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施甸县职业高级中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

2、以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

3、深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

4、培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

5、加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。

6、适应市场经济、科学技术、教育统筹发展的需要，举办多种形式的职业技能培训，开展实用技术的培训，促进农村职业教育的发展。

7、负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革，做好职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，制定地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

8、严格按照省、市、县组织部门下发的文件通知要求认真组织开展好村社区干部“双提升”项目实施工作。

9、加强校企合作，按协议与北京市商业学校、大理农职院、云南农业职业技术学院、云南林业职业技术学院、云南外贸职业技术学院开展联合办学工作，打通中职学生学历能力晋升通道，提高学校办学质量和办学效益。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：教导处、德育安全处、总务处、校务办公室、团委、党务办公室和招生就业办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县职业高级中学作为施甸县教育体育局二级预算单位，纳入部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员97人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员95人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生1188人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强党的领导。一是全面落实党组织领导的校长负责制，建立健全党组织会议和校务会议制度，切实发挥党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，保证校长依法行使职权。二是做好主题教育成果转化，认真总结主题教育经验成果，常态化开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想活动，切实将主题教育成果转化为坚定思想、凝聚力量、指导实践和推动工作的强大动力。三是严格落实意识形态工作责任制，定期分析学校意识形态工作形势，加强师德师风建设，引导学生积极践行社会主义核心价值观，培育良好班风、学风和校风。四是推进清廉学校建设，强化廉洁教育，筑牢拒腐防变思想防线，严格工作纪律，使全体教职工知敬畏、存戒惧、守底线，做忠诚干净担当的好老师。五是推进做实党建带群团，按照“党建带动群建，群建服务发展”的基本思路，切实推进工会和共青团建设，夯实群众基础，培养青年学生自我教育、自我管理能力，形成合力，共促发展。

2.完善管理体系。一是建立教师年度素养评价机制，立足公平公正公开和充分调动广大教师积极性原则，从师德师风、教学教研、管理工作等方面，使教师的各项工作可量化、可评价、可追溯。二是完善教师晋级晋职制度，坚持“有为者有位”和“能上能下”原则，增强教师评价制度与学校工作的适应性，切实激发教师的积极性和创造力。三是完善专业部管理制度，进一步明确专业部的职责范围和工作内容，出台专业部教师考核评价机制，加强专业部内部的团队建设，切实发挥专业部在学校发展中的支柱作用。四是改革教师绩效工资分配办法，根据市县相关政策，结合学校实际，体现“多劳多得，优劳优酬”原则，修改完善学校奖励性绩效工资实施办法，增强教师的工作活力。五是完成学校规章制度汇编，修订完善学校各项规章制度，由校务办牵头完成学校规章制度汇编任务，推进各项管理工作制度化、规范化、科学化，为学校高质量发展提供根本保障。

3.改善办学条件。一是完成图书达标工作，多措并举筹集资金，采购2万册左右的纸质图书，使生均图书达到30册以上，达到中等职业学校生均图书指标要求。二是着力推进6000平方米综合实训楼建设，积极对接县级相关部门完成综合实训楼用地的土地调规工作和施工图审查工作，力争上半年内开工建设。三是实施篮球场改造项目，由于现有篮球场年久失修，严重影响师生体育活动正常开展，计划筹集34万元左右资金，于3月份前完成篮球场的升级改造，改善师生运动环境。

