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施甸县太平中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

开展预防保健，包括计划免疫、传染病防治、妇女儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。基本医疗，包括常见病、多发病的诊疗、中医药服务、常见病理产科处理、计划生育技术服务、常规及简单生化检验,X线、心电、超生检查、康复治疗、转诊服务等。受县级卫生行政部门和所在乡（镇）政府委托，承担辖区内公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导、乡村医生的培训等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：门急诊、妇产儿科、内外科、中医科、口腔科、功能科、检验科、西药房、基本公共卫生办公室、院办、财务科、感控科、医务科、护理部、人事科、病案室、收费室、眼耳鼻咽喉科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县太平中心卫生院作为施甸县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员55人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员55人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）医疗卫生服务方面

1.业务收入方面：2024年全院共接诊住院病人2096人次，共接诊门诊患者68600人次，全年医疗业务总收入9,071,303.11元，药品收入3,594,604.10元（2024年度药占比39.63%）。

2.2024年度我院开展“两癌筛查”488人，院前优生健康检查90人。

3.2024年度我院新开展了眼底照相机检查等新的诊疗技术项目。

4.医疗质量管理工作：

为进一步巩固基础医疗质量安全管理，提升医疗质量安全管理精细化、科学化、规范化程度，年初制定了医疗质量管理制度及工作计划，建立健全医疗质量安全管理小组，制定《施甸县太平中心卫生院医疗质量安全管理方案》、《施甸县太平中心卫生院病历质控方案》、《施甸县太平中心卫生院处方点评方案》、《施甸县太平中心卫生院三基三严培训考核方案》。从而进一步强化日常管理、考核、监督、提高医护人员的服务质量、诊疗水平；具体措施及成果：每季度围绕十八项核心制度对医院各科室开展督导考核；以考促改，以改促进，我院各科室各项质控指标均达标。每月抽取病历30份，门诊处方100份进行质控点评；目前我院甲级病历达到95%及以上，无丙级病历。每季度针对不同专业技术人员开展三基三严培训与考核；在质量管理上实现规范化、制度化、全员化；全员参训率、合格率均为100%。全院卫生技术人员参加继续教育培训，学分验证合格率100%。

5.药事管理方面：

严格执行国家药品管理法规，完善药品采购、储存、发放和使用的各项制度。通过建立药品使用监测系统，对药品的合理使用进行定期分析，确保药品的安全性和有效性。在过去的一年中，药品管理合规率达到了较高水平，药品不良反应报告3例，有效降低了药品使用风险。

（二）基本公共卫生服务方面

1.2024年居民健康档案管理：全镇总人口数31439人，居民健康档案管理数30543人,已建档案30543人，建档率：97.2%；已建规范化电子档案30543人，电子建档率97.2%；居民健康档案开放8126人，居民健康档案开放率26.6%。

2.0-6岁儿童保健：0-6岁儿童：1363人；系统管理：1335人；系统管理率：97.9%；3岁以下儿童：460人；系统管理：431人；系统管理率：93.7%；0-6岁眼保健：1255人；系统管理率：92.1%。

3.妇幼保健管理：孕产妇建册55人；早检：55人；早检率：100%；配偶监测：57人；活产157人；系统管理：154人；系统管理率98%。  

4.慢性病预防控制：高血压患者2837人，其中规范管理2750人，规范管理率达96.93%；糖尿病患者619人，其中规范管理583人，规范管理率达94.18%。

5.严重精神障碍患者管理：本辖区患者建档人数162人，在管患者162人，其中面访率100%，规范管理率100%，规律服药率91.36%，体检率91.25%。

6.65岁以上老年人健康管理：全镇共管理65岁及以上老年人4530人，免费体检3526人，体检率77.83%，健康管理人数3526人，健康管理率77.83%。

7.健康教育：全镇宣传资料发放38种62509份,人均覆盖率0%；宣传栏设置20个，更换内容为120次；播放健康教育影像资料35种，播放时长647小时；举办健康知识讲座120次，参加3381人次；健康咨询活动9次，参加820人次；开展个体化教育12328人次。    

8.预防接种：2024年疫苗运转13次，新建接种证/（卡）157人，疫苗接种6106剂次，各种规划疫苗接种率均达95%以上。

9.传染病防治及结核病管理：传染病报告22例，传染病及时报告22例，及时率100%，疑似肺结核病人转诊推荐89人次，2024年新增肺结核患者健康管理6人，2024年结束管理肺结核患者8人，现管理肺结核患者2人。疑似结核病人推介到位率2.83‰，结核病人规范管理率100%，结核病人随访管理完成率100%，结核病人规则服药率达100%。

