监督索引号53052100173501000

中国共产党施甸县委员会社会工作部

2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

研究相关理论政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施；统筹指导群众利益，协调诉求表达矛盾调处、利益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题，指导人民建议征集，其他组织提出的意见建议，及时反映给县委县政府；统筹党建引领基层治理，基层政权建，监督基层群众自治制度的有效实施；指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会的党建工作，推动协会、商会改革转型发展；指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（两企三新）党建工作；负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、监督检查，指导社会工作队伍建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置内设4个股室。包括：综合股、基层治理和基层政权股、“两企三新”和行业协会商会股、志愿服务和社会工作股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：中国共产党施甸县委员会社会工作部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末遗嘱0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）基层治理和基层政权工作有实效。一是“减牌子”。会同县委组织部、县委农办、县民政局等相关部门先后开展工作，按照“保留规范的、拆除无效的、整合统一的”原则，统一规范牌子的规格、式样、悬挂位置，共计拆除全县139个村（社区）横七竖八、五花八门的牌子2780个，将过去20余块牌子拆减到6块，除了村级党组织、村民委员会等6块牌子独立悬挂，其余的牌子全部集中列入集合式服务功能导示牌，实现多块牌子“一牌整合”。二是“减面子”。减去了多余展板，减掉了“面子工程”，更是挣足了“面子”。三是“减担子”。解决了有站所（部门）就建群、有工作（任务）就建群、有联系就建群、有联系就进群等问题。让村级组织的运行真正做到减负增效，不断提高农村基层治理水平。

（二）“两企三新”和行业协会商会党建工作有实绩。一是开展一轮走访暖人心。县委“两新”工委聚焦主责主业，深入调研走访全县“两企三新”党组织28个，开展“送学上门”服务，向企业送书120余册。在“七一”期间，走访慰问了生活困难党员3名，为他们送上了关心和关爱，送上了祝福和温暖。以“两企三新”党建助推施甸营商环境企稳向好、行稳致远。二是开展一场培训铸同心。通过与县委县直机关工委、教体工委、卫健工委联合举办2024年入党积极分子暨发展对象培训班，其中培训“两新”党组织入党积极分子9名，发展对象4名。通过举办培训班，上好了入党“第一课”，把好了入党“第一关”，走好了入党“第一步”，使参训的入党积极分子和发展对象的政治素养增强了，理论素质提升了，入党动机更端正了，理想信念更坚定了。三是开展一次活动强信心。县委“两新”工委于6月28日组织25个成员单位、下设7个党支部党员以及县委社会工作部党支部、富滇银行施甸县支行党支部党员共计50余人开展了庆祝中国共产党成立103周年暨“两优一先”表彰活动。县委“两新”工委表彰了优秀共产党员6名、优秀党务工作者1名、先进基层党组织1个。另有1名同志被保山市委表彰为优秀共产党员。通过开展表彰活动，进一步振奋了人心、鼓舞了士气，激发了全县各“两企三新”党组织和广大党员比学赶超、争先进位、干事创业的热情。此外，推送1名同志参加非公党建杂志社举办的“书记脱口秀—献礼新中国成立75周年”短视频大赛荣获三等奖；积极向省级及中央社会工作部推荐“滇西小哥”董梅华为全国新就业群体先进个人。

（三）社会工作和志愿服务工作见实效。一是完成社会工作专业人才资源统计摸底。全县各类社会工作专业人才585人，其中男性266人，女性319人；35岁及以下368人，36-45岁134人，46-55岁76人，55岁及以上7人；城市116人，农村469人；中共党员385人；大专273人，大学309人，研究室3人。目前，全县共有71人通过社工考试，其中社会工作师（中级）12人，助理社会工作师（初级）59人。二是组织开展积极动员暑期返乡大学生开展“情倾故乡·点亮未来”志愿服务活动。在全县13个乡镇111个村（社区）中招募到大学生志愿者419名，服务儿童3423名（其中留守儿童1444名，困境儿童411名）；活动中，大学生依托各村（社区）所急所需，发挥个人所长，共制定志愿服务计划（方案）419份，为孩子们开展作业辅导、暑期防溺水安全、交通安全、心灵陪伴、手工制作等志愿服务活动。三是组织开展保山市第五届体育运动会志愿服务活动。由市运会筹委会统一安排，由县委组织部、县委社会工作部具体负责志愿者招募、培训、分配等工作，目前，已招募志愿者300名，并积极筹备好志愿者培训工作，确保为市运会提供精准、优质、高效的志愿服务保障。

