中国共产党施甸县委员会政法委员会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央及省委、市委和县委的重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督查制度。

2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判政治安全形势、社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安法治建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央和省委、市委、县委重大决策部署及国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党委（党组）民主生活会。

8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治施甸建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。协调指导督促强边固防工作，推动形成打击跨境犯罪工作合力，维护边境安全。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。  

10.完成市委政法委和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政治处、维稳指导股、综治督导股、反邪教协调股和执法监督室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党施甸县委员会政法委员会2025年度部门决算编报的单位共1个。即：中国共产党施甸县委员会政法委员会。

纳入中国共产党施甸县委员会政法委员会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化思想政治建设，加强党对政法工作的绝对领导。强化重大事项请示报告制度落实；强化执法监督工作。

2.围绕主线，持续深化新时代“枫桥经验”施甸实践。坚持和发展新时代“枫桥经验”，最大限度将各类矛盾纠纷和风险隐患防范在源头、化解在基层、消除在萌芽状态。

3.聚焦目标，建设更高水平的平安施甸法治施甸。一是抓实平安施甸建设，维护社会和谐稳定。以维护社会稳定责任制为抓手，树牢底线思维，坚决维护国家政治安全、社会和谐稳定。二是抓实法治施甸建设，维护社会公平正义。深学笃信习近平法治思想，推动习近平法治思想贯彻走深走实。

4.突出重点，夯实政法工作基层基础。一是突出基层治理，抓实综治中心规范化建设。二是优化网格管理，助推基层治理提质增效。三是突出问题整治，抓实家庭婚恋纠纷综合治理。四是突出能力作风，抓实政法队伍建设。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党施甸县委员会政法委员会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党施甸县委员会政法委员会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会政法委员会2025年度收入合计3684181.30元。其中：财政拨款收入3683987.47元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入193.83元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加493891.10元，增长15.48%。其中：财政拨款收入增加514020.53元，增长16.22%；主要原因是本年度行政在职人数较上年增加，人员经费增加。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少20129.43元，下降99.05%；主要原因是本年度未收到上级汇入的财政代管资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会政法委员会2025年度支出合计3765646.47元。其中：基本支出3596169.95元，占总支出的95.50％；项目支出169476.52元，占总支出的4.50％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加488108.93元，增长14.89%。其中：基本支出增加358938.41元，增长11.09%；主要原因是本年度行政在职人数较上年增加，行政人员工资和保险支出增加。项目支出增加129170.52元，增长320.47%；主要原因是本年度支出上级专款结余防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费和常态化扫黑除恶专项斗争专项补助资金。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党施甸县委员会政法委员会机关正常运转的日常支出3596169.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3100494.27元，占基本支出的86.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费495675.68元，占基本支出的13.78％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党施甸县委员会政法委员会机关为完成行政运行工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出169476.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费51200.00元，主要用于单位开展综治维稳工作。

2.防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费43187.00元，主要用于单位开展2025年度综治维稳工作。

3.综合治理（平安云南建设）资金45089.52元，主要用于单位开展综治平安建设工作。

4.2025年综合治理（平安云南建设）资金30000.00元，主要用于单位开展2025年度综治平安建设工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会政法委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出3683987.47元,占本年支出合计的97.83%。与上年相比增加514020.53元，增长16.22%,完成年初预算的71.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3136123.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.13%,完成年初预算的68.71%。主要用于行政运行3041930.07元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出94387.00元。造成预决算差异的主要原因是坚持厉行节约和基层减负，实际一般公共服务支出数少于预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出75089.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%,完成年初预算的100.00%。主要用于其他公共安全支出75089.52元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出399284.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%,完成年初预算的107.84%。主要用于行政单位离退休费2000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出326020.32元；机关事业单位职业年金缴费支出71264.60元。造成预决算差异的主要原因是本年内调入行政人员1人，机关事业单位基本养老保险和职业年金支出增加。

9.卫生健康（类）支出73489.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%,完成年初预算的44.29%。主要用于行政单位医疗65684.60元；其他行政事业单位医疗支出7805.19元。造成预决算差异的主要原因是本年度调整医疗保险基数，单位医疗保险支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，决算为65873.91元，完成年初预算的73.19%；支出决算较上年增加33177.85元，增长101.47%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为59648.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.55%，完成年初预算的85.21%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为6225.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.45%，完成年初预算的31.13%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加32553.85元，增长120.15%；公务接待费支出决算较上年增加624.00元，增长11.14%；具体是国内接待费支出决算6225.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加624.00元，增长11.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为65873.91元，完成年初预算的73.19%，支出决算较上年增加33177.85元，增长101.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为59648.91元，完成年初预算的85.21%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为6225.00元，完成年初预算的31.13%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是坚持厉行节约，公务用车维修和燃油费减少；二是基层减负，上级检查调研等接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加32553.85元，增长120.15%；公务接待费支出决算增加624.00元，增长11.14%，具体是国内接待费支出决算6225.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加624.00元，增长11.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是相比去年，本年下乡用车增加，公务用车维修费和燃油费支出增加；二是相比去年公务接待批次和人次增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展扫黑除恶、综治维稳工作、反邪教工作、普法强基工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督查检查和调研指导工作、乡镇政法委员、综治专干到政法委汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会政法委员会2025年机关运行经费支出414016.68元，比上年增加160946.62元，增长63.60%,主要原因是主要原因是办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出均增加，本年度拨缴工会经费，工会经费增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费46365.80元，水费5446.00元，电费11905.79元，邮电费26420元，差旅费6830.00元，维修(护)费1500.00元，公务接待费6225.00元，劳务费15000.00元，工会经费14651.43元，公务用车运行维护费59648.91元，其他交通费用184746.50元，其他商品和服务支出34527.25元，办公设备购置750.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党施甸县委员会政法委员会资产总额243258.31元，其中，流动资产133433.32元，固定资产109824.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99255.72元，其中固定资产减少36120.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产32项，账面原值159889.66元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额750.00元，其中：政府采购货物支出750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。