4.提高教育质量。一是加强教师队伍建设，加大对专业教师的培养力度，在现已申报59名“双师型”教师的基础上，重点培养10名以上新“双师型”教师；开展“新老教师结对帮扶”，加大对新教师的培养力度，使新教师快速成长为学校中坚力量；积极搭建教师交流、学习、提高的平台，充分利用国家职业教育教师提升培训和职业教育东西协作平台，鼓励教师“走出去”学习；建立教师发展团队，以骨干教师牵头，组建教师专业发展团队，促进教师之间的互动和共同成长。二是抓实教学常规管理，严格教学纪律，规范教育教学行为，加大教学督查，提升课堂质量。三是积极开展教研工作，充分发挥教研组的教科研优势，创设潜心教书育人的良好氛围，鼓励教师开发校本教材、撰写学术论文、开展课题研究，将教师教研成果纳入工作量计算。四是提高课堂质量，创新教育教学方法，提倡教师根据学生实际，进行教材内容重构，倡导教师进行理实一体化、情景式、模块化、项目式和活页式教学，鼓励教师采用任务驱动、翻转课堂、行动教学、小组协作等先进教学方法，将专业领域的新技术、新工艺和新理念引入课堂，提升课堂吸引力。五是提升技能竞赛水平，提高技能大赛对教育教学重要促进作用的认识，完善“校赛、市赛、省赛、国赛”竞赛体系，建立“师生同赛”和大赛奖励制度，营造“劳动光荣、技能宝贵”的时代风尚，切实提高师生技术技能水平。

5.优化专业结构。一是做优做强特色专业，聚焦县域特色产业优化专业设置，淘汰落后、过剩的专业，重点打造 2-3 个特色专业，保留 6 个左右传统专业，形成特色专业强势、传统专业优势的专业布局。二是提高人才培养质量，建立健全校企合作工作机制，在人才培养、技术创新、就业创业、社会服务、文化传承等方面开展深度合作，优化学校教学资源配置，将课程设置与企业人才需求紧密对接，着力提高人才培养质量。三是推进专业转型升级，在重点打造特色专业的同时，根据产业发展趋势和市场需求，推进保留传统专业的转型升级，引入行业新技术、新工艺和新理念，提高专业的适应性和竞争力。四是强化实训实作，加强实践教学环节，提高实践实训教学的比重和质量，加强对实训实作设备的保养维护，提高设施设备使用率，不断更新升级实训实作设施设备，为提高人才培养质量奠定良好的基础。

6.狠抓学生管理。一是加强学生理想信念教育，通过“国旗下讲话”、“思政课堂”和“红色影院”等载体，引导学生爱党、爱国、爱社会主义，践行“社会主义核心价值观”和“中等职业学校学生公约”，培养合格的社会主义建设者和接班人。二是建立学生素养评价制度，为每个学生建立成长档案，全面客规的反映学生的成长过程，引导学生自我认识、自我教育，促进健康成长、全面发展。三是严格落实“一日常规”，以强化行为规范养成教育为重点，培养懂规矩、守纪律、讲卫生、有礼貌的中职学生。四是深入开展“导师制”和“包保制”，坚持“走近走进”学生的工作原则，倡导用欣赏的眼光看学生的优点、用发展的眼光看学生的不足，充分发挥“导师课堂”作用，调动广大教师积极性，推进三全育人，构建五育并举。五是持续开展洁净校园建设，坚持不懈抓好校园环境卫生整治，强化师生环境整洁意识，落实爱国卫生七个专项行动，落实垃圾分类，建立环境卫生检查评比长效机制，努力创建美丽校园。六是丰富学生课余活动，做实活动课、坚持校园跳绳活动，根据实际，丰富学生社团活动，开展丰富多彩的校园文体活动，营造一个让学生进得来、留得住的活动氛围。

7.深化校企合作。一是成立一个产教融合共同体，根据《保山市教育体育局关于推进市域产教联合体和行业产教融合共同体建设工作的通知》要求，我校是市内目前为止唯一没有成立产教融合共同体的学校，下一步，结合学校发展和县域产业结构，力争在上半年成立一个专业发展和县域产业较匹配的产教融合共同体。二是进一步深化校企合作，2023年9月，引入了云南彬林电子商务有限公司等三家企业进入校园，极大推动了校企合作发展，但目前合作水平仍然不高，后续将着重在校企合作方案共商共制、资源共建共享、人才共培共育方面进行深度融合。三是拓展校企合作视野，力争在畜牧兽医、汽车运用与维修专业，在产教融合发展上有新突破。四是提升学生岗位实习企业质量，对现有合作企业进行质量评定，淘汰不适宜继续合作的企业，挖掘省内外专业对口、口碑较好和保障有力的企业作为学生岗位实习企业，增加学生实习就业选择面，提高学生实习就业质量。