（四）自身建设工作有进展。一是坚决扛好“第一责任”，坚持“书记抓、抓书记”，把抓好党建作为最大政绩，压紧扛实抓党建第一责任人职责，形成县委“两新”工委书记牵头抓、专职副书记直接抓、兼职副书记分头抓、各工委委员具体抓的工作体系，并通过制发基层党建总体方案、工作要点和责任清单等，层层压实“两新”党建责任。二是坚决学好“第一议题”，结合党纪学习教育，积极开展党纪党规、习近平新时代中国特色社会主义思想学习，深入学习贯彻习近平总书记关于基层治理重要论述，以及全国、全省社会工作会议、信访工作会议精神，着力提升队伍政治素养，目前，开展“第一议题”学习8次。三是坚决走好“第一方阵”，始终做到旗帜鲜明讲政治，深入学习贯彻中办、国办印发的《关于加强社区工作者的意见》和《关于健全新时代志愿服务体系的意见》，学习中央社工部吴汉圣部长在《求是》上的署名文章《基层强则国家强，基层安则天下安》，学习省委社工部张晓鸣部长在《中国社区报》上的署名文章《坚决扛实责任担当 推动云南社会工作高质量发展》，为自身建设打下坚实基础。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党施甸县委员会社会工作部2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入，无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

中国共产党施甸县委员会社会工作部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产党施甸县委员会社会工作部2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2024年度收入合计716072.20元。其中：财政拨款收入716072.20元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加716072.20元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加716072.20元，增长100.00%；主要原因是：本单位为2024年3月新成立单位，人员新增7人，各项费用增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

我单位2024年度支出合计716072.20元。其中：基本支出716072.20元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加716072.20元，增长100.00%。其中：基本支出增加716072.20元，增长100.00%；主要原因是：本单位为2024年3月新成立单位，人员新增7人，各项费用增加。无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出716072.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出662436.20元，占基本支出的92.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53636.00元，占基本支出的7.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出716072.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加716072.20元，增长100.00%,完成年初预算的100.00%。主要原因是：本单位为2024年3月新成立单位，人员新增7人，各项费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出716072.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%,完成年初预算的100.00%。主要用于一是工资福利支出662436.20元,其中基本工资220512.00元、津贴补贴281350.00元、奖金58635.00元、机关事业单位基本养老保险缴费83328.00元、职工基本医疗保险缴费17569.60元、其他社会保障缴费1041.60元;二是商品和服务支出53636.00元，其中差旅费6778元、公务接待费1258.00元、其他交通费用45600.00元。造成预决算差异的主要原因是：本单位为2024年3月新成立单位，人员新增7人，各项费用增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出83328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%,完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费83328.00元；造成预决算差异的主要原因是:本单位为2024年3月新成立单位，人员新增7人，各项费用增加。

9.卫生健康（类）支出18090.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%,完成年初预算的100.00%。职工基本医疗保险缴费17569.60元，其他行政事业单位医疗支出520.80元；造成预决算差异的主要原因是在职人员单位部分医疗保险未按月上交。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1258.00元，决算为1258.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加1258.00元，增长100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1258.00元，决算为1258.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1258.00元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算1258.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1258.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1258.00元，支出决算为1258.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加1258.00元，增长100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1258.00元，决算为1258.00元，完成年初预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1258.00元，增长100.00%，具体是国内接待费支出决算1258.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1258.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度我单位为2024年3月新成立单位，人员新增7人，各项费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要是市委社会工作部部长到我单位开展志愿服务工作调研工作；组织三科科长到我单位开展规范村级组织事务机制牌子和证明事项督查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2024年机关运行经费支出716072.20元，比上年增加716072.20元，增长100.00%,主要原因是本单位为2024年3月新成立单位，人员新增7人，各项费用增加。单位机关运行经费主要用于一是工资福利支出662436.20元,其中基本工资220512.00元、津贴补贴281350.00元、奖金58635.00元、机关事业单位基本养老保险缴费83328.00元、职工基本医疗保险缴费17569.60元、其他社会保障缴费1041.60元;二是商品和服务支出53636.00元，其中差旅费6778.00元、公务接待费1258.00元、其他交通费用45600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，我单位资产总额35763.920元，其中，流动资产11884.69元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35763.920元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100173501111