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云南省施甸县公安局交通警察大队2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

①贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。②安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。③负责全县道路交通管理和县乡交警业务的指导工作。④实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。⑥预防和处理交通事故及道路交通事故认定。⑦负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作；负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。⑧负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。⑨直接实施施甸县区域内公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

施甸县公安局交通警察大队设7个中队。分别是：综合中队、车辆管理所、秩序管理中队、城区中队、执法办案中心、施孟中队、七〇七中队。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：云南省施甸县公安局交通警察大队。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员78人。包括财政拨款开支经费的人员78人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，施甸县公安局交警大队在上级公安机关和局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，持续深入学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神和习近平总书记关于新时代公安工作的重要指示，认真落实省、市、县公安机关安排部署。牢固树立“人民至上、生命至上”理念，以做好维护国家政治安全和社会稳定、重要会议、重大活动和重要节假日交通安保为主线，以全县道路交通事故预防“减量控大”为牵引，以交通安全隐患排查治理“百日攻坚”行动为抓手，以改革创新为动力，以协同共治为支撑，以巩固深化队伍教育整顿成果、锻造“四个铁一般”的公安交警铁军为保证，坚决打好道路交通安全管理攻坚战，大力推进交通治理现代化、交管服务便民化、交警队伍正规化，全力稳定道路交通安全形势，积极服务经济社会发展，为全县人民群众创造良好道路交通环境，使人民群众的道路交通安全感、获得感、满意度实现新提升。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省施甸县公安局交通警察大队2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省施甸县公安局交通警察大队2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省施甸县公安局交通警察大队2024年度收入合计8356513.71元。其中：财政拨款收入8355835.69元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入678.02元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少2079686.71元，下降19.93%。其中：财政拨款收入减少2079754.68元，下降19.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加67.97元，增长11.14%。主要原因是：基本支出较去年相比减少407941.63元，减幅4.95%，主要为人员经费减少159637.00元，日常公用经费增加38761.00元；项目支出较去年相比减少1637476.77元，减幅74.82%，主要为本年度中央纪检监察转移支付资金支出减少612136.03元，道路交通隐患整治项目减少412002.19元，业务办案经费支出减少613338.55元。

二、支出决算情况说明

云南省施甸县公安局交通警察大队2024年度支出合计8390171.97元。其中：基本支出7839157.11元，占总支出的93.43％；项目支出551014.86元，占总支出的6.57％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2045418.40元，下降19.60%。其中：基本支出减少407941.63元，下降4.95%；项目支出减少1637476.77元，下降74.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出减少474496.59元，下降5.44%，主要为人员经费增加125772.17元，日常运行公用经费减少600268.76元；项目支出较去年相比减少289473.21元，减幅11.68%，主要为中央和省级纪检监察转移支付资金项目增加524016.75元，基本建设类项目减少813489.96元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省施甸县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7839157.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7410699.99元，占基本支出的94.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费428457.12元，占基本支出的5.47％。日常运行公用经费支出人均15868.78元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省施甸县公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出551014.86元。其中：基本建设类项目支出0元。

中央和省级纪检监察转移支付资金51014.86元，主要用于大队开展交通秩序整治，隐患排查整治，执法执勤等交通业务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省施甸县公安局交通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出8355835.69元,占本年支出合计的99.59%。与上年相比减少2079754.68元，下降19.93%，其中基本支出较去年相比减少407941.63元，减幅4.95%，主要为人员经费减少159637.00元，日常公用经费增加38761.00元；项目支出较去年相比减少1637476.77元，减幅74.82%，主要为本年度中央纪检监察转移支付资金支出减少612136.03元，道路交通隐患整治项目减少412002.19元，业务办案经费支出减少613338.55元。完成年初预算的115.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出7565144.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.54%,完成年初预算的114.80%。主要用于主要用于支付民警及辅警工资、补发各项津补贴、奖金、兼职交通协管员工资及开展各项交通安全工作产生的日常运行经费；造成预决算差异的主要原因是2024年度我单位调入5人，增加人员经费，年初预算时，仅只是预算县级财政安排的收支，在预算执行中，本单位还增加了上级下达政法转移支付资金支出，往年成本返回支出等。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出626784.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%,完成年初预算的137.18%；主要用于支付本单位在职在编民警机关事业单位基本养老保险。造成预决算差异的主要原因是2024年度我单位调入5人，年初预算时，仅只是预算上年度在职在编人员数。

9.卫生健康（类）支出163907.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%,完成年初预算的81.02%。主要用于主要用于民警缴纳基本医疗保险及大病医疗保险；造成预决算差异的主要原因是年初预算时预算了12个月的民警基本医疗保险及大病医疗保险，但只完成全年大病医疗保险及8个月民警基本医疗保险的清算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为89112.00元，决算为166538.00元，完成年初预算的186.89%；支出决算较上年增加43825.23元，增长35.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为84112.00元，决算为166148.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.77%，完成年初预算的197.53%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为390.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.23%，完成年初预算的7.80%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加46105.23元，增长38.41%；公务接待费支出决算较上年减少2280.00元，下降85.39%；具体是国内接待费支出决算390.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2280.00元，下降85.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为89112.00元，支出决算为166538.00元，完成年初预算的186.89%，支出决算较上年增加43825.23元，增长35.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为84112.00元，决算为166148.00元，完成年初预算的197.53%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为390.00元，完成年初预算的7.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数77426.00元，公务用车运行维护费增加82036.00元，公务接待费减少4610.00元。2024年决算数比预算数大幅度增加的原因是：年初预算时只预算了基本支出，年中本单位收到省级下达转移支付资金未纳入年初““三公”经费”预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加46105.23元，增长38.41%；公务接待费支出决算减少2280.00元，下降85.39%，具体是国内接待费支出决算390.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2280.00元，下降85.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加43825.23元，其中：公务用车购置及运行维护费增加46105.23元，减幅38.41%；公务接待费减少2280.00元，减幅85.39%。原因是：一是本年度加大施七线巡逻防控力度，所以车辆燃油费增加；二是国内接待费减2280.00元，接待减少交通工作公务接待活动，造成减2批次减21人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于全县交通秩序管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通案件办理、工作交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省施甸县公安局交通警察大队2024年机关运行经费支出428457.12元，比上年减少6371.70元，下降1.47%,主要原因分析是：办公费增加6893.91元、水费减少6570.00元、电费减少52864.53元、差旅费减少1059.00元、邮电费增加89.00元、维修维护费增加25443.40元、培训费减少5688.00元、公务接待费增加390.00元、公务用车运行维护增加46261.92元、会议费增加5648.50元、培训费增加5688.00元、委托业务费减少1508.50元、其他交通费用减少250.00元。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费43360.91元，水费5232.00元，邮电费702.00元，差旅费8941.00元，维护费28230.00元，会议费5648.50元，培训费9813.00元，公务接待390.00，委托业务费19491.50元，公务用车运行维护83898.11元，其他交通费用222750.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省施甸县公安局交通警察大队资产总额22397922.60元，其中，流动资产185291.51元，固定资产22212631.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程19216889.96元，无形资产786718.30元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少282126.01元，其中固定资产减少249712.65元，流动资产减少924.16元，无形资产减少31489.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额251937.67元，其中：政府采购货物支出30600.00元；政府采购工程支出221337.67元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额118513.03元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100173301111