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施甸县酒房乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实施科教兴国战略，发展普通教育，提高素质教育，促进社会主义现代化建设。

2.推进教育改革，提高教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步教育制度。

3.贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，进行专业指导，全面提高受教育者的素质。

4.加强学校的思想政治工作、德育工作。

5.管理和指导全乡教育教学工作，发挥中、小学教研中心作用，组织中小学、幼儿园教师进修培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我校在教学工作上取得了一定的成绩，营造了更好的学习氛围。在施甸县人民政府和县教育体育局领导下，使教育教学质量进一步提高，改善办学条件，全面深化教育改革，创设健康的育人环境；科学合理地开展教育教学工作，面向全体学生，促进全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党总支办公室、校务办公室、教务科研处、德育安全处、总务项目处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县酒房乡中心学校作为二级预算单位纳入施甸县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县酒房乡中心学校2023年末实有人员编制193人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制193人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员179人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

年末其他人员38人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员38人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2831人。年末遗属20人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县酒房乡中心学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县酒房乡中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县酒房乡中心学校2023年度收入合计36891600.90元。其中：财政拨款收入36837900.58元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入53700.32元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计增加8581747.38元，增长30.31%。其中：财政拨款收入增加8530348.71元，增长30.13%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加51398.67元，增长2233.12%。主要原因一是补发以前年度13个月工资，二是补拨2022年学生资助资金。

二、支出决算情况说明

施甸县酒房乡中心学校2023年度支出合计36890200.58元。其中：基本支出28530504.37元，占总支出的77.34%；项目支出8359696.21元，占总支出的22.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8064107.42元，增长27.98%。其中：基本支出增加2094717.40元，增长7.92%；项目支出增加5969390.02元，增长249.73%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因一是补发以前年度13个月工资，二是补拨2022年学生资助资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县酒房乡中心学校单位机构正常运转的日常支出28530504.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27389223.32元，占基本支出的96.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1141281.05元，占基本支出的4.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县酒房乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8359696.21元。其中：基本建设类项目支出1250000.00元。具体项目开支及开展工作情况：施财建〔2023〕42号酒房乡中心学校建设项目中央基建投资专项资金1250000.00元；施财教〔2023〕23号校园保安工资专项资金77084.00元；施财教〔2023〕104号2022年中小学及学前教育家庭经济困难学生补助县级资金967600.00元；施财教〔2023〕114号2023年第三批100人以下农村小学校点生均公用经费补助中央直达及省级补助资金17337.01元；施财教〔2023〕115号2023年第三批城乡义务教育公用经费中央直达、省级和市级补助资金296488.07元；施财教〔2023〕33号2022年中小学及学前教育家庭经济困难学生资助专项资金1039200.00元；施财教〔2023〕33号2022年第一批城乡义务教育公用经费中央直达补助资金378225.12元；施财教〔2023〕43号中小学2021年第五批家庭经济困难学生生活费省级补助资金400000.00元；施财教〔2023〕50号2021—2022学年和2022—2023学年8个人口较少民族补助资金57000.00元；施财教〔2023〕51号2023年第一批城乡义务教育公用经费补助中央直达资金1449355.32元；施财教〔2023〕52号2023年第一批特殊教育公用经费补助中央直达资金67130.00元；施财教〔2023〕53号2023年第一批100人以下农村小学校点生均公用经费补助中央直达资金143900.00元；施财教〔2023〕54号2023年第一批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金793700.00元；施财教〔2023〕60号2023年第一批国家试点县营养改善计划中央直达资金567445.00元；施财教〔2023〕67号2022年“99公益日”活动项目补助资金52300.00元；施财教〔2023〕72号2023年100人以下农村小学校点生均公用经费省级和市级补助资金31500.00元；施财教〔2023〕73号2023年特殊教育公用经费省级和市级补助资金13554.68元；施财教〔2023〕74号2023年城乡义务教育公用经费省级和市级补助资金371952.01元；施财教〔2023〕75号2023年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助省级补助资金326925.00元；施财教〔2023〕84号薄弱环节能力提升用于中考听力设备采购专项资金9000.00元；施财预〔2023〕1号2022年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励补助专项资金50000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县酒房乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出36837900.58元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加8530348.71元，增长30.13%，主要原因一是补发以前年度13个月工资，二是补拨2022年学生资助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出32176658.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.35%。主要用于基本工资8179392.00元，津贴补贴3581493.00元，奖金1228994.83元，绩效工资8877629.00元，其他社会保障缴费118472.18元，其他工资福利支出792000.00元，办公费1124921.79元，印刷费99999.72元，水费145863.76元，电费306750.83元，邮电费79370.00元，差旅费115578.46元，维修（护）费694974.20元，会议费78026.50元，培训费74877.00元，劳务费604574.00元，委托业务费329443.00元，工会经费189988.00元，其他交通费用1200.00元，其他商品和服务支出40510.00元，助学金4151870.00元，资本性支出（基本建设）房屋建筑物购建1250000.00元，办公设备购置1900.00元，专用设备购置108830.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2950350.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费2721742.40元，事业单位离退休50000.00元，死亡抚恤178608.00元。

9.卫生健康（类）支出1710891.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于事业单位医疗1631790.69元，其他行政事业单位医疗支出79101.22元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县酒房乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动的主要原因：在实际支出过程中本着厉行节约的原则，合规合法支出，根据支出“三公”经费的相关要求无函无预算审批则不予列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县酒房乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动，主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县酒房乡中心学校资产总额88079413.16元，其中，流动资产2873849.98元，固定资产84472466.39 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产733096.79元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加51327264.94元，其中固定资产增加60101222.11元。处置房屋建筑物168平方米，账面原值144306.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100373801901111