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施甸县统计局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

根据《中共施甸县委办公室施甸县人民政府办公室关于印发施甸县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（施办字〔2024〕71号）规定，主要职能是：

1.负责组织、领导、协调全县统计工作，确保统计数据

真实、准确、完整、及时。

2.监督检查统计法律法规贯彻落实情况，组织实施全县统计行政执法工作，组织实施统计法律法规宣传教育，依法查处统计违法行为。

3.贯彻落实经济社会发展的统计制度、统计方法。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5.组织实施好各项统计调查，收集、汇总、整理、公布全县基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计监测、分析，提供统计信息和咨询建议。

7.依法审批地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

8.建立并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

9.组织实施统计人员培训工作。按规定使用好上级财政安排给县级政府统计部门的统计经费。

10.收集、整理有关产业发展数据，开展统计工作方面的资料交换。

11.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、统计制度法规股、国民经济综合核算股、国民经济统计调查股和施甸县调查普查服务中心。所属单位为0个。

（二）决算单位构成情况

纳入施甸县统计局2024年度部门决算编报的单位共1个。即：施甸县统计局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、做好常规性统计工作。执行统计调查制度，实施好综合核算制度改革，组织实施好工业、农业、投资、批零住餐、服务业、房地产、建筑业等专业的统计工作，确保数据的完整性和准确性。配合有关部门和乡（镇）积极申报“四上”企业，指导帮助企业整理上报申报资料，使我县新增“四上”企业及时入库，做到应统尽统。

2、加强经济运行情况监测预警和统计工作的业务指导。紧盯全年经济目标任务，积极开展月度、季度经济运行监测，并配合相关部门完成全年目标任务测算，确保完成全年目标任务，各项指标实现争先进位。

3、夯实统计基层基础，确保源头数据质量。一是持续抓好基本单位名录库建设。及时做好新入规企业的入库工作，做好名录库的更新和维护，确保名录库数据质量。二是有序推进行政区划代码和城乡划分代码维护更新。三是认真抓好企业一套表联网直报工作。按照“先进库，后有数”的要求，以基本单位名录库为基础，指导好企业一套表联网直报工作。四是积极抓好统计人员培训，不断提高统计从业人员的综合素质。

4、加大执法宣传力度，营造良好的统计法制舆论氛围。认真贯彻依法治国方略，利用法制宣传日、中国统计开放日、统计业务培训等机会，扩大统计法律法规的知晓率，提高统计调查对象的配合度，促进统计调查对象真正做到依法统计、应统尽统。落实领导干部违规干预统计工作记录制度，畅通统计违法线索举报渠道，建立健全防范和惩治统计造假弄虚作假的制度规范。

5、扎实开展统计执法检查工作。检查与“双随机”抽查相结合、检查与指导相结合。结合各专业数据质量核查和服务企业活动认真开展“双随机”执法检查工作，计划开展统计执法检查工作抽查9户；开展“双随机、一公开”抽查检查15户。开展统计名录库全部一套表正常在库法人单位8户进行实地核查，针对个别企业统计台账不够规范、从业人员对统计业务不够熟悉等问题，开展“一对一”“面对面”业务指导，及时帮助基层统计人员理清统计指标关系，正确设置原始记录和统计台账，掌握企业第一手资料，为推动全县经济持续发展提供统计服务。

6、做好第五次全国经济普查工作。第五次全国经济普查首次整合投入产出调查，对于摸清我县经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用，具有重要意义。我局将严格按照国家、省、市普查办的统一部署和要求，围绕第五次全国经济普查的总体目标，精心组织，周密部署，做好机构、人员、经费预算、物资保障、重点问题研究等各项准备和谋划工作，认真落实好普查各个阶段的工作任务。

7、持续抓好意识形态工作。严格贯彻落实中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，落实党风廉政建设“一岗双责”要求，加强统计行风建设，坚持依法统计，杜绝统计弄虚作假行为。引导全局党员干部永葆党的先进性和纯洁性。不断加强统计职业道德教育，强化统计服务意识，提升统计服务能力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县统计局2024年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县统计局2024年无国有资本经营预算财政拨款收入也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县统计局2024年度收入合计1,891,720.94元。其中：财政拨款收入1,791,619.81元，占总收入的94.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入100,101.13元，占总收入的5.29%。

