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施甸县疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

施甸县疾病预防控制中心（简称疾控中心，加挂施甸县卫生监测检验中心）的前身是施甸县卫生防疫站，于1963年1月1日成立，中心成立五十五年来，在党和政府的关怀和全中心职工的共同努力下，使严重危害人民生命财产安全的传染病、地方病得到了有效控制，保障了全县各族人民的身体健康和社会经济的发展。根据中央、省、市、县《关于疾病预防控制机构改革的指导意见》，2003年11月，经县委县政府批准同意，撤销施甸县卫生防疫站，组建施甸县疾病预防控制中心，并于2004年1月4日正式挂牌成立。是公益性事业单位，主要从事疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、加强疾病监测，进一步规范传染病信息报告和突发公共卫生事件应急处置工作；

2、切实加强重点传染病、地方病预防控制工作；  

3、认真落实扩大国家免疫规划各项措施；  

4、慢性非传染性疾病防制工作；  

5、健康教育和健康促进工作；  

6、做好质量管理、生物安全工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县疾病预防控制中心2024年度收入合计14388508.77元。其中：财政拨款收入6622481.36元，占总收入的46.03%；无上级补助收入；事业收入7765519.84元（无教育收费），占总收入的53.97%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入507.57元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2205014.14元，下降13.29%，主要原因是财政补助收入和事业收入减少。其中：财政拨款收入减少840428.50元，下降11.26%，主要原因是项目资金执行进度下降；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入减少1364773.56元，减少14.95%，主要原因是疫苗收入减少；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加187.92元，上升58.79%。主要原因是2024年税务局返回个人所得税手续费增加。

二、支出决算情况说明

施甸县疾病预防控制中心2024年度支出合计18569324.57元。其中：基本支出17943759.37元，占总支出的96.63％；项目支出625565.20元，占总支出的3.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1312590.87元，上升7.61%，主要原因是2024年基本支出较2023年增加。其中：基本支出增加2128996.51元，增加13.46%，主要原因是2024年耗材支付增加；项目支出减少816405.64元，下降56.62%，主要原因是项目资金安排使用减少；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出17943759.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5824685.38元，占基本支出的32.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12119073.99元，占基本支出的67.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出625565.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目经费主要用于基本公共卫生服务项目285571.05元，重大公共卫生服务项目339994.15元。2100408基本公共卫生服务18293433.20元，主要用于1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。3.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等方面工作。4.为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，扎实做好食品安全标准跟踪评价工作，按照国家卫生健康委安排部署，结合我省实际做好2024年食品安全国家标准和地方标准跟踪评价工作，通过开展食品安全国家标准和地方标准跟踪评价，了解掌握标准执行情况及需求情况，发现标准存在的问题，为标准修订、清理和完善提供科学依据。5.按照《健康云南行动（2020-2030年》《云南省地方病防治巩固提升行动实施方案（2023-2025年）》要求，开展地方病评价、现症患者药物治疗、健康管理和随访，加强地方病防治能力建设，助力乡村振兴，保持重点地方病防控措施全面落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6622481.36元,占本年支出合计的35.66%。与上年相比减少840428.50元，下降11.26%,主要原因是2024年疫苗储运费、基本公共卫生、重大公共卫生和突发公共卫生项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出952745.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.39%，完成年初预算的120.23%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出在职职工养老保险691655.04元,2080801死亡抚恤261090.00元。造成预决算差异的主要原因是死亡职工抚恤金年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出5669736.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.61%，完成年初预算的106.52%。主要用于2100401疾病预防控制机构支出4806134.42元，其中人员经费4633903.64元，日常公用经费支出172230.78元；2100408基本公共卫生服务支出285571.05元；2100409重大公共卫生服务支出339994.15元；2101102事业单位医疗保险213366.00元；2101199其他行政事业单位医疗支出24670.70元。造成预决算差异的主要原因是项目支出年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为188430.00元，决算为58512.76元，完成年初预算的31.05%；支出决算较上年减少13590.05元，下降18.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为188430.00元，决算为58512.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的31.05%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9924.05元，下降14.50%；公务接待费支出决算较上年减少3666.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3666.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为188430.00元，支出决算为58512.76元，完成年初预算的31.05%，支出决算较上年减少13590.05元，下降18.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为188430.00元，决算为58512.76元，完成年初预算的31.05%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行过紧日子政策，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9924.05元，下降14.50%；公务接待费支出决算减少3666.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3666.00元，下降100.00%；；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是单位严格执行过紧日子政策，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位业务活动和公共卫生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县疾病预防控制中心部门2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县疾病预防控制中心资产总额17864120.97元，其中，流动资产11653618.10元，固定资产5972501.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产238001.18元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5110112.61元，其中固定资产减少1032895.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额175111.76元，其中：政府采购货物支出122779.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出52332.76元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100576500201111