8.稳定招生就业。一是做好 2024 年招生各种材料宣传的制作，通过宣传材料、微信公众号、视频号多方位立体式进行招生宣传，让职业教育深入人心。二是做好优化调整招生小组设置，根据人员变动，调整全县17所初级中学招生小组，科学制定招生工作方案，召开招生工作动员会。三是与各生源中学加强联系，通过走访交流、开展联谊等方式，增进与生源学校的交流，争取招生支持，形成招生合力。四是全面摸清全县各初中的生源基本情况，以招生小组为单位进校进村入户宣传，确保2024年招生人数不少于600人。六是完善学生岗位实习管理办法，建立以招生就业办主导，实习指导教师具体负责的管理网络，提升学生实习跟踪服务质量，提高实习稳定性。七是拓展校企合作学生岗位实习企业，引入更多优质企业，让学生有更多更对口选择，提高就业质量，保证2024年学生实习就业率不低于96%，对口就业率不低于80%，学生满意度85%以上，以高质量实习就业带动高质量招生工作。

9.建设平安校园。一是落实“一岗双责”制度，逐层签订“一岗双责”责任书，教育引导全体教职员工牢固树立“安全发展”意识和“底线思维”，做到“教育教学”和“校园安全”两手抓、两手都要硬。二是严格值班值守，落实校园安全管理制度，明确职责，责任到人，加强校园安全巡查和监管，坚持“预防为主，防治结合”，确保安全工作落到实处。三是做好安全工作宣传教育，根据时间节点抓好防溺水、交通安全、疾病预防、食品安全、预防校园欺凌、消防安全、防电信诈骗和防灾减灾等主题安全教育，认真组织开展安全应急处置演练，着力构建平安和谐校园。四是加强食品卫生管理，建立健全校园食品卫生管理制度，落实值班教师陪餐制度，发挥餐厅管理员监管职能，确保食品采购、储存、加工等环节的卫生和质量安全。五是关注学生心理健康，发挥心理健康教师专业作用，加强学生心理健康排查、教育和辅导工作，及时发现和解决学生的心理问题，防止因心理问题引发的安全事故。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县职业高级中学2024年度无《政府性基金预算财政拨款收入》和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县职业高级中学2024年度收入合计22545682.12元。其中：财政拨款收入22235133.17元，占总收入的98.62%；事业收入170800.00元（含教育收费170800.00元），占总收入的0.76%；其他收入139748.95元，占总收入的0.62%；无上级补助收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加2056508.90元，增长10.04%。其中：财政拨款收入增加2207185.04元，增长11.02%；无上级补助收入；事业收入减少166071.50元，下降49.30%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加15395.36元，增长12.38%。主要原因是人员减少，2024年退休8人，调走1人，新参加工作9人，绩效工资从原来1000.00元执行900.00元，从而导致人员经费收入减少；项目收目收入增加，增加原因是2022和2023年拨剩余免学费、助学金在2024年拨入，2024年免学费全部拨付完毕，2024年国家助学金全部拨付完毕。事业收入减少的原因主要是去年清算4年的住宿费返还，今年清算了两年的住宿费返还，其他收入增加15395.36元，其中：公益日捐款增加45569.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县职业高级中学2024年度支出合计22579222.17元。其中：基本支出15973210.83元，占总支出的70.74％；项目支出6606011.34元，占总支出的29.26％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1772136.20元，增长8.52%。其中：基本支出减少1591772.56元，下降9.06%；项目支出增加3363908.76元，增长103.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出；主要原因是：基本支出中人员经费减少，2024年退休8人，调走1人，新参加工作9人，绩效工资从原来1000.00元执行900.00元，从而导致人员经费支出减少；项目支出增加的原因是：2024年使用了2022年2023年剩余免学费，2024年免学费已经全部使用完，还有就是2023年助学金在2024年发放，2024年全部发放完毕。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县职业高级中学机构正常运转的日常支出15973210.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15836481.03元，占基本支出的99.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136729.80元，占基本支出的0.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6606011.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

