监督索引号53052100576401000

施甸县医疗保障局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.研究制订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织制订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.根据市级制订的药品、医疗服务价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，全程监督定点医疗机构、药品配送企业、药品销售企业的执行情况。

5.按市级制订的药品和医用耗材招标采购政策，对定点医疗机构的执行情况实行全程监督。

6.制订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。认真贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

9.有关职责分工。

（1）与施甸县卫生健康局有关职责分工。施甸县卫生健康局、施甸县医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（2）与施甸县民政局有关职责分工。施甸县民政局、施甸县医疗保障局建立沟通协商机制。施甸县民政局负责重点医疗救助对象（即最低生活保障对象和特困供养人员）的分类认定，定期将认定信息提供施甸县医疗保障局，施甸县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

（3）与施甸县市场监督管理局有关职责分工。施甸县市场监督管理局、施甸县医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、医疗保障股、施甸县医疗保险中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即：施甸县医疗保障局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）围绕“党建引领”，推动医保工作提质增效。一是加强政治统领，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉做到“两个维护”，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向奋勇前行。二是强化理论武装，严格落实“第一议题”、组织生活等制度，扎实开展党纪学习教育，共开展组织生活38次，党纪学习教育读书班1次。三是夯实党风廉政建设主体责任，坚持把党风廉政建设作为扎实推进医疗保障工作的重要任务来抓，共开展政治生态研判1次，开展“廉政家访”5次，签订家庭助廉承诺书19份，廉政提醒谈话2次。四是铸牢意识形态防线，定期研究意识形态工作，不断增强政治敏锐性，守牢意识形态主阵地。共开展理论学习中心组学习7次，内外宣传任务均达标。

（二）围绕“待遇落实”，完善多层次医疗保障体系。一是全力推进参保扩面。全县基本医疗保险参保32.30万人（职工1.63万人、居民30.67万人），参保执行率99.33%，资助参保98828人1132.053万元，农村低收入人口和脱贫人口实现应保尽保。二是全面落实三重保障。职工和城乡居民就医就诊132.24万人次，总医疗费用47297.78万元，基本医保基金报销24332.99万元，大病报销2.86万人次、2182.1万元，医疗救助4.22万人次、1257.0425万元，享受生育保险待遇344人次、基金支出469.25万元，居民、职工医保基金政策范围内住院费用报销比例分别稳定在70%、85%。

（三）围绕“经办服务”，提升医保经办管理服务能力。一是扎实推进信息化建设。医保码激活率94.36%、医保码结算率94.98%、移动支付率1.51%、“双通道”流转电子处方131条，134个村卫生室完成“村村通”项目建设并开通医保专网，所有定点医药机构完成药品追溯码采集上传。二是提升群众服务体验。开展医保码全流程运用“走流程、找堵点”活动，扎实推进高效办成一件事，推动医保事项“下沉办”，建成莲心医保驿站1个，医保事项网上可办率100%、异地就医线上备案按时办结率为100%、参保地住院费用跨省直接结算率81.41%。

（四）围绕“防范风险”，强化医保基金监管。一是强化检查整治，发现并责令退回违规资金83.6万元，办理行政案件5起、罚款35.5万元，涉嫌犯罪移交公安机关案件2起。二是强化费用审核，利用智能监控系统对医保基金使用全过程智能监控，初审引擎分析疑点数据15660条，人工抽查23309条，复审终审引擎分析13565条，人工抽查复审终审22209条，共扣款52.97万元。三是强化定点医药机构管理，与134家定点零售药店，27家定点医疗机构（包含5家诊所）签订了服务协议，根据负面清单组织定点医药机构自检自查5次，退回违规资金18.85万元，对1家绩效考核不合格的定点药店暂停刷卡6个月。

（五）围绕“价值医保”，深化重点工作落实。一是全面深化改革。深入推进医保支付方式改革，落实DRG支付方式改革三年行动计划，扎实开展按人头打包付费工作，继续抓好门诊共济政策落实。二是大力推动药品耗材集采。基层集采示范点取得实效，全县所有定点医疗机构均积极参加集采，累计采购药品396种、1963.74万元，采购耗材57种、165.12万元，采购金额同比增长30%，切实减轻看病就医费用负担。三是落实医疗服务价格调整。严格执行《保山市2023年各级公立医疗机构医疗服务价格调整方案》，调整医疗服务价格项目505项，有序推动6周岁以下儿童部分医疗服务项目价格加收政策落地执行。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县医疗保障局2024年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县医疗保障局2024年度收入合计2927121.83元。其中：财政拨款收入2927067.73元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入54.10元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少275012.91元，下降8.59%。其中：财政拨款收入减少274884.98元，下降8.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收减少127.93元，下降70.28%。收入减少主要原因是公用经费和项目经费拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

施甸县医疗保障局2024年度支出合计2927067.73元。其中：基本支出2904276.73元，占总支出的99.22％；项目支出22791.00元，占总支出的0.78％。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少276284.98元，下降8.62%。其中：基本支出增加22294.22元，增长0.77%；项目支出减少298579.20元，下降2.91%。支出减少主要原因是减少公用经费和项目经费支出。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2904276.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2684974.23元，占基本支出的92.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费219302.50元，占基本支出的7.55％。人均132012.58元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22791.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

对个人和家庭的补助类项目经费10460元，主要用于公益性岗位人员的生活补助。

商品和服务支出类项目经费12331元，主要用于差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出2927067.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少274884.98元，下降8.58%,完成年初预算的103.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出435632.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.88%,完成年初预算的147.87%；主要用于缴纳干部职工基本养老保险和职业年金，造成预决算差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费增加。

9.卫生健康（类）支出2491435.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.12%,完成年初预算的94.76%；主要用于缴纳干部职工基本养老保险和行政运政支出，造成预决算差异的主要原因是因财政困难单位职工2024年医疗保险未缴纳完毕。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少6025.20元，下降100.00%。造成减少的主要原因是未产生公务接待，公务接待费为0.00元。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少6025.20元，下降100.00%，造成减少的主要原因是未产生公务接待，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6025.20元，下降100.00%，造成减少的主要原因是未产生公务接待，国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少6025.20元，下降100.00%，造成减少的主要原因是未产生公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少6025.20元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6025.20元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县医疗保障局2024年机关运行经费支出219302.50元，比上年减少20488.29元，下降8.54%,主要原因是本年度办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费等均较上年减少。部门机关运行经费主要用于支付办公费5610元、差旅费42842.5元、其他交通费用170850元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县医疗保障局资产总额275530.59元，其中，流动资产210803.04元，固定资产64727.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14915.36元，其中固定资产减少13179.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100576401111