨外事委员会、县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会办公室（含研究室）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：施甸县人人大常委会办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，共召集人代会1次，召开常委会会议7次、主任会议12次，审议县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院专项工作报告16项，开展执法检查3次、专题调研6次、专题询问1次、代表视察3次、工作评议2次、工作测评1次、听取履职情况报告33人，依法作出决议、决定4项。

（一）坚持凝心铸魂，矢志不渝筑牢政治忠诚

1.以党的创新理论筑牢根基。严格落实“第一议题”制度，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、习近平总书记关于人民代表大会制度重要思想，依托“五学联动”机制开展集中学习研讨，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动学习成果转化为履职实效。

2.以党的全面领导定向领航。严格执行请示报告制度，全年向县委请示汇报20次；召开党组会议14次，把牢人大工作方向。坚持党管干部原则和人大依法选举任免相结合，通过、选举国家机关工作人员10人、任免国家机关工作人员63人次，接受18名县人大代表、8名常委会委员辞去职务，补选2名市人大代表、16名县人大代表，圆满实现了组织意图和人民意愿的统一。专题听取“十五五”规划编制情况，提出意见建议63条。

3.以党的决策部署赋能履职。紧扣全县经济社会发展大局和县委决策部署，圆满完成县十四届人大四次会议审议通过的监督工作29项。常委会班子主动参与乡村振兴、新能源、种业发展、生态整改、蔗糖产业、债务化解等重点工作，落实河（湖）长、林长制，开展调研督导，参与招商引资5次；抽调干部投身全县重点工作，做到县委有部署、人大有行动。

（二）坚持依法履职，驰而不息推进法治建设

1.法治理念更加坚定。推进依法治县和普法强基补短板，建强基层立法联系点。常态化组织法律学习35次，开展“八五”普法专项检查2次。组织25名新任职人员开展任前法律考试、宪法宣誓，强化依法履职意识。

2.执法监督更加有力。对《中华人民共和国野生动物保护法》等法律法规贯彻情况开展执法检查。听取审议县人民政府关于法治政府建设、县监委关于整治群众身边不正之风和腐败问题、县人民法院关于执行工作、县人民检察院关于“检护民生”工作等专项工作报告。开展行政执法监督“回头看”，行政复议纠错率由57.14%降至17.64%，执法效能显著提升。

3.备案审查更加规范。开展涉及民营经济发展的法规和有关决议决定专项清理工作，清理政府议案3件、县乡两级人大决议决定141件。修订备案审查办法，开展业务培训2期，完成相关规范性文件审查，维护法制统一。

（三）坚持服务大局，笃行不怠提高监督质效

1.经济运行监督精准着力。围绕财政、项目、债务构建全链条监督，审议计划、预算、国资、债务管理报告，依法审批决算及预算调整，将各类债券资金全部纳入监督。督导专项债券项目推进县城排水防涝工程，跟踪工业产业专题询问整改，组织视察园区经济，2025年园区规上工业总产值21.17亿元，增长10.2%。

2.民生福祉改善务实发力。围绕返乡农民工就业技能培训开展专题询问，聚集教育高质量发展专题询问办理落实情况满意度测评，听取烈士纪念设施保护报告。开展产业帮扶、用地保障专项调查，推动64个产业项目落地。对住建局、市场监管局开展工作评议，在老旧小区改造、打通断头路、食品安全、营商环境优化等方面取得阶段性成效。

3.生态环境保护持续用力。针对县城“四水共治”、老旧小区雨污分流开展调研视察，梳理并反馈5类33项具体问题清单及20条对策建议，闭环抓好环保督察整改，2022年省级环保督察指出的“清水进、清水出”整改提质，施甸河、白龙河水质稳定达标，甸阳—仁和生态廊道建设见效。听取审议2024年度环境状况与环境保护目标完成情况报告，推动全县生态环境质量保持优良。

（四）坚持守正创新，勤勉不懈彰显代表担当

1.代表联系联络有质有效。提质改造“代表之家”，迁建种业专业人大代表工作站；升级数字化履职平台，建成县乡村三级视频会议系统。深化“双联”机制，代表进站履职全覆盖，接待选民2426人次，联系群众2291人，收集意见500余条，办结民生实事242件；组织101名代表向选区选民述职。

2.代表履职活动有声有色。实现代表培训全覆盖，组织代表外出考察学习100余人次，邀请代表列席常委会、参与庭审听证等活动166人次。开展专题视察3次，组织调研评议执法检查14次，形成建议40余条，规范代表履职模式。

