监督索引号53052100576101000

施甸县红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律法规。

（2）开展备灾救灾工作。

（3）开展卫生救护和防病知识的宣传普及。

（4）依据《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

（5）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织采样入库工作。

（6）推动遗体、器官捐献工作。

（7）组织实施国内外红十字会援助项目。

（8）接收上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

（9）完成县委、县政府和市红十字会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、赈灾救护股，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：施甸县红十字会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深耕主责主业，抓实“三救三献”工作

一是扎实开展应急救护知识培训。全年完成红十字应急救护师资培训5人，应急救护取证培训202人，应急救护普及培训11353人次。二是服务全县应急工作大局，提高应急救援能力。提升基层防灾避险能力”主题宣传教育活动，累计发放宣传资料6000余份，助力防灾减灾知识普及。三是广泛宣传无偿献血。利用“世界献血日”积极参与献血宣传活动，组织和发动红十字会基层组织和广大会员、志愿者向社会公众广泛宣传《中华人民共和国献血法》和《献血条例》并动员红十字会员、志愿者身体力行，带头献血。全县累计参与无偿献血617人次，合计献血量907U。四是造血干细胞捐献工作持续推进。为充分体现红十字会保护人的生命和健康的人道宗旨和“人人为我 我为人人”的博爱理念，积极动员全社会爱心人士加入造血干细胞血样采集的队伍中来。结合无偿献血活动采集造血干细胞血样108例，纳入中国造血干细胞捐献资料库。五是人体器官捐献登记工作有序开展。认真贯彻《遗体捐献条例》，利用志愿活动发放宣传资料，大力开展有关遗体捐献知识的宣传和咨询，推动器官（组织）捐献工作稳步向前，为促进医学教学和科研事业发展发挥红十字会作用。人体器官捐献志愿者登记134人。

2.强化人道资源动员，募捐筹资有起色

紧紧围绕县委“3815”战略发展目标，充分发挥红十字会在三次分配中的独特优势，有效整合各类资源，充分调动人道力量，助力全县中心、重点工作，形成了募捐筹资强大合力，架起“政府—企业—群众”爱心桥，为爱心企业（个人）助力教育、农村基础设施建设、人居环境提升以及社会事业公共服务等方面搭建平台。一是精准对接，暖心服务，全力做好所筹善款管理服务工作。二是积极争取各级、各部门支持配合，大力宣传，逐渐营造了人人都是筹资人、处处都有爱心善举的良好社会风貌。三是加强红十字会透明度建设，强化监督质效，不断探索资金使用监督问效新方式。全年线下共接收捐赠款物63.7万元。其中：接收捐款16笔34.8万元，接收到捐赠物资6批次，物资价值28.9万元，已全部按照捐赠方意愿拨付受捐方使用。组织开展“5·8人道公益日”“博爱施甸行”网络募捐活动，累计筹款106.53万元，所筹款项严格按照资金分配使用方案执行。

3.强化关爱救助，扶弱济困成效初现

大力打造人道救助品牌项目，依托项目开展生活困难群众慰问帮扶、先心病患儿救助等工作，不断扩大精准救助受益面及提升人道救助品质。一是完成助学帮扶63人次，发放助学金8.79万元；完成助医帮扶40人次，累计争取医疗救助金25.07万元。二是开展“博爱送万家”活动，走访慰问困难群众3260人次，发放物资价值14万元。三是开展扶残助残活动。联合县残联对全县有假肢安装需求的残疾人进行摸底排查，对符合适配条件的及时向省红十字会假肢办申请项目，分批次组织实施假肢安装项目，共为38人适配40例新假肢。联合市红十字会争取爱心企业捐赠，定向为县特殊教育学校捐赠阶梯教室桌椅100套，价值6万元。四是开展关心关爱“一老一小”、残疾儿童救助行动。资助留守儿童106名，发放资助金13万元，资助家庭经济困难老人124名，发放资助金6.2万元，给予敬老院慰问金0.8万元，救助残疾儿童、学生50名，发放资助金5万元。

4.强化监督工作质效，发挥监事会作用。

监事会围绕党组年度中心工作、重点任务认真开展事前、事中、事后全方位监督，做到业务工作推进到哪里监督工作就跟进到哪里。重点监督2023年“5·8人道公益日”“99公益日”网络筹款项目规范高效执行；监督助医、助学、助困工作真正惠及最易受损群体；监督基层红十字会真正发挥作用；监督公开透明度指数进一步提升；全年监事会积极服务保障于党组各项工作，以确保红十字会相关工作取得实质性成效。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县红十字会2024年度收入合计882939.89元。其中：财政拨款收入882885.94元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入0.00元；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入；其他收入53.95元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少26600.43元，下降2.92%。其中：财政拨款收入减少26624.71元，下降2.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加24.28元，增长81.83%。主要原因是2024年收到施甸县税务局拨付个人所得税代扣代缴手续费53.95元，比上年收到29.67元，增加24.28元。

二、支出决算情况说明

施甸县红十字会2024年度支出合计998571.54元。其中：基本支出889585.94元，占总支出的89.09％；项目支出108985.60元，占总支出的10.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加52391.79元，增长5.54%。其中：基本支出减少23824.71元，下降2.61%；项目支出增加76216.50元，增长232.59%，主要原因是2024年捐赠项目财政代管资金支出比上年多76216.5元，其中滇苗助学项目支出15000元，博爱项目支出25500元，慈善救助助学金38350元；造干细胞宣传及活动经费10071元，引导性项目、三献项目等项目活动经费26764.6元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出889585.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出843336.94元，占基本支出的94.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46249.00元，占基本支出的5.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108985.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

爱心捐赠资金108985.60元，主要用于大病救助、困难大学生救助、培训农户烤烟、桃子等农作物种植等；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出882885.94元,占本年支出合计的88.41%。与上年相比减少26624.71元，下降2.93%,完成年初预算的102.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出852734.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.58%,完成年初预算的103.70%。主要用于在职在编人员工资、机关运行经费等；造成预决算差异的主要原因是在编人员工资正常晋升。

9.卫生健康（类）支出30151.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%,完成年初预算的75.58%。主要用于在编人员医疗保险及工伤保险；造成预决算差异的主要原因是2024年在职在编职工医疗保险未全部支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算）。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为581.00元；支出决算较上年减少2089.00元，下降78.24%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为581.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2089.00元，下降78.24%；具体是国内接待费支出决算581.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2089.00元，下降78.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为581.00元，支出决算较上年减少2089.00元，下降78.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为581.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因2024年我单位无公务接待费年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2089.00元，下降78.24%，具体是国内接待费支出决算581.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2089.00元，下降78.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增长0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2024年接待费较上年度减少2089元，接待次数较上年度减少，接待人数较上年度减少5批次，减少21人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省红十字会为残肢患者现场取形及更换安装假肢工作接待2次，共13人。中国造血干细胞捐献资料库云南省分库开展造血干细胞捐献者回访慰问工作接待1次共5人所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县红十字会2024年机关运行经费支出39549.00元，比上年减少19524.90元，下降33.05%,主要原因是2024年办公费较上年增加20555.38元。部门机关运行经费主要用于在职人员公务交通费36000元，办公费2240元，差旅费728元，公务接待费581元。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县红十字会资产总额23466.34元，其中，流动资产1515.71元，固定资产21950.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少117914.22元，其中固定资产减少3065.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100576101111