监督索引号53052100141401000

施甸县市场监督管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共施甸县委办公室施甸县人民政府办公室关于印发〈施甸县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（施办字〔2024〕74号）规定，基本职能是：

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市、县

市场监督管理的法律、法规、规章和方针、政策、规划。组织实

施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施

有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市

场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农

民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的

登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和

共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织市场监督管理综合行政执法工作。负责全县

市场监督管理综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理。

组织查处违反市场监督管理法律、法规、规章的行为和违法案件。

规范市场监督管理行政执法行为。

（四）统筹推进价格监督检查、反不正当竞争法律法规和政

策措施的实施。贯彻执行国家、省反垄断制度措施和指南，根据

授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用

行政权力排除、限制竞争等反垄断调查及其他工作，指导实施公

平竞争审查制度。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网

络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规、

不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假

冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查

处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导县消费者协会开

展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度

措施，统筹县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施

重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，组织

实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险

监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制

度。负责纤维质量监督工作。负责工业产品生产许可监督管理相

关工作。

（八）负责特种设备安全监察。综合监督管理特种设备安全

和高耗能特种设备的节能工作，按权限实施特种设备的行政许可、

监督检查、行政执法、宣传教育、统计分析、事故应急救援和调

查处理等工作，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。统筹全县食品安全

工作。负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全应急管理

工作。建立健全食品安全重要信息报告制度。承担施甸县人民政

府食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、

餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实

施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营

者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品

安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。

按权限实施食品的行政许可、备案和监督管理工作。负责辖区重

大活动的食品安全保障。负责食盐经营质量安全监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行

国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。

规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。组织开展地方标准的宣

传贯彻、培训和实施，对标准的实施情况进行监督检查。依法指

导和监督团体标准企业标准，推动标准化工作。

（十三）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，

完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。

组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责知识产权管理工作。拟订和组织实施全县知识

产权事业发展规划、制度措施。负责保护知识产权，统筹知识产

权保护体系建设，协调涉外知识产权事宜。促进知识产权运用，

统筹知识产权公共服务体系建设。

（十六）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、

对外交流与合作有关工作。

（十七）执行国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、 化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。查处药品零售、使用 和医疗器械经营、使用以及化妆品经营等环节的质量违法行为。 负责药品和医疗器械零售经营许可工作，组织开展药品、医疗器 械和化妆品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。 负 责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。承担药品、医疗器 械和化妆品安全应急管理工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、人事和计划财务股、政策法规股、行政审批服务股、信用监管股、质量发展和标准计量认证监管股、食品综合协调和安全监管股、特种设备安全监察股、行政执法价格监管和反不正当竞争股、消费者权益保护股、药品医疗器械化妆品监管股、行政执法价格监管和反不正当竞争股。              所属单位0个，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：施甸县市场监督管理局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员62人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末遗属6人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化重点领域监管，严守“四大”安全底线

1.食品安全方面。一是严格食品安全风险管理。对辖区系统内获证食品生产企业风险等级评定35家，餐饮服务单位风险等级评定1484家，风险等级评定率达100%。持续开展肉制品、米线产品、散装白酒、食品添加剂等食品生产加工环节专项治理，推进小作坊提质增效，共检查食品生产企业33户次，检查小作坊197户次。二是强化校园食品安全监管。实施校园守护行动，加强春季校园食品安全监管，学校食堂网络“明厨亮灶”覆盖率100%，“6T”实务管理实施率100%。春、夏季开学全覆盖检查学校食堂280个，累计检查349人次，排查整治专项行动中发现问题382条，已整改382条，责令整改13户；检查校外集体配送单位4户次，责任约谈1户次。三是强化食品安全监督抽检。截至目前，共开展食品安全监督抽检1129批次。开展食品安全快速检测932批次。其中：315食品安全“你点我检”“你送我验”快速检测218批次，散装白酒快速检测253批次，食用农产品快速检测257批次，2024年全国食品安全宣传周“你点我检 服务惠民生”活动204批次。