施甸县职业高级中学开展的项目有施财教〔2024〕73号2022年第一批中等职业教育免学费补助经费716961.24元，主要用于保障学校的正常运转，用于商品和服务支出；施财教〔2024〕39号下达2022年第一批和第二批中央和省级中等职业教育国家助学金补助经费219326.00元，用于发放学生助学金；施财教〔2024〕168号2024年第二批国家助学金省级资金补助经费321100.00元，用于支付学生助学金；施财教〔2024〕168号2024年第二批国家助学金市级资金补助经费11300.00元，用于发放学生助学金；施财教〔2024〕169号2024年第二批中等职业教育免学费县级资金用于学校办公补助经费64600.00元，用于保障学校正常运转；施财教〔2024〕169号2024年第二批中等职业教育免学费用于学校办公补助经费457700.00元，用于商品和服务支出；施财教〔2024〕168号2024年第二批国家助学金县级补助经费45400.00元，用于支付学生办公经费；施财预〔2024〕205号2023年第一批中等职业教育免学费中央资金用于办公和学校建设补助经费 696986.20元，用于商品和服务支出；施财教〔2024〕82号2024年第一批中等职业教育免学费办公设备购置调学校办公补助经费 93600.00元；施财教〔2024〕32号2023年第一批中等职业教育国家助学金中央直达资金补助经费255800.00元，用于发放国家助学金；施财教〔2024〕36号下达2023年中等职业教育国家助学金县级补助经费32474.00元，用于发放学生助学金；施财教〔2024〕32号下达2023年第二批中等职业教育国家助学金省级资金补助经费204000.00元，用于发放学生助学金；施财教〔2024〕170号2024年中等职业教育国家奖学金补助经费12000.00元，用于发放国家奖学金；施财教〔2024〕32号2023年第二批中等职业教育免学费市级资金补助经费 13，200.00元，用于学校办公经费；施财教〔2024〕82号2024年第一批中等职业教育免学费用于学校办公补助经费846800.00元，主要用于商品和服务支出；施财教〔2024〕32号下达2023年第二批中等职业教育国家助学金市级资金补助经费 7200.00元，主要用于发放学生国家助学金；施财教〔2024〕32号2023年中等职业教育国家奖学金补助经费 12000.00元，用于发放2023年国家奖学金；施财教〔2024〕32号2023年中等职业学校省政府奖学金资金12000.00元，用于发放2023年省政府奖学金；施财教〔2024〕82号2024年第一批中等职业教育免学费外聘教师工资调学校办公补助经费 216374.90，用于商品和服务支出；施财教〔2024〕32号2023年第二批中等职业教育免学费用于垃圾清运补助经56000.00元；施财教〔2024〕168号2024年第二批中等职业教育国家助学金中央补助经费340300.00，用于发放学生国家助学金；施财教〔2024〕75号2023年中等职业教育免学费县级补助经费53000.00元，用于商品和服务支出；施财教〔2024〕32号2023年第二批中等职业教育免学费省级资金补助经费319000.00，用于商品和服务支出289000.00元，用于办公设备购置30000.00元；施财教〔2024〕74号2023年第二批中等职业教育国家免学费补助经费136100.00元，用于商品和服务支出；施财教〔2024〕81号2024年第一批中等职业教育国家助学金补助经费1090500.00元，用于发放学生国家助学金；施财教〔2024〕169号2024年第二批中等职业教育免学费市级资金用于学校办公补助经费16200.00元；施财教〔2024〕125号2024年中等职业教育省政府奖学金补助经费 12000.00元，用于支付省政府奖学金；施财教〔2024〕84号双提升项目办公经费补助经费106740.00元，用于支付双提升培训费；施财教〔2024〕84号施甸县职业高级中学2024年“5.8人道公益日”网络募捐资金补助经费学校办公费用；施财教〔2024〕84号99公益日项目补助经费14569.00元，用于学校办公和困难学生补助费用；施财教〔2024〕84号2024年双提升项目补助经费 35980.00元，用于支付培训费；施财教〔2024〕88号财政专户资金返还用于学校办公补助经  170800.00元，主要用于支付技能竞赛各种费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县职业高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出22235133.17元，占本年支出合计的98.48%。与上年相比增加2207185.04元，增长11.02%，完成年初预算的136.64%。增加的主要原因是项目支出增加，2024年使用了2022年2023年剩余免学费，2024年免学费已经全部使用完，还有就是2023年助学金、奖学金在2024年发放，2024年全部发放完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出19825071.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.16%，完成年初预算的146.71%。主要用于基本工资5484402.00元，津贴补贴1145463.00元，奖金493989.00元，绩效工资4861280.00元，其他社会保障缴费70895.41元，其他工资福利支出1370390.08元；办公费922365.48元，印刷费30000.00元，水费186298.00元，电费187688.54元，邮电费125000.00元， 物业管理费112000.00元，差旅费312842.80元，维修费137308.69元，会议费68343.00元、培训费139034.86元、因公接待费6868.00元 专用材料费1140588.79元， 劳务费182970.00元，委托业务费32300.00元，公务用车运行维护费11416.00元，其他交通费用70200.00元，其他商品和服务支出18080.00元；助学金2575400.00 ;房屋建筑物构建63128.5元；办公设备购置76819.48元；造成预决算差异的主要原因是上级补助免学费和助学金没有纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1817040.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%，完成年初预算的94.58%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1620441.28元，机关事业单位职业年金缴费支出153370.97；生活补助39228.00元。造成预决算差异的主要原因是今年在职退休8人，调走1人，新增5人。

