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施甸县农业综合行政执法大队2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

施甸县农业综合行政执法大队，作为施甸县农业农村局下属事业单位，机构规格：副科级。主要职责宣传贯彻宪法、法律、法规和规章等；履行法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的执法职责，受施甸县农业农村局委托，统一行使农业领域的行政处罚权以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制权；负责农资纠纷的受理和调解、农资打假和行政调解等工作；负责组织协调和处理跨部门的案件、承办上级指办交办督办的案件和有关执法机关转办协办案件；负责组织“双随机、一公开”抽查、互联网+执法、执法信息化建设、重大突发事件应急综合管理等工作；督促指导农业技术推广、负责本行业的行政执法检查工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、执法一队、执法二队。

我单位作为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

统一行使农业领域的行政处罚权以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制权；负责农资纠纷的受理和调解、农资打假和行政调解等工作；负责组织协调和处理跨部门的案件、承办上级指办交办督办的案件和有关执法机关转办协办案件；负责组织“双随机、一公开”抽查、互联网+执法、执法信息化建设、重大突发事件应急综合管理等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县农业综合行政执法大队2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

2024年度无政府性基金预算拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农业综合行政执法大队2024年收入合计2,323,556.61元。其中：财政拨款收入2,323,352.89元，占总收入的99.991%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入203.72元，占总收入的0.009%。

与上年相比，收入合计增加111,878.43元，增长5.06%。其中：财政拨款收入增加111,746.64元，增长5.05%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加131.79元，增长183.22%。主要原因是在职人员调工资，人员经费增加120,415.14元，公用经费减866.5元。

二、支出决算情况说明

施甸县农业综合行政执法大队2024年度支出合计2,374,538.60元。其中：基本支出2,323,352.89元，占总支出的97.84%；项目支出51,185.71元，占总支出的2.16%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加133,031.49元，增长5.93%。其中：基本支出增加111,746.64元，增长5.05%；项目支出增加21,284.85元，比上年增长71,18%；主要原因分析，在职人员调工资，增加人员经费120,415.14元，减少办公费866.50元。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县农业综合行政执法大队单位机构正常运转的日常支出2,323,352.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,190,749.89元，占基本支出的94.29％；办公费、差旅费、其他交通费支出132,603.00元，占基本支出的5.71％。人均支出基本工资、津贴补贴等人员经费168,519.22元，人均支出办公费、差旅费、其他交通费12,963.02元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县农业综合行政执法大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,185.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

专项业务工作的经费支出51,185.71元，主要用于开展农业综合行政执法业务工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农业综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款支出2,323,352.89元,占本年支出合计的97.84%。与上年相比增加111,746.64元，增长5.05%, 完成年初预算的115.94%。主要原因是在职人员调工资，增加人员经费120,415.14元,减少公用经费866.50元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出412，851.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费243,849.12元，死亡抚恤169,002.40元。造成预决算差异的主要原因是退休职工的死亡抚恤未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出78,514.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于行政单位医疗61,814.38元，事业单位医疗10,662.00元,其他行政事业单位医疗支出5,988.06元。造成预决算差异的主要原因是2024年9月至12月行政事业单位基本医疗保险单位缴费部分未支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,822,036.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.42%。主要用于基本支出1,804,536.00元,其中：基本工资659,425.00元,津贴补贴723,467.00元,奖金200,275.00元，绩效工资88,766.00元,办公费6,103.00元,差旅费10,400.00元,其他交通费116,100.00元。造成预决算差异的主要原因是薪级工资变动及社会保障缴费基数调整。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县农业综合行政执法大队2024年机关运行经费支出132,603.00元，比上年减少8,668.50元，减少6.14%，主要用于：

1、办公费减少3,676.00元，差旅费减少6,600.00元，工会经费减少16,844.50元,其他交通费减少2,100.00元。

2、机关运行经费主要用于施甸县农业综合行政执法大队所需办公费、差旅费、工会经费、其他交通费支出：（1）办公费6,103.00元，（2）差旅费10,400.00元，(3)其他交通费116,100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县农业综合行政执法大队资产总额669,633.55元，其中，流动资产114,122.62元，固定资产289,427.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产266,083.05元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77,509.97元，其中固定资产减少20,348.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值417,229.24元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值417,229.24元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

施甸县农业综合行政执法大队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取收入

经营收入：指事业间位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

监督索引号53052100232600201111