10.卫生监督协管工作：2024年涉及服务单位68户，开展巡查273户次，上报卫生信息4户次，开展卫生知识宣传2次，发放宣传单340份。

11.中医药健康管理：2024年太平镇65岁以上老年人：4544人，其中中医药健康管理3618人，服务率79.62%；0-36月龄儿童有：572人，中医药健康管理513人，服务率89.69%；高血压：2761人，中医药健康管理2563人，服务率92.83%；糖尿病：575人，中医药健康管理560人，服务率97.39%。

12.死因监测工作：2024年报告死亡人数247人次，报告粗死率：7.856‰。报告及时率99.60%，迟报1人，迟报率0.04%；开展漏报调查4次，漏报1人，漏报率0.04%。

13.健康素养：为全面提升城乡居民健康素养水平，助推健康中国、健康云南、健康施甸建设的顺利开展，根据《健康中国行动(2019一2030)》、《“健康云南2030”规划纲要》、《健康云南行动(2020-2030年)》目标及国家、省级和市级项目有关要求，结合工作实际，按照2023年施甸县居民健康素养监测工作方案要求，2024年我镇在镇范围内抽取了两个点三个村（太平村、东蚌村+兴华村）开展了居民健康素养监测工作，完成摸底2594户次，完成调查130户次，完成调查问卷130份，合格问卷130份。通过开展居民健康素养监测工作，了解居民健康素养情况，向公众特别是重点人群普及健康素养基本知识与技能，倡导健康文明的生活方式，倡导每个人是自己健康第一责任人的理念，提升全社会人群的健康素养水平。

14.烟草流行情况监测：2024年我镇在镇范围内抽取了两个点三个村（太平村、东蚌村、兴华村）开展了成人烟草流行情况监测工作，完成摸底2594户次，完成监测140户次，完成问卷140份，合格问卷140份。通过开展一次流行情况监测，进一步了解我镇一次流行情况，积极开展控烟干预工作，全面推进无烟环境建设。持续巩固无烟党政机关、无烟卫生健康机构、无烟学校建设成果，倡导建设无烟家庭。开展简短戒烟干预及戒烟门诊建设，建立健全戒烟服务管理平台，规范戒烟服务体系为吸烟者提供戒烟服务，加强控烟宣传教育。广泛普及吸烟和二手烟危害知识，提高全镇居民烟草危害认知水平，为实现“健康云南2030”的目标奠定基础。

15.新划入基本公共卫生服务项目：两癌筛查任务数：816人，完成488人，完成率59%；孕前优生优育健康检查：任务数120人，完成90人，完成率75%;叶酸片发放任务数100盒，发放99盒，完成率99%；避孕药具发放人数401人，避孕套6000余只，三相片59盒宫内，壬苯醇醚栓20盒，壬苯醇醚凝胶40盒，节育器放置22人，宫内节育器取除75人。

第二部分  2024年度部门决算表

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县太平中心卫生院2024年度收入合计15,734,529.97元。其中：财政拨款收入7,459,081.81元，占总收入的47.41%；无上级补助收入；事业收入8,246,948.16元（无教育收费），占总收入的52.41%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入28,500.00元，占总收入的0.18%。

与上年相比，收入合计减少1,797,455.27元，下降10.25%。其中：财政拨款收入减少481,167.62元，下降6.06%；无上级补助收入；事业收入减少1,344,787.65元，下降14.02%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加28,500.00元，增长100%。主要原因是：

一是财政拨款收入较上年减少原因在于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目增加22,773.12元，增幅4.22%，增加原因在于本年度在职人员岗位、薪级工资晋升，工资应付数增加，以工资为基础核算的养老保险支出较上年增加；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目减少18,489.68元，下降31.54%；2080801死亡抚恤科目减少8,298.00元，下降100%；2100302乡镇卫生院科目减少160,061.05元，下降4.02%，2100399其他基层医疗卫生机构支出科目增加108,323.54元，增幅12.74%；2100408基本公共卫生服务科目减少108,147.36元，下降5.40%，减少的主要原因在于本年度缴纳的公卫合同制职工社保费减少，兑付村卫生室的基本公共卫生服务资金减少；2100409重大公共卫生服务科目减少146,994.50元，下降100%，减少的原因在于本年度安排我院开展的重大公共卫生服务项目较上年度减小，与之相关的经费安排减少；2100499其他公共卫生支出科目减少22,983.00元，下降100%；2109999其他卫生健康支出科目减少10,000.00元，本年度未实施该项目；2101102事业单位医疗科目减少141,445.31元，下降46.51%，减少的主要原因在于本年度9-12月份编内人员医疗保险单位部分未及时缴纳，该金额未入账；2101199其他行政事业单位医疗支出科目增加4,154.62元，增幅25.41%，增加的主要原因在于本年度工伤保险缴纳比例上升。