（二）增强市场监管效能，维护公平秩序

一是认真开展2023年度经营主体年报公示工作。施甸县2023年度应年报公示企业2923户，已年报公示企业2880户，年报公示率为98.53%；应年报公示农民专业合作社361户，已年报公示农民专业合作社359户，年报公示率为99.45%；应年报公示个体工商户22354户，已年报公示个体工商户22138户，年报公示率为99.03%。二是动态调整完善随机抽查“两库”。截至目前，全县共有检查对象名录库40492户、执法检查人员名录库1172名。2024年，全县共制定“双随机、一公开”抽查工作计划88项，其中：本部门抽查计划61项、部门联合抽查计划27项。截至目前，全县共制定部门和部门联合抽查方案88个，共抽取检查对象502户，涉及检查人员938人次，已完成部门和部门联合抽查方案55个，已抽查录入检查结果413户，并通过“国家企业信用信息公示系统（云南）”或部门网站向社会公示。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县市场监督管理局2024年度收入合计12523314.23元。其中：财政拨款收入12491821.12元，占总收入的99.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入31493.11元，占总收入的0.25%。

与上年相比，收入合计减少513763.21元，下降3.94%。其中：财政拨款收入减少514247.82元，下降3.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加484.61元，增长1.56%。，主要原因是财政拨款收入减少514247.82元：其中：人员经费减少375427.67元，日常公用经费减少57697.47元；项目经费减少81122.68元。  其他收入增加484.61元。

二、支出决算情况说明

施甸县市场监督管理局2024年度支出合计12491821.12元。其中：基本支出12432770.80元，占总支出的99.53％；项目支出59050.32元，占总支出的0.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少546805.82元，下降4.19%。其中：基本支出减少465683.14元，下降3.61%；项目支出增减少81122.68元，下降57.87%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：人员经费减少407985.67元，日常公用经费减少57697.47元，项目支出减少81122.68元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12432770.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11578974.58元，占基本支出的93.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费853796.22元，占基本支出的6.87％。（人均10412.15元）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59050.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年中央食品药品监管补助项目6456元，主要用于强化食品、药品、医疗器械市场监管，规范市场秩序，完成专项监督检查整治工作差旅费。

2.缉私项目经费10000元，主要用于完成市场缉私案件督查、查办差旅费。

3.代人社局支付公益性岗位工资项目42594.32元，主要用于支付公益性岗位工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出12491821.12元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少514247.82元，下降3.95%,完成年初预算的101.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10219296.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.81%,完成年初预算的98.96%。主要用于人员经费支出资金9349044.69元、公用经费支出资金853796.22元、项目支出16456元。造成预决算差异的主要原因是：人员调出减少支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1864940.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.93%,完成年初预算的136.50%。主要用于主要用于机关事业单位养老保险缴费支出资金1313441.6元、机关事业单位职业年金缴费支出资金89031.52元、对个人和家庭的补助支出资金462467.52元，造成预决算差异的主要原因是：公益性岗位人员合同到期，人员减少，支出减少。

9.卫生健康（类）支出407583.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%,完成年初预算的71.72%。主要用于机关事业单位基本医疗保险支出资金407583.57，造成预决算差异的主要原因是人员调出及退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66080.00元，决算为60264.52元，完成年初预算的91.20%；支出决算较上年减少4713.15元，下降7.25%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60080.00元，决算为55281.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.73%，完成年初预算的92.01%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为4983.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.27%，完成年初预算的83.05%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2991.15元，下降5.13%；公务接待费支出决算较上年减少1722.00元，下降25.68%；具体是国内接待费支出决算4983.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1722.00元，下降25.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66080.00元，支出决算为60264.52元，完成年初预算的91.20%，支出决算较上年减少4713.15元，下降7.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60080.00元，决算为55281.52元，完成年初预算的92.01%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为4983.00元，完成年初预算的83.05%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2991.15元，下降5.13%；公务接待费支出决算减少1722.00元，下降25.68%，具体是国内接待费支出决算4983.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1722元，下降25.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:公车运行维护费减少2991.15元、国内接待费减少1722元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于市场监督检查、专项巡查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作协调、友邻单位参观学习、上级业务部门对我县工作调研考察、专项工作开展情况督查、迎接上级部门对我局2024年各项综合目标责任书的考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县市场监督管理局2024年机关运行经费支出853796.22元，比上年减少57697.47元，下降6.33%,主要原因是：办公经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费29106元、差旅费115526.50元、公务接待费4983元、公车运行维护费55281.52元、其他交通费用599850元，其他商品和服务支出49049.20元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县市场监督管理局资产总额10239966.53元，其中，流动资产702386.11元，固定资产9534343.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3237元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少453485.47元，其中固定资产减少490159.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额152945.13元，其中：政府采购货物支出69022.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出83922.73元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100141401111