与上年相比，收入合计减少122,887.02元，下降6.10%。其中：财政拨款收入减少167,814.01元，下降8.56%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加44,926.99元，增长81.43%。主要原因是2024年绩效工资降低，导致工资福利支出和按工资基数提取的保险缴费相应减少。

二、支出决算情况说明

施甸县统计局2024年度支出合计1,791,619.81元。其中：基本支出1,690,725.67元，占总支出的94.37％；项目支出100,894.14元，占总支出的5.63％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少228,414.01元，下降11.31%。其中：基本支出减少113,891.65元，下降6.31%；项目支出减少114,522.36元，下降53.16%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年绩效工资降低，导致工资福利支出和按工资基数提取的保险缴费相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,690,725.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,550,272.95元，占基本支出的91.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140,452.72元，占基本支出的8.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,894.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

第五次全国经济普查项目经费100,894.14元，主要用于施甸县第五次全国经济普查工作相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,791,619.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少167,814.01元，下降8.56%,完成年初预算的118.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,477,006.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.44%,完成年初预算的116.02%。主要用于保障施甸县统计局日常运转经费；造成预决算差异的主要原因是我局2024年1月调入公务员1人，导致工资福利支出和按工资基数提取的保险缴费决算数高于年初预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出258,833.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.45%,完成年初预算的156.53%。主要用于机关事业单位社会保障和就业支出，其中：退休人员安家费支出4,000.00元；机关事业单位职工基本养老保险缴费支出179,068.96元，机关事业单位职业年金缴费支出67,562.74元；遗属补助支出8,202.00元；造成预决算差异的主要原因是我局2,024年1月调入公务员1人，导致工资福利支出和按工资基数提取的保险缴费决算数高于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出55,779.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%,完成年初预算的80.63%。主要用于行政事业单位医疗，其中：行政单位医疗40,204.53元；事业单位医疗11,181.04元；其他行政事业单位医疗支出4,394.29元；造成预决算差异的主要原因是2024年基本医疗保险未按月完成缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,016.00元，决算为14,223.51元，完成年初预算的94.72%；支出决算较上年增加2,341.21元，增长19.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,016.00元，决算为11,971.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.17%，完成年初预算的99.63%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,252.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.83%，完成年初预算的75.07%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,961.21元，增长32.86%；公务接待费支出决算较上年减少620.00元，下降21.59%；具体是国内接待费支出决算2,252.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少620.00元，下降21.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,016.00元，支出决算为14,223.51元，完成年初预算的94.72%，支出决算较上年增加2,341.21元，增长19.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,016.00元，决算为11,971.51元，完成年初预算的99.63%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,252.00元，完成年初预算的75.07%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，从严压减“三公”经费支出，一是严格因公出国（境）管理，原则上不安排出国参会、考察、学习等公务活动；二是要进一步强化公务用车管理，切实降低公务用车运行成本；三是要加强公务接待管理，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，从严控制公务接待次数和人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,961.21元，增长32.86%；公务接待费支出决算减少620.00元，下降21.59%，具体是国内接待费支出决算2,252.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少620.00元，下降21.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加2,961.21元，因我局2023年车辆保险费用3,005.7元在2023年12月支付失败，于2024年8月重新支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全国第五次经济普查和统计工作出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于经济普查及统计工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县统计局2024年机关运行经费支出140,452.72元，比上年增加8,622.42元，增长6.54%,主要原因是商品和服务支出较上年增加了8,622.42元。部门机关运行经费主要用于保障我局日常运转的办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费及其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县统计局资产总额291,308.47元，其中，流动资产160,717.67元，固定资产130,590.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无增减变动，其中固定资产较上年无增减变动。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额22,464.51元，其中：政府采购货物支出14,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,664.51元。授予中小企业合同金额14,800.00元，其中：授予小微企业合同金额14,800.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

施甸县统计局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100141001111