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云南施甸产业园区管理委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。

2.根据中共保山市委、保山市人民政府，中共施甸县委、施甸县人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。

3.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

4.配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

5.负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。

6.负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

7.负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

8.负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

9.负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

10.服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

11.建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

12.根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

13.完成中共施甸县委、施甸县人民政府交办的其他事项。

14.有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展科、规划建设科、投资促进科、企业服务中心。所属单位为0个。

（二）决算单位构成情况

纳入云南施甸产业园区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。即：云南施甸产业园区管理委员会。

纳入云南施甸产业园区管理委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.推动存量企业发展壮大。对存量企业在要素保障、原料供应等方面存在的困难问题实行清单管理、逐项销号。挂牌出让王家山3325.6万吨建筑用石灰岩矿权，保障昆钢嘉华、昊宇建材等企业原料供应。

2.推动签约项目落地开工。年内开工建设静脉产业园、全钒液流电池生产线、年产5000吨优质滇木瓜系列产品、沥青拌合站等项目。

3.推动续建项目建成投产。确保昆钢嘉华超低排放、骏泰仓储物流、光伏支架、年产20万吨干混砂浆、高清数据线等项目建成投产。

4.推动完善基础设施。积极谋划包装水长片区、华兴片区基础设施配套建设项目，争取专债、预算内资金支持，推进园区2571米道路、7817米雨污管网等基础设施建设。

5.重点围绕“三条线”进行招商。围绕碳酸钙招商，依托施甸约1.2亿吨石灰岩资源，重点招引纳米钙、塑料母粒、干混砂浆等项目；围绕新能源招商，用好施甸50万千瓦集中式光伏资源，以资源换产业，重点招引储能电池生产和上下游配套项目；围绕农产品生产提质招商，依托施甸13万亩蔬菜、106万头生猪资源，重点招引蔬菜肉制品精深加工、冷链仓储等项目。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南施甸产业园区管理委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南施甸产业园区管理委员会2024年度收入合计2335191.26元。其中：财政拨款收入2125117.71元，占总收入的91.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入210073.55元，占总收入的9.00%。

与上年相比，收入合计增加642693.26元，增长37.97%。其中：财政拨款收入增加432665.53元，增长25.56%；主要原因是2024年人员工资调整及保险基数变动导致人员经费增加以及产业园区工业发展、地形测绘等项目收入增加。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加210027.73元，增长458375.67%。主要原因是施甸县组织部拨入开展党支部主题教育经费及保山市市场监督管理局拨入2023年专利转化项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

云南施甸产业园区管理委员会2024年度支出合计2235117.71元。其中：基本支出1677316.39元，占总支出的75.04％；项目支出557801.32元，占总支出的24.96％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加69573.18元，增长3.21%。其中：基本支出减少28228.14元，下降1.66%；主要原因是单位办公经费减少，项目支出增加97801.32元，增长21.26%；主要原因是园区工业发展、华兴道路前期经费、园区地形测绘项目经费增加，无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南施甸产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1677316.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1357651.62元，占基本支出的80.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费319664.77元，占基本支出的19.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南施甸产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出557801.32元。其中：基本建设类项目支出0.0元。

产业园区工业发展资金项目经费180319.12元，主要用于产业园区工业发展等相关项目。

华兴道路项目前期项目经费77482.2元，主要用于施甸县华兴道路前期办公经费。

产业园区总体规划资金项目经费100000.00元，主要用于产业园区总体规划等相关项目。

   园区地形测绘项目经费200000.00元，主要用于产业园区的地形测绘。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南施甸产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1825117.71元,占本年支出合计的81.66%。与上年相比增加132665.53元，增长7.84%,完成年初预算的108.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1587048.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.96%,完成年初预算的110.51%。主要用于单位人员工资、津补贴和奖金的支出以及单位日常办公所支出的办公经费；造成预决算差异的主要原因是单位人员的工资调整以及保险经费基数变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出187324.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%,完成年初预算的102.15%。主要用于单位职工养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是保险缴费基数变动。

9.卫生健康（类）支出50744.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%,完成年初预算的72.71%。主要用于单位职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是保险缴费基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29340.00元，决算为36592.20元，完成年初预算的124.72%；支出决算较上年增加14405.20元，增长64.93%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为25195.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.85%，完成年初预算的209.68%；公务接待费支出年初预算为17324.00元，决算为11397.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.15%，完成年初预算的65.79%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10649.20元，增长73.21%；公务接待费支出决算较上年增加3756.00元，增长49.16%；具体是国内接待费支出决算11397.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3756.00元，增长49.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29340.00元，支出决算为36592.20元，完成年初预算的124.72%，支出决算较上年增加14405.20元，增长64.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为25195.20元，完成年初预算的209.68%；公务接待费支出年初预算为17324.00元，决算为11397.00元，完成年初预算的65.79%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位本年度列支一部分以前年度所欠公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10649.20元，增长73.21%；公务接待费支出决算增加3756.00元，增长49.16%，具体是国内接待费支出决算11397.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3756.00元，增长49.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位本年度列支一部分以前年度所欠公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位接待上级单位和其他单位到本单位开展相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南施甸产业园区管理委员会2024年机关运行经费支出209664.77元，比上年增加9335.53元，增长4.66%,主要原因是单位日常办公所开支的办公费、水电费、邮电费等费用有所增加。部门机关运行经费主要用于单位开展日常工作所产生的办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，云南施甸产业园区管理委员会资产总额16738030.16元，其中，流动资产8760876.96元，固定资产162623.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3814529.84元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70171.21元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100147201111