9.卫生健康（类）支出593021.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%，完成年初预算的70.68%。主要用于职工基本医疗保险缴费535184.24元，其他行政事业单位医疗支出57837.05元，

造成预决算差异的主要原因是今年在职退休8人，调走1人，新增5人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12016.00元，决算为18284.00元，完成年初预算的152.16%；支出决算较上年减少5571.00元，下降23.35%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为11416.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.44%，完成年初预算的95.01%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为6868.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.56%，年初无预算安排。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少600.00元，下降4.99%；公务接待费支出决算较上年减少4971.00元，下降41.99%；具体是国内接待费支出决算6868.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4971.00元，下降41.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12016.00元，支出决算为18284.00元，完成年初预算的152.16%，支出决算较上年减少5571.00元，下降23.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为11416.00元，完成年初预算的95.01%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为6868.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是接待费没有预算在年初预算里，接待费用上级补助免学费使用，不用县级经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少600.00元，下降4.99%；公务接待费支出决算减少4971.00元，下降41.99%，具体是国内接待费支出决算6868.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4971.00元，下降41.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是从严控制公务接待次数和人数，减少了公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常运转、上级调研、下乡招生宣传等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于企业到我校进行合作交流，上级到我校进调研，检查工作等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县职业高级中学2024年机关运行经费支出0.00元，我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县职业高级中学资产总额60130789.76元，其中，流动资产12311173.74元，固定资产41179342.01（净值），在建工程3356316.59元，无形资产41665.5元（净值），其他资产3242291.92元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2433179.55元，其中固定资产增加98419.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值39000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额68016.00元，其中：政府采购货物支出12016.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出56000.00元。授予中小企业合同金额68016.00元，其中：授予小微企业合同金额68016.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53052100373800101111