施甸县信访局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

负责全县群众来访接待、群众来信受理办理、人民建议征集、网上信访，转办、督办，信访信息化建设、信访统计分析、信访基础业务规范、信访事项“三率”、视频接访、防范金融风险、维护社会稳定等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、信访股、督查督办股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即：施甸县信访局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，施甸县信访局着力破解“四应四不”问题，深化“四下基层”与“访调结合”机制实践，全县信访形势持续平稳可控，全县共承办信访事项328批次427人次（含中央巡视组转送信访件103件），与去年同期366批次454人次，信访事项稳步下降，批次减少10.38%、人次减少5.95%。到保赴昆进京访5批5人，5人以上集体访8批100人，无50人以上大规模集体访。核心指标持续优化，信访事项及时受理率、按期办结率均达100%，群众满意率提升至96.8%，初信初访一次性化解率达96.23%。主要取得四个方面工作成效：

一是强化顶层设计，压实领导责任，构建“全链条”统筹机制。施甸县信访局始终将信访工作纳入全县重点工作布局，形成全县“一把手抓总、分管领导包案、各级联动”的工作格局；二是深化法治建设，规范业务流程，筑牢“全环节”管理基础。以信访工作法治化为核心，推动“受理－办理－督查－反馈”全流程规范化，提升信访工作专业化水平。三是聚焦源头治理，攻坚矛盾化解，织密“全方位”防控网络。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动矛盾纠纷“早发现、早化解、早稳控”，从源头减少信访增量；四是立足服务大局，主动担当作为，打造“全过程”为民格局。始终以“事要解决”为核心，把信访工作与全县中心工作相结合，与社会工作相结合，把解决群众急难愁盼问题摆在首位。为全县社会和谐稳定与高质量发展筑牢信访保障防线。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

施甸县信访局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县信访局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县信访局2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县信访局2025年度收入合计1,821,987.28元。其中：财政拨款收入1,821,911.85元，占总收入的99.99%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入75.43元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加432,985.7元，增长31.17%。其中：财政拨款收入增加433028.8元，增长31.18%；主要原因：本年支付以前年度办公经费增加收入。无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入减少43.1元，下降36.36%。主要原因：个人所得税手续费返还减少。

二、支出决算情况说明

施甸县信访局2025年度支出合计1,821,911.85元。其中：基本支出1,505,820.85元，占总支出的82.65%；项目支出316,091元，占总支出的17.35％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加433,028.8元，增长31.18%。其中：基本支出增加248,934.8元，增长19.81%；项目支出增加184,094元，增长139.47%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因：本年支付以前年度办公费、邮电费、水电费、办公设备购置增加支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县信访局单位机构正常运转的日常支出1,505,820.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出109,5634.47元，占基本支出的72.76％；办公费、邮电费、水电费、办公设备购置等公用经费410,186.38元，占基本支出的27.24％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县信访局单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出316,091元。其中：基本建设类项目支出0元。

一是解决特殊疑难案件资金项目经费240,000.00元，主要用于对4户解决特殊疑难信访户补助。

二是临时工人员经费项目经费67,200.00元，主要用于劳务费（临时工工资）67,200.00元,严格按照2人云南省劳动用工合同相关规定执行。

三是接访劝返经费8,891元，其中：办公费4,712元，严格按照单位内控制度执行，维护正常办公，及时解决了部分欠款；差旅费4179元严格按照公务之家管理和单位内控制度执行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县信访局2025年度一般公共预算财政拨款支出1,821,911.85元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加433,028.8元，增长31.18%,完成年初预算的161.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,666,164.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.45%,完成年初预算的173.92%。主要用于工资福利支出元1,370,813.94元、对个人和家庭的补助240,396.00元、商品和服务支出410,186.38元、资本性支出13,768.00元）；造成预决算差异的主要原因是特殊疑难案件资金和办公经费增加支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出129,979.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%,完成年初预算的110.44%。主要用于基本养老保险缴费支出129,979.36元;造成预决算差异的主要原因是人员增加1人和提高缴费标准增加支出。

9.卫生健康（类）支出25,768.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%,完成年初预算的48.40%。主要用于行政单位医疗23,088.17元，其他行政事业单位医疗支出2,680元；造成预决算差异的主要原因是医疗保险预算未执行到位。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少1,597.00元，下降100%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,597.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,597.00元，下降100%;国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少1,597.00元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,597.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,597.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是当年未发生公务接待费减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县信访局2025年机关运行经费支出347,863.38元，比上年增加262,958.38元，增长309.71%,主要原因是本年支付以前年度办公费、邮电费、电费和设备购置费等增加支出。部门机关运行经费主要用于办公费72,088.82元、水费5,518.88元、电费10,042.87元、邮电费46,200.00元、差旅费53,511.5元、维修（护）费11,900.00元、劳务费16,800.00元、工会经费5,722.4元、其他交通费用100,400.00元、其他商品和服务支出119,10.91.00元、办公设备购置费13,768.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县信访局资产总额67,736.95元，其中，流动资产4,279.98元，固定资产63,456.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,191.04元，其中固定资产增加5,452.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值4,940.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。