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施甸县摆榔乡民族学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导教育督导工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理；指导各级各类学校的政治工作、德育工作；主管教师工作；组织实施各类学前、小学、中等学历教育招生、考试和普通初中教育的学籍学历管理工作；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；指导各级各类学校贫困生资助工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、教务科研处、德育安全处、总务项目处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员63人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生719人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

2.管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。组织中小学、幼儿园教师进修培训。

3.管理中学、小学、幼儿园学籍。

4.负责本乡中小学及幼儿园教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。

5.全面深化教育改革，突出重点、狠抓落实，推动施甸县摆榔乡教育改革与发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县摆榔乡民族学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县摆榔乡民族学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县摆榔乡民族学校无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

施甸县摆榔乡民族学校无“三公”经费的收入，也没有“三公”经费的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县摆榔乡民族学校2024年度收入合计14368613.01元。其中：财政拨款收入14338781.01元，占总收入的99.79%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入29832.00元，占总收入的0.21%。

与上年相比，收入合计增加169431.53元，增长1.19%。其中：财政拨款收入增加146599.53元，增长1.03%；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加22832.00元，增长326.17%。主要原因是义务教育公用经费实行市级专项调度，学校运转得到保障，同时补拨以前年度营养改善计划补助资金以及学生资助资金。

二、支出决算情况说明

施甸县摆榔乡民族学校2024年度支出合计14367874.01元。其中：基本支出10817817.02元，占总支出的75.29％；项目支出3550056.99元，占总支出的24.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加168692.53元，增长1.19%。其中：基本支出减少795914.51元，下降6.85%；项目支出增加964602.04元，增长37.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是义务教育公用经费实行市级专项调度，学校运转得到保障，同时补拨以前年度营养改善计划补助资金以及学生资助资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县摆榔乡民族学校机构正常运转的日常支出10817817.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10157388.05元，占基本支出的93.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费660428.97元，占基本支出的6.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县摆榔乡民族学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3550056.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

施财教〔2024〕112号2024年学前困难儿童生活补助省级补助资金9200.00元、施财教〔2024〕32号2023年学前教育家庭经济困难学生资助中央直达资金44400.00元、施财教〔2024〕113号2024年学前困难儿童生活补助县级补助资金1050.00元、施财教〔2024〕36号2023年学前困难学生补助县级补助资金1400.00元、施财教〔2024〕112号2024年学前困难儿童生活补助中央补助资金43300.00元、施财教〔2024〕32号2023年学前教育家庭经济困难学生资助省级补助资金9400.00元、施财教〔2024〕112号2024年学前困难儿童生活补助市级补助资金300.00元、施财教〔2024〕32号2023年学前教育家庭经济困难学生资助市级补助资金300.00元，主要用于学前困难儿童生活补助。

