中国共产党施甸县纪律检查委员会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党施甸县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由党的施甸县代表大会选举产生，是党的施甸县纪律检查机关。施甸县监察委员会（以下简称县监委）由施甸县人民代表大会产生，是施甸县监察机关。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共施甸县委和中共保山市纪委市监委的双重领导下开展工作。

（1）主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、政府和纪检监察机关关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；制定党性党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传教育工作。

（3）负责检查和处理各乡镇党委和县直各单位、各部门党的组织和县委管理的党员干部违反党的章程和其它党内法规的重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较严重或复杂的案件。

（4）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和有关规定的具体实施意见。

（5）负责全县纪检监察干部的管理工作；负责对全县乡镇纪委书记、县直纪委书记、纪检组长、监察室主任和纪委监察局领导干部、各室主任、纪工委书记、副书记的考察了解和审核，提出调配、任免意见；负责对县委拟提拔任用干部遵守纪律情况的审查；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训。

（6）维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（7）监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对全县所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（8）调查研究县政府各部门和各乡镇人民政府制定有关政策规定的情况，对违反国家法律法规的有损国家利益、群众利益的条款，提出修改建议。

（9）承办县委、县政府、上级纪检监察机关授权和交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室，县纪委监察委共派驻10个纪检监察组，1个派出云南施甸产业园区管理委员会纪检监察工委，县委巡察机构，设中共施甸县委巡察工作领导小组办公室1个，加挂中共施甸县委巡视工作联络办公室牌子，设县委巡察组5个（县委第一至第五巡察组）和1个施甸县委巡察工作信息中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：中国共产党施甸县纪律检查委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员89人。包括财政拨款开支经费的：公务员80人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在市纪委监委和县委的领导下，全县纪检监察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想以及考察云南重要讲话精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。紧扣深入贯彻中央八项规定精神学习教育部署要求，坚持以学促干、学查改一体推进，将学习教育与纪检监察工作规范化法治化正规化建设有机结合。聚焦“国之大者”强化政治监督，持之以恒正风肃纪反腐，超常规推进集中整治群众身边不正之风和腐败问题，持续推进清廉建设走深走实，全县纪检监察工作高质量发展迈上新台阶。

一年来，全县各级纪检监察机关忠诚履职、担当作为，政治监督更加精准有效，正风肃纪反腐更加有力，巡察利剑作用持续彰显，群众身边不正之风和腐败问题得到有效整治，政治生态持续向好，人民群众对反腐败斗争的认同感、获得感、满意度持续提升。在肯定成绩的同时，我们也要清醒的认识到，反腐败形势仍然严峻复杂，铲除腐败滋生土壤和条件任务仍然艰巨繁重，防范破解“新型腐败”“隐性腐败”的压力仍然较大，落实中央八项规定精神、纠治“四风”仍需久久为功，一刻不停推进全面从严治党的决心决不能有丝毫动摇。习近平总书记在二十届中央纪委五次全会上提出的“三个更加”重要要求，是新时代新征程纵深推进全面从严治党的战略指引，为“十五五”时期纪检监察工作提供了行动纲领。纪检监察机关必须要深学细悟“三个更加”的理论内涵与实践要求，将其贯穿监督执纪执法全过程，以工作新成效为施甸“十五五”规划各项任务完成筑牢纪律屏障。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县纪律检查委员会2025年度收入合计18,058,359.44元。其中：财政拨款收入18,057,646.37元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入713.07元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1,141,781.65元，增长6.75%。其中：财政拨款收入增加1,141,915.32元，增长6.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少133.67元，下降15.79%。主要原因是人员经费增加，补发了2024年年终一次性奖金和2018年至2024年考核优秀嘉奖及三等功奖金。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县纪律检查委员会2025年度支出合计18,057,646.37元。其中：基本支出16,872,356.37元，占总支出的93.44％；项目支出1,185,290.00元，占总支出的6.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,141,915.32元，增长6.75%。其中：基本支出增加1,374,260.22元，增长8.87%；项目支出减少232,344.90元，下降16.39%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员经费增加，补发了2024年年终一次性奖金和2018年至2024年考核优秀嘉奖及三等功奖金。项目支出减少主要原因是下达2025年中央纪检监察转移支付和补助基层纪检监察机关专项经费减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党施甸县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,872,356.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,280,262.23元，占基本支出的84.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,592,094.14元，占基本支出的15.36％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党施甸县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,185,290.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

