监督索引号53052100576500701000

施甸县姚关中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）开展卫生防疫和妇幼保健工作：孕产妇和儿童的预防保健，普及卫生知识，提高人民群众的自我保健能力和整体健康水平；

（二）提供基本医疗服务，常见病、多发病的诊断治疗、孕妇的接生工作和急救等；

（三）承担县级卫生行政部门和乡政府委托的公共卫生管理职能；根据当地居民对卫生服务的需求，协助政府制定和实施初级卫生保健规划及年度计划，协助主管部门对辖区有关行业实行卫生监督管理；

（四）公共卫生防疫职能：传染病及突发公共卫生事件的监测、报告并依据上级部门要求组织实施处置；

（五）负责辖区内村级卫生组织的管理、技术指导以及乡村医生的业务培训；

（六）完成上级部门交办的其他工作；

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设科室，包括：门诊部、住院部、内儿科、慢病科、外科、妇产科、中医科、口腔科、功能科、检验科、西药房、基本公共卫生办公室、院办、医务科、财务科、人事科、护理部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县姚关中心卫生院作为二级预算单位纳入施甸县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员106人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员106人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末遗属6人。年末遗属6人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。超编0辆。

三、重点工作概述

（一）提供基本公共卫生服务

1.承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.卫生院处理孕产妇顺产，完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担家庭医生签约服务

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县姚关中心卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县姚关中心卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县姚关中心卫生院2024年度收入合计28,280,352.35元。其中：财政拨款收入9,808,210.77元，占总收入的34.68%；无上级补助收入；事业收入18,449,121.20元（含教育收费0.00元），占总收入的65.24%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入23,020.38元，占总收入的0.08%。

与上年相比，收入合计减少2,476,581.62元，下降8.05%，主要原因在于：财政拨款收入减少、事业收入减少、其他收入减少。其中：财政拨款收入减少1,428,972.70元，下降12.72%，主要原因在于：2023年度在职人员岗位晋升及本年度补发在职人员以前年度工资，月工资收入增加，2023年项目资金执行进度减少；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少952,820.50元，下降4.91%，主要原因在于：2024年门诊病人较2023年减少21371人次，门诊收入减少；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少94,788.42元，下降80.46%，主要原因在于：减少2023年施甸县红十字会拨入摆马村卫生室修缮费30,020.00元，村卫生室疫苗收入减少20,478.00元，耗材收入增加44,290.42元。

二、支出决算情况说明

施甸县姚关中心卫生院2024年度支出合计26,781,218.99元。其中：基本支出23,592,770.35元，占总支出的88.09％；项目支出3,188,448.64元，占总支出的11.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4,876,851.98元，下降15.40%。其中：基本支出减少3,835,983.40元，下降13.99%，主要原因在于：上年度补发2022年度在职人员工资，本年度在职人员职称晋升，月工资收入增加，事业收入减少，卫生院药品、耗材采购支出减少；项目支出减少1,040,868.58元，下降24.61%，主要原在于：“2080711就业见习补助”项目减少183,500.00元，“2100302乡镇卫生院”项目减少383,988.01元，“2100399其他基层医疗卫生机构支出”项目减少498,418.75元，“2100408基本公共卫生服务”项目增加371,347.18元，“2100409重大公共卫生服务”项目减少190,000.00元，“2100410”突发公共卫生事件”项目减少142,857.00元，“2100499”其他公共卫生支出”项目减少3,452.00元，“2109999”其他卫生健康支出”项目减少10,000.00元；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县姚关中心卫生院机构正常运转的日常支出23,592,770.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,094,036.04元，占基本支出的47.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,498,734.31元，占基本支出的52.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县姚关中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,188,448.64元。具体项目支出情况：2080711就业见习补贴24,000.00元，2100399其他基层医疗卫生机构支出698,800.00元；2100408基本公共卫生服务2,465,648.64元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县姚关中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出9,808,210.77元,占本年支出合计的36.62%。与上年相比减少1,428,972.70元，下降12.72%,完成年初预算的115.93%。其中一般公共预算财政拨款支出基本支出较上年相比减少3,835,983.40元，下降13.99%，主要原因在于：2023年度在职人员岗位晋升及本年度补发在职人员以前年度工资，月工资收入增加，其中一般公共预算财政拨款支出项目支出较上年相比减少1,040,868.58元，下降24.61%，主要原在于：“2080711就业见习补助”项目减少183,500.00元，“2100302乡镇卫生院”项目减少383,988.01元，“2100399其他基层医疗卫生机构支出”项目减少498,418.75元，“2100408基本公共卫生服务”项目增加371,347.18元，“2100409重大公共卫生服务”项目减少190,000.00元，“2100410”突发公共卫生事件”项目减少142,857.00元，“2100499”其他公共卫生支出”项目减少3,452.00元，“2109999”其他卫生健康支出”项目减少10,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,014,798.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%,完成年初预算的100.03%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出772,065.60元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出6,824.29元，2080711就业见习补贴支出24,000.00元，2080801死亡抚恤211,908.40元；造成预决算差异的主要原因是卫生院退休人员死亡1人死亡抚恤增加。

9.卫生健康（类）支出8,793,412.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.65%,完成年初预算的118.10%。主要用于2100302乡镇卫生院5,281,145.00元；2100399其他基层医疗卫生机构支出798,192.88元；2100408基本公共卫生服务2,465,648.64元；2101102事业单位医疗219,750.70元；2101199其他行政事业单位医疗支出28,675.26元。造成预决算差异的主要原因是卫生院职工工资变动，基本公共卫生项目卫生院年初没有做预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,048.00元，决算为25,000.00元，完成年初预算的69.35%；支出决算较上年增加25,000.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,048.00元，决算为25,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的69.35%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加25,000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,048.00元，支出决算为25,000.00元，完成年初预算的69.35%，支出决算较上年增加25,000.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36,048.00元，决算为25,000.00元，完成年初预算的69.35%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加25,000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加25,000.00的主要原因是医疗救护诊疗人次增加等，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展基本公卫服务、基本医疗救护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县姚关中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县姚关中心卫生院资产总额36,479,807.10元，其中，流动资产20,503,893.48元，固定资产15,843,533.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产132,380.11元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,157,686.92元，其中固定资产增加462,780.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额321,228.49元，其中：政府采购货物支出203,840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出117,388.49元。授予中小企业合同金额32,1228.49元，其中：授予小微企业合同金额321,228.49元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100576500701111