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施甸县甸阳卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）提供基本医疗服务。

包括：一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗；开展中医药服务；社区现场应急救护；转诊服务；政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）提供公共卫生服务。

包括：落实居民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；执行国家免疫规划，开展预防接种服务；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；协助处理辖区内突发公共卫生事件；在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作；政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（三）其他职能。

包括：建立与上级医院合作的双向转诊制度；履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置十三个内设机构，包括门急诊科、住院部、中医科、口腔科、检验科、影像科、西药房、基本公共卫生办公室、院办、财务科、感控护理科、医务医保科、人事信息科。所属单位1个，为施甸县甸阳卫生院。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）提供基本医疗服务

1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）提供基本公共卫生服务

1.承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（三）承担家庭医生签约服务

（四）承担其他卫生工作

1.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县甸阳卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县甸阳卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县甸阳卫生院2024年度收入合计17,309,915.08元。其中：财政拨款收入9,471,338.60元，占总收入的54.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,836,069.08元（无教育收费），占总收入的45.27%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,507.40元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加575,006.04元，增长3.44%。其中：财政拨款收入减少56,637.60元，下降0.59%；无上级补助收入；事业收入增加632,770.10元，增长8.78%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1,126.46元，下降31.00%。主要原因：

一是财政拨款收入较上年减少原因在于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目增加49,278.24元，增幅7.19%，增加原因在于本年度在职人员岗位、薪级工资晋升，工资应付数增加，以工资为基础核算的养老保险支出较上年增加；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目增加27,401.78元，增幅50.54%；2080801死亡抚恤科目增加447,893.60元，上年度无；2100302乡镇卫生院科目减少6,658.84元，减幅0.13%，2100399其他基层医疗卫生机构支出科目减少399,531.75元，减幅33.98%，减少原因在于从本年度7月份起支付村医每人每月920元的基本药物制度补助资金及本年度1月份起支付村医每人每月200元的养老保险通过一卡通方式发放，指标收回卫健局，由卫健局收支核算，卫生院不再记账；2100408基本公共卫生服务科目增加171,428.76元，增幅9.41%，增加的主要原因在于本年度缴纳的公卫合同制职工社保费增加，兑付村卫生室的基本公共卫生服务资金增加；2100409重大公共卫生服务科目减少158,410.00元，减幅74.36%，减少的原因在于本年度安排我院开展的重大公共卫生服务项目较上年度减小，与之相关的经费安排减少；2100410突发公共卫生事件应急处理科目增加29,313.67元，增幅26.48%；2100499其他公共卫生支出科目减少26,718.90元，减幅74.16%；2101102事业单位医疗科目减少186,154.99元，减幅46.37%，减少的主要原因在于本年度9-12月份编内人员医疗保险单位部分未及时缴纳，该金额未入账；2101199其他行政事业单位医疗支出科目增加5,520.83元，增幅28.25%，增加的主要原因在于本年度工伤保险缴纳比例上升；2109999其他卫生健康支出科目减少10,000.00元，本年度未实施该项目。

二是本年度事业收入较上年增加的主要原因在于：本年度我单位医疗技术、诊疗环境、硬件设施等各方面得以提升，住院患者增加，住院预算收入增加。

三是本年度其他收入较上年减少1,126.46元，减幅31%，该增减变动属于正常范围内变动。

二、支出决算情况说明

施甸县甸阳卫生院2024年度支出合计17,443,967.85元。其中：基本支出14,519,280.16元，占总支出的83.23％；项目支出2,924,687.69元，占总支出的16.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,203,446.73元，增长7.41%。其中：基本支出增加1,429,109.19元，增长10.92%；项目支出减少225,662.46元，下降7.16%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

一是本年度工资福利支出较上年减少570,131.02元，减幅7.88%，原因在于：本年度基本工资增加149,742.00元、津贴补贴增加13,015.00元、奖金减少159,793.00元、绩效工资减少493,871.81元、机关事业单位基本养老保险缴费增加49,278.24元、职业年金缴费增加27,401.78元、职工基本医疗保险缴费减少189,094.99元、其他社会保障缴费增加18,791.99元、其他工资福利支出增加14,399.77元。

二是本年度商品和服务支出较上年增加1,377,828.46元，增幅17.18%，原因在于：办公费增加7,087.09元、印刷费增加22,580.00元、咨询费增加11,750.00元、手续费减少1,305.90元、水费减少360.40元、电费减少747.58元、邮电费减少15,475.16元、物业管理费减少7,400.00元、差旅费增加119,791.33元、维修（护）费增加169,693.26元、培训费减少10,245.35元、公务接待费增加221.00元、专用材料费增加193,115.72元、劳务费增加107,761.94元、委托业务费减少49,630.15元、工会经费减少45,550元、福利费增加797,412.12元、公务用车运行维护费增加31,921.51元、税金及附加费用减少3,940.30元、其他商品和服务支出增加51,149.33元。

三是本年度对个人和家庭的补助支出较上年增加78,235.09元，增幅8.83%，原因在于：抚恤金增加447,893.60元、生活补助减少372,598.51元、医疗费补助增加2,940.00元。

四是本年度资本性支出较上年增加317,514.20元，增幅339.43%，原因在于：房屋建筑物购建增加81,012.00元，办公设备购置增加10,912.20元，专用设备购置增加197,090.00元，信息网络及软件购置更新增加28,500.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县甸阳卫生院机构正常运转的日常支出14,519,280.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,262,901.10元，占基本支出的50.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,256,379.06元，占基本支出的49.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县甸阳卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,924,687.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2100302乡镇卫生院项目经费94,838元，主要用于门诊综合楼楼顶防水修缮加盖简易房支出。

2100399其他基层医疗卫生机构支出项目经费633,121.77元，主要用于村卫生室基本药物制度补助资金支出、村医养老保险支出、卫生院基本药物制度补助资金支出、家庭医生签约服务资金支出。

2100408基本公共卫生服务项目经费1,992,790.82元，主要用于基本公共卫生服务资金支出。

2100409重大公共卫生服务项目经费54,628.00元，主要用于麻风病、疟疾等重大公共卫生服务项目支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理经费140,000.00元，主要用于疫情防控等突发公共卫生事件应急处理支出。

2100499其他公共卫生支出经费9,309.10元，主要用于基本公共卫生妇幼卫生项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县甸阳卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出9,471,338.60元,占本年支出合计的54.30%。与上年相比减少56,637.60元，下降0.59%,完成年初预算的143.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,263,844.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.34%,完成年初预算的166.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出81,615.86元、死亡抚恤支出447,893.60元年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出8,207,494.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.66%,完成年初预算的140.58%。主要用于编内职工人员经费支出、村卫生室基本药物制度补助资金支出、村医养老保险支出、卫生院基本药物制度补助资金支出、家庭医生签约经费支出、基本公共卫生服务资金支出、麻风病等重大公共卫生服务项目支出、疫情防控等突发公共卫生事件应急处理支出等。造成预决算差异的主要原因是2,829,849.69元财政项目经费年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,032.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少500.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,032.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少500.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年无增减变动；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,032.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少500.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,032.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未使用财政拨款资金支付“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置费支出决算无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少500.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算无增减变动，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年度减少500.00元，减少的主要原因是本年度未使用财政拨款资金支付“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县甸阳卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县甸阳卫生院资产总额12,586,329.25元，其中，流动资产8,334,500.92元，固定资产3,917,392.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产220,328.42元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加430,202.22元，其中固定资产增加396,682.80元。处置房屋建筑物75平方米，账面原值10,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值255,635.20元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额177,140.00元，其中：政府采购货物支出85,095.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出92,045.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100576501701111