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施甸县投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政府规章草案和相关政策；开展施甸县投资促进对外宣传工作，负责发布施甸县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核事宜。

3.牵头开展外商直接投资促进工作；协调推进国内区域投资促进工作；参与沪滇经济合作工作。

4.负责全县招商引资项目的管理。牵头组织县直相关职能部门抓好全县投资促进工作和重点招商引资项目的筛选、储备和推介，做好项目库的建设工作；指导、督促项目责任单位做好项目签约和推进建设工作；协调、督促各相关职能部门按规定程序和时限办结项目相关手续；做好全县重大招商引资项目的协调推进工作。

5.及时收集整理各类招商引资信息，做好跟踪、推介、洽谈工作；提供相关投资政策咨询服务，开展各种形式的投资促进活动。

6.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、投资服务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县投资促进局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.目标引领谋发展，笃行致远拓新局。瞄准重点产业行业、目标企业，实行重点招商引资项目清单式闭环管理，坚持“洽谈项目抓签约，签约项目抓落地，落地项目抓开工，开工项目抓投产”，2024年，施甸县新签约招商引资合作项目协议13个（协议资金32.26亿元），其中1亿元项目3个，引进省外产业招商到位资金3.97亿元。

2.坚持把招商思维从“被动”向“主动”转变，工作理念从“管理”向“服务”转变，广泛邀请在外成功人士回乡考察、投资兴业，发挥桥梁作用，激活人脉资源。2024年，接待客商159家，外出招商35批次、对接企业111家。三是倾心服务显本色，尽力创优暖煦风。秉持“守”初心，坚持“诚”服务，深入实施优化营商环境“暖心行动”，聚焦企业主动“点单”、部门联动“接单”、实现诉求“销单”，加强与县级各要素保障部门、行政审批部门沟通对接，为企业提供政策咨询、注册登记、证照办理等方面服务30余次，协调解决困难问题20余件。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县投资促进局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县投资促进局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县投资促进局2024年度收入合计1,111,633.47元。其中：财政拨款收入1,111,592.14元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入41.33元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少224,293.66元，下降16.79%。其中：财政拨款收入减少224,334.99元，下降16.79%，主要原因是基本支出减少146,450.12元，项目支出减少77,884.87元；无上级补助收入增加0.00元；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加41.33元，增长100%，主要原因是本年收到代扣代缴个人所得税手续费41.33元。

二、支出决算情况说明

施甸县投资促进局2024年度支出合计1,111,592.14元。其中：基本支出759,120.07元，占总支出的68.29％；项目支出352,472.07元，占总支出的31.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少224,334.99元，下降16.79%。其中：基本支出减少146,450.12元，下降16.17%；项目支出减少77,884.87元，下降18.10%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是基本支出减少146,450.12元，项目支出减少77,884.87元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出759,120.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出698,001.68元，占基本支出的91.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,118.39元，占基本支出的8.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出352,472.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.施财行〔2024〕17号施甸县投资促进局招商引资工作项目经费133,687.88元，主要用于招商引资工作产生的相关费用支出。

2.施财外〔2024〕42号2023年度招商引资目标考核奖补项目经费218,784.19元，主要用于招商引资工作产生的相关费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,111,592.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少224,334.99元，下降16.79%，完成年初预算的137.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,003,607.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.29%，完成年初预算的139.37%。主要用于工资福利支出590,016.75元，商品和服务支出413,590.46元；造成预决算差异的主要原因是本年调入2人，人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出85,003.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%，完成年初预算的141.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出85,003.20元；造成预决算差异的主要原因是本年调入2人，人员经费增加。

9.卫生健康（类）支出22,981.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%，完成年初预算的89.12%。主要用于行政单位医疗保险支付21,135.16元，其他行政事业单位医疗支出1,846.57元；造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险（9-12月）未缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,016.00元，决算为40,901.05元，完成年初预算的340.39%；支出决算较上年减少20,040.84元，下降32.89%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,016.00元，决算为24,660.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.29%，完成年初预算的205.23%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为16,241.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.71%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16,449.84元，下降40.01%；公务接待费支出决算较上年减少3,591.00元，下降18.11%；具体是国内接待费支出决算16,241.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,591.00元，下降18.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,016.00元，支出决算为40,901.05元，完成年初预算的340.39%，支出决算较上年减少20,040.84元，下降32.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,016.00元，决算为24,660.05元，完成年初预算的205.23%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为16,241.00元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待批次增加23批，接待人数增加198人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少16,449.84元，下降40.01%；公务接待费支出决算减少3,591.00元，下降18.11%，具体是国内接待费支出决算16,241.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,591.00元，下降18.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是开展招商引资工作中出车次数减少，接待批次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市投资促进系统到我县调研招商引资工作和各企业到我县考察投资项目等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县投资促进局2024年机关运行经费支出61,118.39元，比上年减少3,914.00元，下降6.02%，主要原因是工会经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费3,443.00元，差旅费3,679.39元，公务用车运行维护费5,996.00元，其他交通费用48,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县投资促进局资产总额8,480,909.25元，其中，流动资产8,454,214.62元，固定资产26,694.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,832.75元，其中固定资产增加9,320.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100147301111