3.代表建议办理有力有效。构建“高水平提、高质量办、高标准督”全链条工作体系，县十四届人大四次会议收到的105件代表建议全部办复，推动代表建议转化为惠民实效。

（五）坚持强基固本，坚定不移加强自身建设

1.抓实机关党建引领。设立机关党组，构建三级党建组织体系，绩效考核连年优秀。压实全面从严治党责任，推进清廉云南建设，抓实巡察整改，巩固党纪学习教育成果。严格落实意识形态工作责任制，用好微信公众号等平台，“施甸人大”微信公众号发布信息77期，学习强国、云南人大公众号等媒体采用11篇，多维度展现人大工作实践与代表履职风采。

2.持续转变工作作风。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，践行“主动想、扎实干、看效果”工作要求，纠治形式主义、官僚主义。常态化开展廉政警示教育，开展廉政谈话64人次、廉政家访35人次。带头落实“过紧日子”要求，推进节约型机关建设。

3.锻造过硬履职队伍。搭建“学习+实践”平台，开展业务培训4期、履职实践6场，建强“三支队伍”。开展“争做杨善洲式的好党员好干部”实践活动4场次，把榜样力量转化为实干实绩。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

施甸县人民代表大会常务委员会办公室2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县人民代表大会常务委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县人民代表大会常务委员会办公室2025年度收入合计7930396.23元。其中：财政拨款收入7929687.48元，占总收入的99.99%；无上级补助收，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入708.75元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少597765.20元，下降7.01%。其中：财政拨款收入减少567452.87元，下降6.68%；其他收入减少30312.33元，下降97.72%。主要原因是人员变动、上级专款补助减少。

二、支出决算情况说明

施甸县人民代表大会常务委员会办公室2025年度支出合计8038256.00元。其中：基本支出7665266.22元，占总支出的95.36％；项目支出372989.78元，占总支出的4.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少633534.35元，下降7.31%。其中：基本支出减少664306.13元，下降7.98%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。项目支出减少30771.78元，下降8.99%；主要原因是人员变动。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7665266.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6240257.64元，占基本支出的81.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1425008.58元，占基本支出的18.59％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出372989.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基层人大项目经费310748.00元，主要用于人大代表履职能力提升项目。

代表工作项目经费35000.00元，主要用于代表工作会议经费。

公益人员项目经费27241.78元，主要用于机构运转公益性人员支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县人民代表大会常务委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出7929687.48元,占本年支出合计的98.65%。与上年相比减少567452.87元，下降6.68%,完成年初预算的101.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6908236.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.12%，完成年初预算的100.00%。主要用于行政单位人员工资、工伤生育保险、失业保险、办公费、工会经费、临时工工资、公用经费保运转类支出、召开县人民代表大会、人大常委会等会议支出、展各项监督工作的支出、代表培训等支出人大代表活动、各类视察工作等支出，造成预决算差异的原因是人员得变动，政策性增资以及人大各类工作开展的频率。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出878000.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%，完成年初预算的130.06%。主要用于付行政单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及基数变更。

9.卫生健康（类）支出143450.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%，完成年初预算的54.23%。主要用于基本医疗保险缴费支出、大病保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动及基数变更。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为154032.00元，决算为80623.21元，完成年初预算的52.34%；支出决算较上年增加34736.91元，增长75.70%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为114032.00元，决算为75814.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.04%，完成年初预算的66.49%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为4809.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.96%，完成年初预算的12.02%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加32281.91元，增长74.16%；公务接待费支出决算较上年增加2455.00元，增长104.29%；具体是国内接待费支出决算4809.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2455.00元，增长104.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为154032.00元，支出决算为80623.21元，完成年初预算的52.34%，支出决算较上年增加34736.91元，增长75.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为114032.00元，决算为75814.21元，完成年初预算的66.49%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为4809.00元，完成年初预算的12.02%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格履行厉行节约，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加32281.91元，增长74.16%；公务接待费支出决算增加2455.00元，增长104.29%，具体是国内接待费支出决算4809.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2455.00元，增长104.29%；国（境）外接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待批次和人数增加、车辆燃油费和维修维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到各乡镇开展代表工作、调研、视察、检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市人大常委会办公室关于开展全市教育工作相关情况专题调研、对全市文化旅游发展工作情况进行调研、开展人大代表工作调研、开展全市贯彻实施《中华人民共和国水污染防治法》和《云南省湿地保护条例》执法检查、对全市民族教育工作情况进行调研、开展全市绿色能源产业发展情况调研、开展《云南省民族团结进步示范区建设条例》及《实施细则》执法检查等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费支出1316440.06元，比上年减少227087.38元，下降14.71%,主要原因是政策性变化、人员增减变化。机关运行经费主要用于机关正常运转的日常公用经费支出，即商品和服务支出中的办公费、水电费、邮电、会议培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、差旅费、其他商品和服务支出和其他本性支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县人民代表大会常务委员会办公室资产总额5430112.19元，其中，流动资产35211.45元，固定资产4494846.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产900054.11元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16466.61元，其中固定资产增加128307.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额295234.65元，其中：政府采购货物支出295234.65元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。