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施甸县档案馆2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策,按照统一领导、分级管理的原则,对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理;制定全县档案工作规范性文件和档案事业发展规划,并负责组织实施、监督检查。

依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

组织、指导全县档案理论、档案科研、档案学术活动和档案宣传工作,应用现代科学技术进行档案保护,逐步实施档案管理标准化、科学化和现代化。

制定全县档案工作人员建设规划组织、指导全县档案专业教育和培训工作;负责全县档案专业技术职务的评聘工作。

集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料,保守党和国家机密,确保档案资料的完整和安全。

积极开发馆藏档案资源,依法向社会开放档案,编辑出版档案资料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。承办县委、县政府交办的有关事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、管理利用股、电子档案管理股。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

施甸县档案馆作为中国共产党施甸县委员会办公室的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人），年末遗嘱0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是党管档案更加凸显。县档案局携档案馆于5月10日组织辖区内79家行政机关、企事业单位深入学习贯彻习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神专题学习，重点传达学习了全省档案安全年建设的7个专项行动，进一步把“党管档案工作”和“档案工作姓党”的要求落实到工作的各个方面。二是安全防线更加牢固。县档案馆积极研究档案安全面临新形势新特点，相继修改完善相关管理制度，进一步明确安全工作主要责任、直接责任、具体责任，切实做到了人人身上有担子，个个肩上有责任。三是资源建设不断丰富。截止2024年12月，县档案馆馆藏纸质档案62286卷476933件。四是治理水平不断提升。县档案馆持续深入贯彻实施档案法，切实抓好档案法及《实施条例》宣贯工作，上半年组织全县档案工作者参加《档案法实施条例》网络培训共计78人次；以“6·9”国际档案日、“4·15”国家安全宣传月、科普宣传周等节日为契机，发放新修订《档案法》宣传单600余份，印制《档案法实施条例》50份，拍摄“保密工作无小事 言行莫大意”微视频1个；充分营造了档案安全管理工作氛围，进一步筑牢施甸县档案安全屏障，守牢档案安全底线。五是基础业务持续增强。结合我县2024年机构改革工作情况，县档案馆积极研究合理处置机构变动单位档案的归属与流向。一方面深入新组建机构开展“一条龙”业务培训，从收集、整理、归档再到数字化，确保新配置的档案人员掌握基本技能；另一方面深入不再保留、不再设立单位开展业务指导，督促接收到期档案。六是信息化建设持续推进。为全面推动档案馆信息化建设，县档案馆自2022年以来持续执行纸质、数字档案同步接收进馆制度，并对验收后的数字档案进行数据挂接。2024年接收并挂接数字档案39.28万画幅，截止12月底，馆藏数字档案总量累计94.36万画幅，集中备份3.35T。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县档案馆2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县档案馆2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县档案馆2024年度收入合计840096.70元。其中：财政拨款收入840096.70元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少333137.33元，下降28.39%。其中：财政拨款收入减少333137.33元，下降28.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是严格执行“过紧日子”相关规定，厉行节约，压减公用经费，人员变动人员经费减少，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

施甸县档案馆2024年度支出合计840096.70元。其中：基本支出789696.70元，占总支出的94.00％；项目支出50400.00元，占总支出的6.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少334137.33元，下降28.46%。其中：基本支出减少123837.33元，下降13.56%；项目支出减少210300.00元，下降80.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是严格执行“过紧日子”相关规定，厉行节约，压减公用经费，人员调动人员经费减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县档案馆机构正常运转的日常支出789696.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出765380.20元，占基本支出的96.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24316.50元，占基本支出的3.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50400.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

施甸县档案馆购买保安服务资金50,400.00元。县财政下达资金50,400.00元，主要用于施甸县档案馆购买保安服务，服务期限为1年，安排保安人员2人。实际到位资金50,400.00元，该经费50,400.00元已经全额支付完毕，达到目标要求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出840096.70元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少333137.33元，下降28.39%,完成年初预算的89.32%。主要原因是严格执行“过紧日子”相关规定，厉行节约，压减公用经费，人员调动人员经费减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出707461.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.21%,完成年初预算的89.72%。主要用于工资福利支出632744.69元，商品和服务支出74716.50元；造成预决算差异的主要原因是严格执行“过紧日子”相关规定，厉行节约，压减公用经费，人员调动人员经费减少，项目支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出98733.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%,完成年初预算的93.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费98733.60元；造成预决算差异的主要原因是人员调动，养老保险缴费随之减少。

9.卫生健康（类）支出33901.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%，完成年初预算的72.35%。主要用于职工基本医疗保险缴费及大病医疗保险缴费33901.91元；造成预决算差异的主要原因是本年度职工基本医疗保险缴费未缴纳完。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为1090.00元，支出决算较上年增加590.00元，增长118.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度上级对我单位档案业务工作增加，公务接待随之增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1090.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加590.00元，增长118.00%；具体是国内接待费支出决算1090.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加590.00元，增长118.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为1090.00元，支出决算较上年增加590.00元，增长118.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1090.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级对我单位档案业务工作增加，公务接待随之增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加590.00元，增长118.00%，具体是国内接待费支出决算1090.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加590.00元，增长118.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级对我单位档案业务工作增加，公务接待随之增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对我单位开展档案业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县档案馆2024年机关运行经费支出0.00元，因我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县档案馆资产总额10,689,811.40元，其中，流动资产469.25元，固定资产9,873,668.40（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产815,673.75元（净值），其他资产0.00（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少291,524.68元，其中固定资产减少270,835.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额67200.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出67200.00元。授予中小企业合同金额67200.00元，其中：授予小微企业合同金额67200.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100173000101111