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施甸县木老元乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导教育督导工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理；指导各级各类学校的政治工作、德育工作；主管教师工作；组织实施各类学前、小学、中等学历教育招生、考试和普通初中教育的学籍学历管理工作；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、教务科研处、德育安全处、总务项目处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和 专业技术人员50人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位 2024 年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生621人。年末遗属9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.统筹兼顾，各类教育协调发展。一是学前教育快速发展。木老元乡开办幼儿园4所，幼儿园学生总数达到97人，学前三年毛入园率达到100%。二是义务教育有保障目标顺利实现。聚焦学校教学常规管理，规范办学行为，进一步优化义务教育资源均衡配置，提升学校内涵发展，围绕“生源就近入学”的总体目标，结合搬迁户搬迁居住地为其子女合理安置就读学校，义务教育免试就近入学政策全覆盖。三是特殊教育发展环境不断优化。采取随班就读、送教上门、特校招收等方式解决残疾儿童上学问题，做到“应入尽入”，残疾儿童入学率100%。

2.精准资助，因贫失学全面消除。一是认真开展2024年各学段家庭经济困难四类学生数据核实工作，为各类资助资金下达夯实了数据基础，确保精准资助。对建档立卡户子女学生做到“精准资助、应助尽助”，不让一个学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫。二是持续开展多种形式教育资助政策宣传。充分利用QQ群、微信群、主题班会、家长会、校会等多种形式开展学生资助政策宣传，全面提升了学生资助政策的知晓率、满意度。

3.持续建设高素质专业化教师队伍。持续开展师德师风建设。开展师德优秀典型先进事迹宣传学习，引导教师学习践行新时代师德规范，做好教师节表彰、评先选优等工作。培养一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍。

4.优化环境，安全工作更加有力。以创建“平安校园”为抓手，配合各相关职能部门认真开展了各类安全隐患排查整治、校园周边环境治理、学校安全应急演练及安全保卫、强化交通消防食品安全等工作。目前，全镇各类学校无重大影响社会稳定、重大安全责任事故、重大传染性疾病、重大治安刑事案件发生。

5.从严治党，作风建设更加扎实。围绕“党建引领教育扶贫发展，抓好党建促教育教学提升”的思路，制定了“四方案，三清单”，全面提升党建工作质量，坚持一手抓教育、一手抓管理，强化学校意识形态阵地建设，突出把好思想政治关、价值导向关、民族宗教关，做到政治有底线、学术有规范、宣传有纪律、教学有要求、活动讲政治，确保教体系统意识形态阵地可管可控；加强学校思想政治课建设，制定了加强学校思想政治理论课建设工作的措施。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县木老元乡中心学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县木老元乡中心学校2024年度收入合计11165619.95元。其中：财政拨款收入11135996.42元，占总收入的99.73%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入29623.53元，占总收入的0.27%。

与上年相比，收入合计增加239836.10元，增长2.20%。其中：财政拨款收入增加215554.57元，增长1.97%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费 ）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加24281.53元，增长454.54%。主要原因是义务教育公用经费实行市级专项调度，学校运转得到保障，补发了上年家庭经济困难学生生活补助，支付了上年部分营养改善计划资金，缴纳了上年部分社会保险费。其他收入主要增加公益日专项资金10440.00元和网络募捐专项资金18700.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县木老元乡中心学校2024年度支出合计11296436.44元。其中：基本支出8417605.76元，占总支出的74.52％；项目支出2878830.68元，占总支出的25.48％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加371194.59元，增长3.40%。其中：基本支出减少659412.06元，下降7.26%；项目支出增加1030606.65元，增长55.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是义务教育公用经费实行市级专项调度，学校运转得到保障，补发了上年家庭经济困难学生生活补助，支付了上年部分营养改善计划资金，缴纳了上年部分社会保险费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县木老元乡中心学校机构正常运转的日常支出8417605.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7913646.78元，占基本支出的94.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费503958.98元，占基本支出的5.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县木老元乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2878830.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金、城乡义务教育公用经费、营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助、高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金、课后服务费补助资金和网络募捐专项资金。其中：义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金51000.00元，城乡义务教育、特殊教育公用经费440115.11元，义务教育营养改善计划中央直达资金补助1064203.77元，家庭经济困难学生生活补助1026975.00元，高校毕业生“三支一扶”计划补助资金164008.80元，课后服务费补助资金103388.00元，网络募捐专项资金29140.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县木老元乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出11267296.44元，占本年支出合计的99.74%。与上年相比增加346854.59元，增长3.18%，完成年初预算的126.20%。主要原因是义务教育公用经费实行市级专项调度，学校运转得到保障，补发了上年家庭经济困难学生生活补助，支付了上年部分营养改善计划资金，缴纳了上年部分社会保险费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出9736929.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.42%,完成年初预算的132.28%。主要用于：基本工资2389995.60元，津贴补贴1000681.00元，奖金303073.70元，绩效工资2573586.00元，其他社会保障缴费40347.84元，其他工资福利支出208076.26元，办公费325801.94元，印刷费82708.33元，水费10571.50元，电费77684.23元，邮电费32356.59元，差旅费88350.00元，维修(护)费117855.87元，会议费16888.10元，培训费1260.00元，专用材料费50407.60元，劳务费259751.39元，其他交通费用10275.00元，其他商品和服务支出5079.70元，助学金2091178.77元，专用设备购置51000.00元。造成预决算差异的原因是专项资金未纳入年初预算，导致年初预算数与决算数差异过大。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1232433.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%,完成年初预算的110.90%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费847637.76元，职业年金缴费167601.36元，生活补助217194.64元。造成预决算差异的原因是高校毕业生“三支一扶”计划补助资金未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出297933.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%,完成年初预算的65.33%。主要用于：职工基本医疗保险缴费258669.36元，其他社会保障缴费36519.90元，医疗费补助2744.00元。造成预决算差异的原因是本年未缴纳9至12月份职工基本医疗保险费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

施甸县木老元乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，施甸县木老元乡中心学校资产总额9785132.09元，其中，流动资产494506.90元，固定资产8945620.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产345004.32（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少634778.87元，其中固定资产减少413546.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额160236.80元，其中：政府采购货物支出160236.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额160236.80元，其中：授予小微企业合同金额160236.80元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目

标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53052100373801201111