二是本年度事业收入较上年减少的主要原因在于：本年度就诊需求减少，病人减少，收入随之减少。

三是本年度其他收入较上年增加28,500.00元，减幅100%，主要原因是：支付以前年度欠款总金额95,000.00元，与商家协商同意让利30%（金额28,500.00元）计入其他收入。

二、支出决算情况说明

施甸县太平中心卫生院2024年度支出合计15,256,102.92元。其中：基本支出12,403,031.09元，占总支出的81.30％；项目支出2,853,071.83元，占总支出的18.70％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,650,720.68元，下降9.76%。其中：基本支出减少1,594,019.36元，下降11.39%；项目支出减少56,701.32元，下降1.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

一是本年度工资福利支出较上年减少117,645.88元。原因在于：本年度基本工资增加50,016.00元，津贴补贴减少21,055.00元，绩效工资减少26,755.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少4,878.96元，职工基本医疗保险缴费减少150,458.33元，职业年金缴费减少18,489.68元，奖金减少108,234.00元，住房公积金减少542,936.33，其他社会保障缴费增加624.89元，其他工资福利支出增加704,520.53元。

二是本年度商品和服务支出较上年减少3,050,972.46元，原因在于：办公费增加155,350.38元，印刷费增加4,960.00元，手续费增加332.40元，水费增加11.47元，电费减少11,070.87元，邮电费增加64,301.26元，差旅费减少22,353.00元，维修（护）费增加7,065.00元，培训费减少8,491.92元，专用材料费减少1,065,281.64元，劳务费减少1,816,846.10元，工会经费减少36,469.00元，福利费增加132,564.24元，公务用车运行维护费增加21,695.05元，其他商品和服务支出减少482,266.79元。

三是本年度对个人和家庭的补助支出较上年增加1,524,329.66元，原因在于：生活补助增加1,524,329.66元。

四是本年度资本性支出较上年减少6,432.00元，原因在于：办公设备购置增加25,000.00元，专用设备购置增加56,668.00元，房屋修缮减少88,100.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县太平中心卫生院机构正常运转的日常支出12,403,031.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,235,375.85元，占基本支出的50.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,167,655.24元，占基本支出的49.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县太平中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,853,071.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2100399其他基层医疗卫生机构支出项目经费958,550.88元，主要用于基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度补助，乡村医生养老保险补助。

2100408基本公共卫生服务项目经费1,894,520.95元，主要用于基本公共卫生服务资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县太平中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出7,459,081.81元,占本年支出合计的48.89%。与上年相比减少481,167.62元，下降6.06%,完成年初预算的145.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出602,618.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%,完成年初预算的103.82%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出562,482.88元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出40,135.66元；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出6,856,463.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.92%,完成年初预算的151.39%。主要用于2100302乡镇卫生院3,820,243.83元；2100399其他基层医疗卫生机构支出958,550.88元；2100408基本公共卫生服务1,894,520.95；2101102事业单位医疗162,642.37元；2101199其他行政事业单位医疗支出20,505.24元；造成预决算差异的主要原因是卫生院职工变动，基本公共卫生项目卫生院年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,048.00元，决算为25,000.00元，完成年初预算的69.35%；支出决算较上年减少5,280.00元，下降17.44%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,048.00元，决算为25,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的69.35%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,280.00元，下降17.44%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,048.00元，支出决算为25,000.00元，完成年初预算的69.35%，支出决算较上年减少5,280.00元，下降17.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36,048.00元，决算为25,000.00元，完成年初预算的69.35%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度使用财政拨款资金支付“三公”经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5,280.00元，下降17.44%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度使用财政拨款资金支付“三公”经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县太平中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县太平中心卫生院资产总额10,591,740.96

元，其中，流动资产3,841,170.68元，固定资产6,498,661.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产251,908.71元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,483,009.14元，其中固定资产增加325,300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额275,148.08元，其中：政府采购货物支出145,343.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出129,805.08元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100576500801111