监督索引号53052100576501801000

施甸县酒房卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职责。

1.提供基本医疗服务：

一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。开展中医药服务。社区现场应急救护。家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。转诊服务。康复服务。政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

2.提供公共卫生服务：

落实居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。执行国家免疫规划，开展预防接种服务。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。协助处理辖区内突发公共卫生事件。在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）其他职责：

建立与城市医院合作的双向转诊制度。履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：包括：院办公室、公共卫生办公室、财务室、门诊部、住院部、中医科、医技科、后勤保障科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县酒房卫生院作为二级预算单位纳入施甸县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员38人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）公共卫生服务。开展健康教育、慢性病管理、老年人健康管理、孕产妇儿童健康管理、中医药健康咨询管理。积极开展国家扩大免疫规划、预防保健和传染病防控工作。年末服务(户籍)人口数26096人，0-6岁儿童预防接种人次数3292人次，全年疫苗接种率达99%以上，出生儿童建卡率100%，建证率100%，卡证相符率100%。受到县市主管部门的表扬。及时上报各种传染病例。办健康教育栏12期，发放各类宣传材料46300余份，开展公共卫生健康知识讲座18期，其中：0-6岁儿童1488人，0-3岁儿童数573人，65岁以上人口数3349人，年末居民健康档案累计建档人数26639人，其中：规范化电子建档人数26639人，年内公众健康咨询活动总受益人数836人，年内健康知识讲座总受益人数 2103人，年内0-6岁儿童预防接种人次数 3874人，年末0-6岁儿童健康管理人数1488人，年末孕产妇早孕建册人数172人，年末65岁以上老人健康管理人数2434人，年末高血压患者累计管理人数1725人，年末糖尿病患者累计管理人数257人，年末严重精神障碍管理人数81人，年末肺结核患者健康管理人数11人，年内传染病和突发公共卫生事件报告例数66人次，年内卫生监督协管巡查次数159次，年末中医药健康管理人数4359人，其中：0-3岁儿童中医药健康管理人数573人，65岁以上老人中医药健康管理人数3224人，为重点人群开展免费体检，超额完成县卫生健康局下达的任务。

（二）诊疗服务。认真开展常见病和多发病的诊治。2024年，编制病床40张，实际开放床位50张。门诊人次数44386人次、住院2356人次，实际开放总床日18250床日、出院者占用总床日数13937床日、出院人2356人。居民医保患者报销70%，按照上级要求使用基本药物，实行零利润销售。使群众提到了切切实实的实惠。同时，我们狠抓医疗质量管理，不断提高正确诊断率和治愈率，无出现一例医疗差错事故和医疗纠纷。

（三）取得的主要效益。全年医疗业务收入6,061,927.58 元，国家扩大免疫规划疫苗全年接种率达99%以上，保障了儿童身体健康；传染病发病率控制在较低水平；慢性病患者，老年人，儿童，孕产妇得到了公共卫生免费体检与随访；缓解了群众看病难看病贵的问题；居民医保报销率较大提高。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县酒房卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县酒房卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县酒房卫生院2024年度收入合计10,615,688.74元。其中：财政拨款收入4,553,491.42元，占总收入的42.89%；无上级补助收入；事业收入6,061,927.58元（含教育收费0.00元），占总收入的57.10%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入269.74元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1,291,444.16元，下降10.85%。其中：财政拨款收入增加40,186.80元，增长0.89%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入减少1,305,926.71元，下降17.72%；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少25,704.25元，下降98.96%。主要原因是：财政拨款收入增加是因在职人员增加1人，人员工资及社保缴费增加；事业收入减少是因为按照医疗保障基金总控指标的相关要求，我院2024年度纳入DRG 支付控费中，病人医保报销费用降低，事业收入就下降；其他收入减少是因为上年度收到财政拨入新冠疫苗接种费，本年度不涉及此项收入，其他收入就减少。

