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施甸县老麦卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。基本医疗，包括常见病、多发病的诊疗、中医药服务、常见病理产科处理、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、X线、心电、超生检查、康复治疗、转诊服务等。受县级卫生行政部门和所在乡（镇）政府委托，承担辖区内公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导、乡村医生的培训等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

施甸县老麦卫生院共设置14个内设机构，包括：门诊部、住院部、中医科、口腔科、功能科、检验科、西药房、收费室、护理部、医务科、基本公共卫生办公室、院办、财务科、感控科14个科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县老麦卫生院作为施甸县卫生健康局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员34人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、提供基本公共卫生服务

（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。  

3、承担家庭医生签约服务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县老麦卫生院2024年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县老麦卫生院2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县老麦卫生院2024年度收入合计7,015,288.22元。其中：财政拨款收入3,767,304.04元，占总收入的53.70%；无上级补助收入；事业收 入3,233,847.54元（无教育收费），占总收入的46.10%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入14,136.64元，占总收入的0.20%。

与上年相比，收入合计减少1,762,806.87元，下降20.08%，主要原因是财政补助收入减少843,054.52元，下降18.29%，事业收入减少933,600.99元，下降22.40%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目减少580.64元，下降0.22%；2080801死亡抚恤科目增加540.00元，增幅6.58%；2100302乡镇卫生院科目减少97,080.45元，下降4.88%;2100399其他基层医疗卫生机构支出科目减少101,922.43元，下降20.46%，2100408基本公共卫生服务科目减少536,024.99元，下降58.79%，主要原因是2024年基本公卫经费只发放至第二季度，公卫服务人员工资只发放至10月份。2100409重大公共卫生服务科目减少4,009.5元，下降100%,主要原因在于本年度安排我院开展的重大公共卫生服务项目较上年度减小，与之相关的经费安排减少；2100499其他公共卫生支出科目减少5,773.00元，下降100%；2101102事业单位医疗科目减少73,565.23元，下降85.72%，主要原因在于本年度9-12月份编内人员医疗保险单位部分未及时缴纳，该金额未入账；2101199其他行政事业单位医疗支出科目增加2,361.72元，增幅23.74%，主要原因在于本年度工伤保险缴纳比例上升。2109999其他卫生健康支出科目减少27,000.00元，下降100%，本年度未实施该项目。无上级补助收入；事业收入减少933,600.99元，下降22.40%，主要原因是2023年收到了医保局拨付 2022年12月至2023年7月新冠接种费，2024年未收到，与病人需求减少故收入下降；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加13,848.64元，增长4,808.56%，主要原因是2024年收到村医与员工违反医院规章制度罚款。

二、支出决算情况说明

施甸县老麦卫生院2024年度支出合计7,533,479.91元。其中：基本支出6,161,600.12元，占总支出的81.79％；项目支出1,371,879.79元，占总支出的18.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少786,398.22元，下降9.45%，主要原因是2024年基本支出和项目支出较2023年减少。其中：基本支出减少114,439.87元，下降1.82%，主要原因是2024年办公经费减少，2024年在编人员医疗保险单位部分缴纳至8月未缴纳完毕；项目支出减少671,958.35元，下降32.88%，主要原因是2024年基本公卫经费只发放至第二季度，公卫人员工资未发放完毕；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县老麦卫生院机构正常运转的日常支出6,161,600.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,035,774.45元，占基本支出的49.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,125,825.67元，占基本支出的50.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县老麦卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,371,879.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2100408基本公共卫生服务项目经费911,834.51元，主要用于基本公卫卫生季度服务经费与公卫服务人员工资。

2100399其他基层医疗卫生机构支出项目经费460,045.28元，主要用于基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度补助，乡村医生养老保险补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县老麦卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3,767,304.04元,占本年支出合计的50.01%。与上年相比减少843,054.52元，下降18.29%,完成年初预算的141.05%。主要原因是2024年基本公共卫生服务经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出271,322.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%,完成年初预算的89.12%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出263,120.64元，2080801死亡抚恤支出8,202.00元。造成预决算差异的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出3,495,981.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.80%,完成年初预算的147.73%。主要用于2100302乡镇卫生院1,990,145.11元，2100399其他基层医疗卫生机构支出498,236.48元，2100408基本公共卫生服务911,834.51元，2101102事业单位医疗85,815.44元，2101199其他行政事业单位医疗支出9,949.86元。造成预决算差异的主要原因是：卫生院职工变动，基本公共卫生项目卫生院年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,032.00元，决算为24,032.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少16,712.00元，下降41.02%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,032.00元，决算为24,032.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16,712.00元，下降41.02%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,032.00元，支出决算为24,032.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少16,712.00元，下降41.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,032.00元，决算为24,032.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少16,712.00元，下降41.02%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行过紧日子政策，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于开展基本公卫服务、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县老麦卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，与上年一致。二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县老麦卫生院资产总额6,848,393.50元，其中，流动资产3,082,943.54元，固定资产3,765,449.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少504,159.75元，其中固定资产增加367,240.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额67,806.78元，其中：政府采购货物支出35,690.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32,116.78元。授予中小企业合同金额67,806.78元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100576501001111