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施甸县仁和中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

施甸县仁和中心卫生院承担着仁和镇人民群众的预防保健工作，及相邻乡镇人民群众提供24小时连续性包括内、外、儿、妇、急诊等方面医疗服务，承担着该地段常见病、多发病及较多疑难杂症的诊治工作，以及急危重病人的抢救工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

施甸县仁和中心卫生院共设置15个内设机构，包括：门诊部、住院部、中医科、护理部、检验科、放射科、牙科，基本公共卫生科、收费室、药房、院办、财务科、医务科、计生科、人事科。

施甸县仁和中心卫生院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县仁和中心卫生院作为施甸县卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县仁和中心卫生院2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

施甸县仁和中心卫生院2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县仁和中心卫生院2024年度收入合计18,782,735.58元。其中：财政拨款收入10,642,529.35元，占总收入的56.66%；无上级补助收入；事业收入8,048,846.74元（含教育收费0.00元），占总收入的42.85%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入91,359.49元，占总收入的0.49%。

与上年相比，收入合计下降982,039.51元，下降4.97%。其中：财政拨款收入下降1,484,530.99元，下降12.24%；主要原因是财政拨款下降基本支出1,037,895.99元人员工资下降331,001.73元2023年补发2021年和2022年第十三个月工资2024年补发2023年第十三个月工资；基药补助下降457,019.26元，疫情补助下降149,875.00元，项目支出下降446,635.00元基本公共卫生补助项目资金下降。事业收入增加530,692.53元，增长7.06%；其他收入减少28,201.05元，下降23.59%。主要原因2023年编外人员杨蓉退回错发工资22,950.00。

二、支出决算情况说明

施甸县仁和中心卫生院2024年度支出合计17,993,827.80元。其中：基本支出15,184,138.70元，占总支出的84.39％；项目支出2,809,689.10元，占总支出的15.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,772,913.68元，下降13.35%。其中：基本支出减少3,143,612.68元，下降17.15%；主要原因是工资福利支出减少587,950.74元，商品和服务支出减少2,110,941.78元，个人和家庭补助减少109,270.16元；项目支出增加370,699.00元，增长15.20%；主要原因是增加乡镇卫生院项目817,334.00元房屋建筑224,024.00元，专用设备购置343,310.00元，修善费250,000.00元，基本公共卫生项目减少370,699.00元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县仁和中心卫生院机构正常运转的日常支出15,184,138.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,716,644.74元，占基本支出的63.99％；2024年基本工资、津贴补贴等人员经费与上年相比减少697,220.9元，人均119,958.58元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,467,493.96元，占基本支出的36.01％。2024年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费与上年相比减少2,110,941.78元，人均67,499.93元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县仁和中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,809,689.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

乡镇卫生院项目经费817,334.00元，主要用于房屋建筑224,024.00元，专用设备购置343,310.00元，修善费250,000.00元。

基本公共卫生补助项目经费1,986,290.10元，主要用于开展基本公共卫生服务工作卫生院公卫编外职工和乡村医生生活补助。

其他公共卫生支出项目经费6,065.00元，主要用于开展孕前优生和4-6岁儿童视力检查工作乡村医生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县仁和中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出10,642,529.35元,占本年支出合计的59.15%。与上年相比减少1,484,530.99元，下降12.24%,完成年初预算的131.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,165,866.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%,完成年初预算的122.41%。主要用于2080503离退休人员安家费8,000.00元；2080505机关事业单位养老保险金812,739.84元。2080506机关事业单位职业年金缴费支出59,823.03元；2080801死亡抚恤支出285,304.00元；造成预决算差异的主要原因是卫生院退休职工增加1人离退休人员安家费，在职职工死亡1人死亡抚恤增加。

9.卫生健康（类）支出9,476,662.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.05%,完成年初预算的132.60%。主要用于2100302乡镇卫生院支出6,086,544.91元包括工资福利支出6,057,942.91元，商品和服务支出28,602.00元。2100399其他基层医疗卫生机构支出907,822.79元是个人和家庭补助907,822.79元（卫生院和乡村医生基药补助及养老保险金补助）。2100408基本公共卫生补助1,986,290.10元兑付卫生院和乡村医生个人和家庭补助1,986,290.10元开展基本公共卫生服务工作乡村医生和公卫临时工生活补助；2100409重大公共卫生72,309.50元；2100410突发公共卫生事件应急处理50,000.00元个人和家庭补助支出：2100499其他公共卫生支出6,065.00元个人和家庭补助支出；2101102事业单位医疗保险335,943.64元。2101199其他行政事业单位医疗支出31,686.54元是在职职工缴工伤保险。造成预决算差异的主要原因是卫生院职工变动，基本公共卫生项目卫生院年初没有做预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,048.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的55.48%；支出决算较上年减少16,000.00元，下降44.44%因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为36,048.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的55.48%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16,000.00元，下降44.44%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,048.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的55.48%，支出决算较上年减少16,000.00元，下降44.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36,048.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的55.48%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费是公务用车运行维护费支出减少，2024年保山市急救中心统一调配工作提高，救护车工作量减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少16,000.00元，下降44.44%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费是公务用车运行维护费支出减少，2024年保山市急救中心统一调配工作提高，救护车工作量减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于市急救中心统一调度安排保山市急救工作（按患者情况或患者家属要求送到保山市人民医院，施甸县人民医院等）和保障卫生院开展基本工作基本公卫卫生下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县仁和中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县仁和中心卫生院资产总额12,187,459.42元，其中，流动资产5,265,285.45元，固定资产6,918,325.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,848.48元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少735,768.42元，其中固定资产减少162,768.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额339,106.03元，其中：政府采购货物支出321,208.65元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,897.38元。授予中小企业合同金额339,106.03元，其中：授予小微企业合同金额339,106.03元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100576501101111