二、支出决算情况说明

施甸县酒房卫生院2024年度支出合计10,615,688.74元。其中：基本支出8,779,658.67元，占总支出的82.70％；项目支出1,836,030.07元，占总支出的17.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少294,036.98元，下降2.70%。其中：基本支出增加262,327.81元，增长3.08%；项目支出减少556,364.79元，下降23.26%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是:基本支出增加是因为在职人员增加，人员工资及社保缴费增加，基本支出就增加；项目支出减少是因为上年度进行卫生院住院部和中医馆改造支出468,734.00元，本年度无此项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县酒房卫生院机构正常运转的日常支出8,779,658.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,855,695.33元，占基本支出的43.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,923,963.34元，占基本支出的56.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县酒房卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,836,030.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2100399 其他基层医疗卫生机构支出项目经费446,150.28元，主要用于卫生院及卫生室基本药物制度补助，村医养老保险缴费补助。

2100408 基本公共卫生服务项目经费1,378,102.79元，主要用于乡村医生基本公共卫生考核补助，在卫生院从事基本公共卫生服务的编外人员补助。

2100409重大公共卫生服务项目经费8,622.00元，主要用于重大公共卫生服务艾滋病防治、慢性病防治、重点传染病监测、麻风病监测等服务补助。

2100499 其他公共卫生支出项目经费3,155.00元，主要用于孕前优生健康检查服务补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县酒房卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4,553,491.42元,占本年支出合计的42.89%。与上年相比增加40,186.80元，增长0.89%,完成年初预算的165.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出383,325.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%,完成年初预算的116.23%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出在职职工养老保险290,283.04元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出在职职工职业年金支出74,816.68元；2080801死亡抚恤用于在在职职工因公死亡抚恤金支出18,226.00元。造成预决算差异的主要原因是支出定额标准难以完全符合实际情况，上一年的预算，因各项缴费基数上调，支出增加。

9.卫生健康（类）支出4170165.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.58%,完成年初预算的172.16%。主要用于2100302乡镇卫生院2,192,418.09元，其中主要用于工资福利支出2,033,288.09元，商品和服务支出15,130.00元，对个人和家庭的补助（村医基本药物制度补助）144,000.00元；2100399其他基层医疗卫生机构支出483,068.44元，主要用于商品和服务支出375,952.72元，对个人和家庭的补助107,115.72元；2100408基本公共卫生服务1,378,102.79元，主要用于商品和服务支出支出村卫生室、卫生院基本药物制度补助1,378,102.79元；2100409重大公共卫生服务8,622.00元，主要用于商品和服务支出劳务费支出8,622.00元；2100499 其他公共卫生支出 3,155.00元，主要用于于孕前优生健康检查服务补助；2101102事业单位医疗94,632.79元，主要用于职工基本医疗保险缴费94,632.79元；2101199其他行政事业单位医疗支出10,166.59元，主要用于其他社会保障缴费包括工伤、失业保险缴费10,166.59元。造成预决算差异的主要原因是上级专项补助收入基本药物制度补助、基本公共卫生服务补助、重大公共卫生服务补助未编入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42016.00元，决算为12016.00元，完成年初预算的28.60%；支出决算较上年增加12016.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为42016.00元，决算为12016.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的28.60%。

公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12016.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42016.00元，支出决算为12016.00元，完成年初预算的28.60%，支出决算较上年增加12016.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为42016.00元，决算为12016.00元，完成年初预算的28.60%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年初预算公务用车运行维护费支出年初预算为42016.00元，包括单位自有资金预算42016.00元，决算为公务用车运行维护费支出12016.00元，决算取数时仅取财政补助部分12016.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加12016.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是决算为公务用车运行维护费支出12016.00元，决算取数时仅取财政补助部分12016.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无安排因公出国（境）情况。

2.购置车辆0辆。本年度无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展基本公共卫生服务、重点公共卫生服务，开展急危病人救治及运送所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），本年度无安排国内公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度无安排国（境）外公务接待情况。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县酒房卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县酒房卫生院资产总额10,866,167.49元，其中，流动资产3,752,172.99元，固定资产7,113,994.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,869,991.52元，其中固定资产减少714,283.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额100369.36元，其中：政府采购货物支出58050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出42319.36元。授予中小企业合同金额100369.36元，其中：授予小微企业合同金额100369.36元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100576501801111