施财教〔2024〕32号2023年小学秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生8个人口较少民族补助资金26625.00元、施财教〔2024〕61号小学2024年第一批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金239900.00元、施财教〔2024〕55号2024年小学第一批城乡义务教育公用经费补助中央直达资金270752.67元、施财预〔2024〕205号小学2023年第二批营养改善计划中央资金26007.00元、施财预〔2024〕205号2022年小学第一批国家试点县营养改善计划中央直达补助资金249858.00元、施财教〔2024〕62号小学2024年义务教育阶段家庭经济困难学生8个人口较少民族补助中央资金26125.00元、施财教〔2024〕54号2024年第一批100人以下农村小学校点生均公用经费补助中央直达资金42682.24元、施财教〔2024〕32号小学2023年第一批国家试点县营养改善计划中央直达资金204616.00元、施财教〔2024〕32号2023年小学第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金29513.00元、施财教〔2024〕126号2024年小学第二批城乡义务教育公用经费县级补助资金12720.00元、施财教〔2024〕136号2024年小学第三批28个人口较少民族义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生补助中央资金22250.00元、施财教〔2024〕32号2023年小学第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级补助资金1253.00元、施财教〔2024〕85号小学2023年第四批城乡义务教育公用经费（省级）补助资金10980.00元、施财教〔2024〕137号2024年小学第四批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费省级补助资金207775.00元、施财教〔2024〕32号小学2023年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级补助资金6200.00元、施财教〔2024〕137号2024年小学第四批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费县级补助资金29300.00元、施财教〔2024〕32号小学2023年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助省级补助资金95350.00元、施财教〔2024〕32号2023年小学第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助省级补助资金35372.00元、施财教〔2024〕126号2024年小学第二批城乡义务教育公用经费省级补助资金59172.00元、施财教〔2024〕32号2023年小学义务教育课后服务省级补助资金44711.00元、施财预〔2024〕205号小学2023年第一批城乡义务教育公用经费补助中央直达资金412.00元、施财教〔2024〕59号小学2024年第一批国家试点县营养改善计划中央直达资金414715.00元、施财教〔2024〕122号小学2024年第二批人口较少民族义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生中央补助资金4162.50元、施财教〔2024〕52号2022年城乡义务教育补助经费中央直达专项资金39222.30元、施财教〔2024〕137号2024年小学第四批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费市级补助资金7300.00元、施财教〔2024〕180号2024年小学义务教育课后服务县级补助资金10640.00元、施财教〔2024〕180号2024年小学义务教育课后服务省级补助资金43501.00元；施财教〔2024〕36号2023年小学秋季学期困难学生补助县级补助资金29812.00元、施财教〔2024〕61号中学2024年第一批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金128900.00元、施财教〔2024〕62号中学2024年义务教育阶段家庭经济困难学生8个人口较少民族补助中央资金22500.00元、施财教〔2024〕32号中学2023年第一批国家试点县营养改善计划中央直达资金71795.00元、施财教〔2024〕180号2024年中学义务教育课后服务省级补助资金35024.00元、施财教〔2024〕32号中学2023年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级补助资金2700.00元、施财教〔2024〕36号2023年中学秋季学期困难学生补助县级补助资金15825.00元、施财教〔2024〕32号2023年中学义务教育课后服务省级补助资金15294.00元、施财教〔2024〕136号2024年中学第三批28个人口较少民族义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生补助中央资金12125.00元、施财教〔2024〕126号2024年中学第二批城乡义务教育公用经费省级补助资金42394.34元、施财教〔2024〕55号2024年中学第一批城乡义务教育公用经费补助中央直达资金196334.50元、施财教〔2024〕180号2024年中学义务教育课后服务县级补助资金4960.00元、施财教〔2024〕32号2023年中学第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助省级补助资金35994.00元、施财教〔2024〕122号中学2024年第二批人口较少民族义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生中央补助资金11250.00元、施财教〔2024〕137号2024年中学第四批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费省级补助资金132150.00元、施财教〔2024〕126号2024年中学第二批城乡义务教育公用经费县级补助资金7400.00元、施财教〔2024〕32号中学2023年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助省级补助资金41575.00元、施财教〔2024〕133号2024年中学第二批国家试点县营养改善计划中央补助资金10600.00元、施财教〔2024〕32号2023年中学第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级补助资金1256.00元、施财教〔2024〕59号中学2024年第一批国家试点县营养改善计划中央直达资金170520.00元、施财教〔2024〕137号2024年中学第四批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费市级补助资金4750.00元、施财教〔2024〕32号2022年中学第一批国家试点县营养改善计划中央直达补助资金123960.00元、施财教〔2024〕137号2024年中学第四批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费县级补助资金19100.00元、施财教〔2024〕32号2023年中学秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生8个人口较少民族补助资金11250.00元、施财教〔2024〕123号中学2024年第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金9850.00元、施财预〔2024〕205号中学2023年第一批城乡义务教育公用经费补助中央直达资金438.00元、施财教〔2024〕32号2023年中学第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金37025.00元、施财教〔2024〕127号2024年小学第二批特殊教育公用经费县级补助资金100.00元、施财教〔2024〕56号2024年中学第一批特殊教育公用经费补助中央直达资金3733.00元、施财教〔2024〕127号2024年小学第二批特殊教育公用经费省级补助资金1100.00元，主要用于城乡义务教育公用经费、课后服务补助、营养改善计划补助和家庭经济困难学生生活补助。

施财教〔2024〕49号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金34000.00元，主要用于义务教育学校教学设备购置。

施财教〔2024〕84号2023年“99公益日”募捐活动专项资金6893.00元、施财教〔2024〕84号2024年“5.8人道公益日”网络募捐资金17200.00元、施财教〔2024〕37号施甸县武装部捐赠资金5000.00元，主要用于学校日常办公及零星维修支出等。

施财社〔2024〕134号2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金16784.44元，主要用于发放“三支一扶”人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县摆榔乡民族学校2024年度一般公共预算财政拨款支出14338781.01元,占本年支出合计的99.80%。与上年相比增加146599.53元，增长1.03%,完成年初预算的127.77%。主要原因是义务教育公用经费实行市级专项调度，学校运转得到保障，同时补拨以前年度营养改善计划补助资金以及学生资助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，年初无此项预算。

5.教育（类）支出12687484.37 元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.48%,完成年初预算的136.25%。主要用于基本工资3331315.30元，津贴补贴1225568.00元，奖金351104.00元，绩效工资3232608.50元，其他社会保障缴费150412.75元，其他工资福利支出231867.30元，办公费472953.50元，印刷费45000.00元，水费12390.00元，电费142342.16元，邮电费76051.50元，差旅费56500.00元，维修（护）费155441.00元，租赁费5600.00元，会议费6435.00元，培训费2170.00元，专用材料费5408.00元，劳务费308069.18元，其他交通费用17160.00元，其他商品和服务支出6615.00元，助学金2628608.50元，办公设备购置189864.68元，专用设备购置34000.00元。造成预决算差异的原因是专项资金未纳入年初预算，导致年初预算数与决算数差异过大。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出出 1274539.54 元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%,完成年初预算的 95.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1148334.24元，机关事业单位职业年金缴费支出76394.86元，死亡抚恤31026.00元，事业单位离退休2000.00元，其他人力资源和社会保障管理事务支出16784.44元。造成预决算差异的原因是本年度在职人员因退休和调出减少5人。

9.卫生健康（类）支出376757.10 元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%,完成年初预算的 64.91%。主要用于事业单位医疗336744.23元，其他行政事业单位医疗支出40012.87元。造成预决算差异的原因是本年未缴纳9至12月份职工基本医疗保险费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县摆榔乡民族学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动，主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况
截至2024年末，施甸县摆榔乡民族学校资产总额13019819.73元，其中，流动资产1080919.78元，固定资产5562652.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5901175.12元，无形资产475072.25元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加187721.07元，其中固定资产减少58930.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额169419.70元，其中：政府采购货物支出169419.70元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额169419.70元，其中：授予小微企业合同金额169419.70元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100373801101111