监督索引号53052100576500501000

施甸县卫生健康局监督执法所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

承办法律、法规规定的由县级卫生健康行政部门承担的行政许可申请的受理、初审（现场勘查）、报批、批准后证件发放的具体工作。开展法律、法规规定的由县级卫生健康行政部门承担的职业卫生（含放射卫生）、食品安全、公共场所、学校、饮用水、传染病防治、消毒产品、医疗卫生、血液安全、计划生育（含母婴保健）、中医药、卫生监督协管等培训、监督、“双随机”检查和违法行为查处以及专项整治。完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、许可审核股、疾病防治医疗卫生监督股、综合卫生监督股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）严格卫生行政许可，严把准入关。加大执法力度，严查卫生违法行为。年内共受理办结各类卫生行政许可808件，办结率、公示率均达100%。我县共实施卫生行政处罚74件，罚款人民币23.70万元，没收药品器械9件，出具《卫生监督意见书》992份。在卫生行政处罚过程中，严格按照法律法规认定违法主体和违法事实，遵守卫生行政处罚程序实施行政处罚，做到违法事实清楚，处罚程序合法，处罚证据确凿，处罚程度适当，保证了卫生行政处罚的公平性和公正性。年内，未发生行政政诉讼案件。

（二）以深入开展打击非法行医和非法采供血行为为中心，整顿医疗服务市场秩序，规范服务行为。一是打击非法行医专项整治行动深入开展。年内，对辖区内医疗机构、农村等非法行医人员频繁出现的区域全面进行打击非法行医专项整治，共出动卫生监督员624人次，车辆208台次，监督检查医疗摊点和医疗机构208户次，排查非法行医线索19个，立案查处非法行医案件14件，罚款金额21.3万元，没收药品器械9件，取缔游医、流动牙医摊点、地下黑诊所13个，移交公安机关涉嫌非法行医案件3件。二是组织开展了特殊药品管理专项监督，共监督检查医疗卫生机构22户。三是组织开展医疗机构依法执业专项监督检查，共监督检查医疗机构70户。四是组织开展了严厉打击非法医疗美容专项整治行动，监督检查医疗机构及生活美容机构30余户，立案查处非法医疗美容案件2件，罚款人民币3.0万元，移交公安机关1件。

（三）认真贯彻《职业病防治法》，加强职业卫生监管。落实《放射诊疗管理规定》，切实履行放射卫生监管职责。一是完成了第22个职业病防治法宣传周活动，共出动卫生监督员12人次，发放宣传资料200余份，接受群众咨询30余人次，宣传受众人数300余人次。二是对32家存在职业病危害因素的企业进行检查，共出具《卫生监督意见书》21份。三是对1家开展职业健康检查的服务机构进行监督，监督覆盖率100%。四是对辖区内开展放射诊疗工作的29户医疗机构进行放射卫生经常性监督检查，立案查处放射卫生行政处罚2件，罚款人民币0.8万元，完成放射诊疗许可申请、校验等现场审查8户。

（四）加强公共场所卫生监督。一是完成公共场所经常性卫生监督834户次，查处公共场所经营单位21件，罚款0.86万元。二是完成“两会”、高考和中考等卫生保障工作。三是开展了公共场所艾滋病防治专项监督，对辖区内的住宿业、公共浴室、娱乐场所三类经营性公共场所进行了公共场所艾滋病防治监督检查。

（五）加强传染病防治和消毒卫生监督工作，加强妇幼健康监督执法。一是组织开展了医疗机构医疗废物处置管理专项整治，共出动卫生监督员210人次、车辆70台次，监督检查各级各类医疗卫生机构70户次，出具卫生监督意见书70份。二是组织开展了基层医疗机构感染管理专项监督检查，共监督检查75户基层医疗机构并委托第三方检测机构进行院感监测，对8家医疗机构医院消毒监测不合格进行立案查处，罚款0.8万元。三是组织开展了医疗机构传染病报告质量专项监督检查，对2家未规定上报传染病疫情的医疗机构给予了警告的行政处罚。四是组织开展了消毒产品专项监督检查工作。组织开展了严厉打击医疗机构“两非”以及非法应用人类辅助生殖技术专项整治行动，重点对医疗卫生机构及人员的“两非”行为、非法应用人类辅助生殖技术以及“黑诊所”和游医等从事“两非”的行为进行了检查，监督检查18户医疗机构共33户次。

（六）进一步加强卫生监督协管服务工作。

一是深入落实卫生健康监督协管服务改革措施，制定印发了《2024年全县卫生监督协管工作方案》，按时按质完成各类卫生监督协管信息填报。二是开展全县卫生监督协管员业务培训一期，培训卫生监督协管员56人次，培训率达100%。三是强化督导考核，完成了全县13个乡镇卫生监督协管项目季度督导考核。年内，2024年完成饮用水卫生巡查57户次，学校卫生服务巡查564户次，医疗卫生巡查830户次，妇幼健康巡查72户次，公共场所卫生巡查2505户次，职业卫生巡查64户次，共计完成各类巡查4091户次，巡查覆盖率均达100%。信息事件报告总次数53起。开展宣传次数3738次，咨询人次2464人，发放宣传材料8591份。撰写卫生监督协管信息5篇。每季度对13个乡镇卫生监督协管和建城区协管站协管工作进行督导、绩效评价。对督导、绩效评价工作情况进行总结，根据绩效评价结果和工作方案，按季度拨付卫生监督协管工作经费共计556064.76元（1-3季度）。

