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施甸县善洲林场2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

宣传贯彻林业相关法律法规和方针政策,以国有森林资源保护管理为核心,依法保护国有林木、林地,严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的违法行为;加强火源管理,做好辖区内的森林防火及扑救工作,确保国有森林资源安全;做好辖区内的森林资源培育、林业有害生物、森林病虫害监测和防治等工作；按照国家相关管理规定,做好国家、省级重点公益林管理工作,充分发挥公益林的社会效益和生态效益;完成县林草局交办的其它事项。二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，但林场下设5个护林点（黄泥沟检查站、王家麻厂、大关箐、打磨山、摩苍营林区）、县城办事处1个、水果实验基地1个。所属单位为0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县善洲林场作为二级预算单位纳入施甸县林业和草原局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末遗属7人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县善洲林场2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县善洲林场2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县善洲林场2024年度收入合计4,845,350.61元。其中：财政拨款收入4,795,276.72元，占总收入的98.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入50,073.89元，占总收入的1.03%。

与上年相比，收入合计减少200,861.30元，下降3.98%。其中：财政拨款收入减少250,676.78元，下降4.97%；主要原因是，人员经费减少253,589.97元，日常公用经费减少33,764.81元；项目增加36,678.00元；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入50,073.89元，占总收入的1.03%。其他收入增加49,815.48元，增长19,277.69%。主要原因是：施甸县税务局返回个人所得税手续费增加73.89元、收到捐赠资金50,000.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县善洲林场2024年度支出合计4,849,676.72元。其中：基本支出4,303,248.72元，占总支出的88.73％；项目支出546,428.00元，占总支出的11.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少196,276.78元，下降3.89%。其中：基本支出减少232,954.78元，下降5.14%，主要原因是人员经费减少417,020.77元，其中工资福利支出减少20,045.00元，对个人和家庭的补助增加163,430.80元、公用经费增加13,335.19元（办公费增加6,036.00元、邮电费增加3,040.00元、差旅费减少3,282.00元、委托业务费增加42,700.00元、工会经费减少33,758.00元、公务用车运行维护费减少1,400.81元）；项目支出增加36,678.00元，增长7.20%，主要原因是电费增加2,000.00元、邮电费增加2,000.00元、办公费增加4,000.00元、印刷费增加2,000.00元、会议费增加2,000.00元、专用材料费增加3,000.00元、劳务费减少273,322.00元、公务用车运行维护费减少5,000.00元、房屋建筑物购建增加300,000.00元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县善洲林场机构正常运转的日常支出4,303,248.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,208,764.79元，占基本支出的97.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94,483.93元，占基本支出的2.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县善洲林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出546,428.00元。其中：基本建设类项目支出300,000.00元。

施甸县善洲林场中片管护用房建设项目经费300,000.00元，主要用于新建管护用房项目建设支出；

2022年省级公益林森林生态效益补偿资金305.00元、2023年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿资金18,541.00元、2023年省级公益林森林生态效益补偿资金35,682.00元、2024年国家级省级公益林资金项目经费171,900.00元，主要用于支付公益林护林员工资；

2024年省级森林防火专项经费20,000.00元，主要用于森林防火工作中产生的办公费4,000.00元、印刷费2,000.00元、电费2,000.00元、邮电费2,000.00元、会议费2,000.00元、专用材料费3,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县善洲林场2024年度一般公共预算财政拨款支出4,795,276.72元,占本年支出合计的98.88%。与上年相比减少250,676.78元，下降4.97%,完成年初预算的105.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出740,274.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.44%,完成年初预算的121.06%。主要用于养老保险缴费490,083.84元、职业年金缴费19,325.95元、死亡抚恤157,094.80元、遗属生活补助73,770.00元；造成预决算差异的主要原因是：抚恤金年初未预算。

9.卫生健康（类）支出179,462.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%,完成年初预算的75.14%。主要用于职工医疗保险缴费145,088.30元、用于其他社会保障缴费30,846.58元；造成预决算差异的主要原因是：职工医疗保险缴费交至当年8月份。

10.节能环保（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%,完成年初预算的100%。主要用于新建管护用房项目建设。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,575,539.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.56%,完成年初预算的96.39%。主要用于事业机构3,329,111.25元、森林生态效益补偿226,428.00元、林业草原防灾减灾20,000.00元；造成预决算差异的主要原因是森林生态效益补偿资金和林业草原防灾减灾未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,798.00元，决算为34,924.93元，完成年初预算的77.96%；支出决算较上年减少6,400.81元，下降15.49%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为42,798.00元，决算为34,924.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的81.60%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,400.81元，下降15.49%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,798.00元，支出决算为34,924.93元，完成年初预算的77.96%，支出决算较上年减少6,400.81元，下降15.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为42,798.00元，决算为34,924.93元，完成年初预算的81.60%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，从严压减“三公”经费列支。规范单位公车管理，严控公务用车运行维护费和公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6,400.81元，下降15.49%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，从严压减“三公”经费列支。规范单位公车管理，严控公务用车运行维护费和公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于森林防火工作、林业有害生物防治工作、森林管护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县善洲林场资产总额17,556,479.63元，其中，流动资产11,936,608.73元，固定资产5,619,869.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加172,729.71元，其中固定资产增加477,927.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额40,724.93元，其中：政府采购货物支出7,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出33,424.93元。授予中小企业合同金额33,424.93元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

施甸县善洲林场无其他重要事项情况需要说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100232700101111