公益性岗位经费8,690.00元，主要用于发放公益性岗位人员工资，各种保险等。

基层纪检监察机关办案经费176,600.00元，主要用于谈话室升级维修费496,826.00元，办公设备购置费679,774.00元。项目经费已支付完毕，为监督执纪问责和监督调查处置工作提供了保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县纪律检查委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出18,057,646.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,141,915.32元，增长6.75%,完成年初预算的102.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出16,092,428.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.12%,完成年初预算的105.34%。主要用工资福利支出12,315,734.73元，商品和服务支出3,088,920.14元，对个人和家庭的补助支出8,000.00元，资本性支出（办公设备购置）679,774.00元；造成预决算差异的主要原因是人员经费增加，补发了2024年年终一次性奖金和2018年至2024年考核优秀嘉奖及三等功奖金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,642,838.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%,完成年初预算的103.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1,554,700.80元，机关事业单位职业年金缴费77,447.40元，行政单位离退休2,000.00元，其他就业补助支出8,690.00元；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费和职业年金缴费基数增加，养老保险缴费和职业年金缴费增加。

9.卫生健康（类）支出322,379.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%,完成年初预算的44.93%）。主要用于职工基本医疗保险缴费及大病医疗保险缴费322,379.30元；造成预决算差异的主要原因是本年度职工基本医疗保险缴费未缴纳完。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000.00元，决算为189,305.24元，完成年初预算的54.09%；支出决算较上年减少305,913.21元，下降61.77%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为250,000.00元，决算为174,083.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.96%，完成年初预算的69.63%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为15,221.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.04%，完成年初预算的15.22%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少271,578.30元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少39,399.78元，下降18.46%；公务接待费支出决算较上年增加5,064.87元，增长49.87%；具体是国内接待费支出决算15,221.87元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5,064.87元，增长49.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000.00元，支出决算为189,305.24元，完成年初预算的54.09%，支出决算较上年减少305,913.21元，下降61.77%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真履行厉行节约相关要求，根据过紧日子相关措施进一步严格规范控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为250,000.00元，决算为174,083.37元，完成年初预算的69.63%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为15,221.87元，完成年初预算的15.22%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真履行厉行节约相关要求，根据过紧日子相关措施进一步严格规范控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少271,578.30元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少39,399.78元，下降18.46%；公务接待费支出决算增加5,064.87元，增长49.87%，具体是国内接待费支出决算15,221.87元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5,064.87元，增长49.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年开展集中专项整治，巡视巡察，调研督查增多，公务接待增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于会议、培训、督查、巡察、办案等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次282人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级单位到我部门进行监督检查，巡视巡察，案件办理发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县纪律检查委员会2025年机关运行经费支出2,592,094.14元，比上年增加598,324.69元，增长30.01%,主要原因是2025年开展集中专项整治，乡镇巡察，调研督查等办公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费432,857.95元，印刷费16,503.60元,手续费150.00元，水费6,512.00元，电费227,850.01元,邮电费85,136.40元，物业管理费1,747.02元，差旅费533,449.50元，维修（护）费19,266.80元,租赁费9,900.00元，会议费16,950.00元，培训费4,050.00元，公务接待费15,221.87元，劳务费14,600.00元，委托业务费86,300.00元,工会经费327,557.62元，公务用车运行维护费174,083.376元,其他交通费用824,088.00元，其他商品和服务支出940.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党施甸县纪律检查委员会资产总额7,514,780.80元，其中，流动资产5,829,557.50元，固定资产1,676,852.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,370.75元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,076,868.09元，其中固定资产减少105,479.00元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值元；报废报损资产2项，账面原值641,919.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额704,419.02元，其中：政府采购货物支出565,374.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出139,045.02元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。