（七）开展生活饮用水卫生监督检查、学校卫生监督检查，加强餐饮具集中消毒服务单位监管。一是开展了市政供水和二次供水单位经常性卫生监督33户次。二是委托云南丰测科技有限公司对市政供水3户、二次供水４户和5个乡镇集中式供水进行了水质采样检测。市政供水6份、二次供水４份水样水质检测均合格，5个乡镇集中式供水10份水样水质检测合格4份。对水质检测不合格的3户供水单位给予行政处罚，罚款人民币0.42万元。三是出动车辆92辆次、卫生监督员和协管员368人次，对辖区内中小学校开展了学校卫生经常性卫生监督检查，针对存在问题出具了92份卫生监督意见书。四是对21所中小学的教学环境卫生进行了采样监测，在监督检测的21所学校中，针对存在问题，卫生监督员均下达了整改意见，并对21所学校作出警告的行政处罚。五是组织开展了托育机构幼儿园校外培训机构采光照明“双随机”抽检工作，并对被抽取的5所托育机构和5所幼儿园采光照明进行了监督检测。委托第三方检测机构对全县2户餐饮具集中消毒服务单位开展餐饮具监督抽检，共抽检餐饮具80份，合格76份，合格率为95%，实施行政处罚警告2件。

（八）“双随机”工作稳步推进。一是做好信息维护，完善执法检查人员名录库和检查对象名录库；二是根据2024年卫生健康国家随机监督抽查任务，及时组织开展了2024年卫生健康国家随机监督抽查工作，全面完成了监督抽查任务。2024年抽查任务数为143户，监督完成卫生健康国家随机监督抽查任务143户，监督完成率、任务完成率、完结率均达100%，查办案件31件，罚款0.36万元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县卫生健康局监督执法所2024年度收入合计2574459.35元。其中：财政拨款收入2574405.44元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入53.91元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少62530.40元，下降2.37%。其中：财政拨款收入减少62575.51元，下降2.37%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加45.11元，增长512.61%。主要原因是卫生健康监督执法人员减少、执法经费投入减少，收到施甸县税务局拨入代扣代缴个税手续费53.91元计入其他收入。

二、支出决算情况说明

施甸县卫生健康局监督执法所2024年度支出合计2574405.44元。其中：基本支出2066702.22元，占总支出的80.28％；项目支出507703.22元，占总支出的19.72％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少62575.51元，下降2.37%。其中：基本支出减少159440.05元，下降7.16%；项目支出增加96864.54元，增长23.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是1.我单位退休1人，维持运转、人员经费、差旅费等支出减少2.为进一步加强疾病预防控制机构能力提升建设其他公共卫生支出使项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县卫生健康局监督执法所机构正常运转的日常支出2066702.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1765587.05元，占基本支出的85.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费301115.17元，占基本支出的14.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县卫生健康局监督执法所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出507703.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2100408基本公共卫生服务298633.22元，主要用于开展基本公共卫生服务。

2100409重大公共卫生服务16950元，主要用于开展艾滋病防治等重点传染病监测公共卫生服务。

2100499其他公共卫生支出192120元，主要用于卫生监督机构能力建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县卫生健康局监督执法所2024年度一般公共预算财政拨款支出2574405.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少62575.51元，下降2.37%,完成年初预算的127.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出218399.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%,完成年初预算的103.87%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210908.00元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出7491.98元；造成预决算差异的主要原因是保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出2356005.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.52%,完成年初预算的129.73%。主要用于2100402卫生监督机构1781602.91元、2100408基本公共卫生服务298633.22元、2100409重大公共卫生服务16950.00元、2100499其他公共卫生支出192120.00元、2101101行政单位医疗61514.99元、2101199其他行政事业单位医疗支出5184.34元；造成预决算差异的主要原因是上级专项补助收入未编入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39016.00元，决算为25249.63元，完成年初预算的64.72%；支出决算较上年增加14107.97元，增长126.62%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为34016.00元，决算为23559.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.31%，完成年初预算的69.26%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1690.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.69%，完成年初预算的33.80%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14047.97元，增长147.69%；公务接待费支出决算较上年增加60.00元，增长3.68%；具体是国内接待费支出决算1690.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加60.00元，增长3.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39016.00元，支出决算为25249.63元，完成年初预算的64.72%，支出决算较上年增加14107.97元，增长126.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为34016.00元，决算为23559.63元，完成年初预算的69.26%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1690.00元，完成年初预算的33.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14047.97元，增长147.69%；公务接待费支出决算增加60.00元，增长3.68%，具体是国内接待费支出决算1690.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加60.00元，增长3.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是基本公卫、重大公卫等工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本公卫服务、非法行医、公共场所监督检查、职业病防治卫生监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级单位检查、督查、调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县卫生健康局监督执法所2024年机关运行经费支出301115.17元，比上年减少4496.00元，下降1.47%,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县卫生健康局监督执法所资产总额3340484.10元，其中，流动资产63377.58元，固定资产3277106.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59662.62元，其中固定资产增加61362.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额248072.63元，其中：政府采购货物支出208330.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出39742.63元。授予中小企业合同金额248072.63元，其中：授予小微企业合同金额248072.63元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100576500501111