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中国共产党施甸县委员会党史研究室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作的规划及实施办法。

2.负责施甸县中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂、出版、发行党史书刊。

3.负责全县党史作品的审核工作。

4.编辑、出版、发行《中共施甸县委执政纪要》。

5.负责对全县涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理。

6.督促、指导乡（镇）和县直部门党史资料的征集研究和地方志的编纂。

7.利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

8.负责施甸县地方志的编纂工作，负责全县史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。

9.组织开展对全县历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作。

10.审查验收乡（镇）、部门（专业）志出版发行和历代旧志的整理出版。

11.编辑、出版、发行《施甸年鉴》。

12.负责全县革命遗址（含抗战遗址）的研究、保护、利用工作。

13.负责全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

14.承办省委党史研究室、省政府地方志办公室、市委党史地方志办公室交办的其他事项。

15.完成市委党史地方志办公室和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、党史股、方志股，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党施甸县委员会党史研究室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党施甸县委员会党史研究室。

纳入中国共产党施甸县委员会党史研究室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

 1.撰写完成施甸县改革开放和社会主义现代化建设新时期（1978—2012）3篇党史专题。通过细化分工、责任到人、认真审题，分头调研、查阅资料、交叉审核、集体研讨等方式，高质量撰写完成了施甸县改革开放和社会主义现代化建设新时期（1978—2012），施甸县域经济与区域发展、施甸县基础设施建设、施甸县跨世纪发展与西部大开发战略3篇地方党史专题资料，为下一步编写《中国共产党施甸历史（第二卷）》打下了坚实基础。

2.精心组织《县委工作纪要（2023）》《施甸年鉴（2024）》《施甸县扶贫志（1963—2021）》编纂出版工作。

《县委工作纪要（2023）》全书共48万字，收录图片40幅，已完成排版和校对，于12月印刷出版。《施甸年鉴（2024）》收录图片100余张，已完成排版和校队，于12月印刷出版。《施甸县扶贫志》已完成初稿编纂，图片120余幅。

3.认真挖掘党史人物和撰写理论文章。

一是扎实开展党史“七进”活动。全年累计开展史志“七进”活动6次，其中，开展党史宣讲6次，免费赠阅各类史志书籍200余册，受众人数达2400多人。二是按时完成省、市党史资料的编报工作。先后向省、市委党史研究室报送“全国纪念邓小平同志诞辰120周年学术研讨会”论文——《邓小平理论形成与中国特色社会主义》1篇，施甸县“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”专题报告1篇；整理撰写完成董存瑞式的战斗英雄李成文、施甸县第一个女劳动模范李正英两位党史人物（《英雄之家英雄门，再送儿郎守国门》《施甸的优秀儿女——李正英》）理论文章2篇；三是撰写了《加强全县古民居村落保护的思考及建议》调研报告1篇，得到有关部门的高度重视；主动参与县委宣传部编写《印象施甸龙会》部分地方史料3万余字，提供图片40余幅，为施甸优秀文化的传承与发展贡献了史智力量。

全面完成杨善洲精神传承馆项目建设。认真组织实施2023年度全省革命遗址和纪念设施保护——杨善洲精神传承馆室内布展项目。严格按照确保质量、抢抓进度、倒排工期、完善管理、保障运行的工作要求，通过专题研究、现场指导、专家评审等措施，完成了室内墙体文化展板制作、电路和灯光安装、展柜和桌椅布置、造景处理、牌匾制作、实物、资料收集及布展等工作，同步完成了室外广场绿化、氛围营造等工程。项目总投资55万元，得到了市委党史研究室、省委党史研究室的高度认可。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党施甸县委员会党史研究室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党施甸县委员会党史研究室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会党史研究室2024年度收入合计1,494,305.98元。其中：财政拨款收入1,494,178.34元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入127.64元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少30,805.04元，下降2.02%。其中：财政拨款收入减少30,763.34元，下降2.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少41.70元，下降24.63%。主要原因是财政拨款收入中工会经费收入减少，其他交通费用缩减。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会党史研究室2024年度支出合计1,494,178.34元。其中：基本支出1,314,338.34元，占总支出的87.96％；项目支出179,840.00元，占总支出的12.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少30,962.91元，下降2.03%。其中：基本支出减少60,608.64元，下降4.41%；项目支出增加29,645.73元，增长19.74%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少主要原因是基本支出中本年9至12月份医疗保险未缴纳。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党施甸县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,314,338.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,228,513.34元，占基本支出的93.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85,825.00元，占基本支出的6.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党施甸县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179,840.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年书籍编纂经费支出179,840.00元，主要用于出版发行《施甸年鉴》（2024卷）、《中共施甸县委工作纪要》（2023卷）、《施甸县扶贫志（1963—2021）》编纂出版工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出1,494,178.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少30,763.34元，下降2.02%，完成年初预算的128.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,110,656.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.33%,完成年初预算的117.15%，主要用于工资福利支出844,991.86元，商品和服务支出261,705.00元，资本性支出3,960.00元；造成预决算差异的主要原因是年初未对项目资金进行预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出345,599.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.13%，完成年初预算的216.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出119,761.92元，机关事业单位职业年金缴费支出2,598.80元，死亡抚恤金223,239.20元；造成预决算差异的主要原因是预算时无法对死亡抚恤金进行预算。

9.卫生健康（类）支出37,921.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%，完成年初预算的74.12%。主要用于行政单位医疗35,052.56元，其他行政事业单位医疗支出2,869.00元；造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险（9-12月）未缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为1,690.00元；支出决算较上年减少359.00元，下降17.52%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1,690.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少359.00元，下降17.52%；具体是国内接待费支出决算1,690.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少359.00元，下降17.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为1,690.00元，支出决算较上年减少359.00元，下降17.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1,690.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是接待市史志办4批次16人到我单位开展调研活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少359.00元，下降17.52%，具体是国内接待费支出决算1,690.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少359.00元，下降17.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待人数减少7人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市史志办4批次16人到我单位开展调研活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会党史研究室2024年机关运行经费支出85,825.00元，比上年减少35,625.50元，下降29.33%，主要原因是工会费、其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费8,415.00元，公务接待费1,210.00元，劳务费9,000.00元，其他交通费67,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党施甸县委员会党史研究室资产总额16,138.73元，其中，流动资产3,658.85元，固定资产12,479.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少161.08元，其中固定资产增加3,960.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5,960.00元，其中：政府采购货物支出5,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,960.00元，其中：授予小微企业合同金额5,960.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100173201111