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施甸县万兴乡中心学校2023年度部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面负责我乡初中教育、小学教育、学前教育的教育教学工作。

2.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关法律法规，规划学校发展与布局，制定年度教育工作目标计划。

3.全面推进教育优质均衡发展，促进教育信息化建设，加强基础设施及设备建设，全面改善办学条件，全面提高办学水平，缩小城乡教育发展差距，全面实施素质教育，全面提升教育教学质量。

4.抓好教育经费管理，规范财务收支运行，增强绩效管理，提高资金使用效益。

5.抓好师生政治思想及法治教育工作，以党建引领强化师德师风建设，加强教师培训学习，建设一支高素质的教师队伍。

7.全面深化教育改革与发展，深入推进“五育融合”教育，促进学生身心健康发展，执行国家语言文字方针政策，规范办学行为和习惯养成教育。

8.高质量完成上级部门安排的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党对教育的全面领导。一是以党建引领教育高质量发展，深化党建活动进校园、进班级、进课堂；二是积极创建示范党支部，以党建为抓手，树立榜样典型，育人先锋个人，清廉校园，提升学校办学水平；三是抓组织体系建设，严格落实党总支部署的目标任务，稳步推进党组织领导下的校长负责制改革试点工作成效；四是抓作风，亮特色融入教育教学全过程，以开展“转变作风、提升能力”教育为契机，大力弘扬教育家精神，加快建设教育全国为己任，抓实新课程改革、细化常规管理、实现师生共同成长，提升师生团队意识、担当意识、责任意识，质量意识。

2.全面提升教育教学质量。落实立德树人的根本任务，开齐开足课时，将“五育融合”落到实处，稳步推进“双减”工作；探索中小学课后服务工作，畅通课后服务渠道，丰富课后服务内容，培育打造精品课程，切实提高教学质量和育人水平。

3.加强教师队伍建设。一是长抓师德师风建设，规范教师职业操守，培养一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍；二是深入推进教师“县管校聘”及“校长职级制”改革，落实机构核定编制数量，选优配强领导班子，学校按岗聘用、定期交流轮岗，抓好评先选优表彰工作，充分调动教师积极性；三是强化教师专业素养能力提升，依托国培计划、全员培训、校本研修、名师工作室、名校（园）长工作室的辐射引领作用，提高教师培训效果，全面提升教师专业素养。

4.提升教育科研和信息化水平。积极构建线上线下相结合的课堂教学模式，统筹实施大数据支撑下的教育改革行动，全面建成智慧校园，实现教育资源共享，促进学校决策、监测、评价等教育教学管理工作，加快学生学习成长的大数据采集与应用。

5.优化学校布局，完善学校基础设施建设。我乡学校布局为1所初级中学、2所完小、1个办学点，3所公办幼儿园，达到学校布局合理，方便学生就近入学，按照“建一所、达标一所、用好一所”办学目标，统筹合理配置教育资源，补短板，完善学校基础设施建设，进一步改善办学条件，逐步实现教育优质均衡发展。

6.提高校园安全管理水平。加大学校人防、物防和技防投入力度，按规定配齐学校专职保安人员；加强中小学、幼儿园围墙、大门等物防建设，实现封闭式管理，健全控辍保学联动协调机制；完善学校安全技防系统，学校视频安全监控平台不留死角，开展“平安校园”智能管理创建工作，搭建学校安全联网防控体系，抓好安全宣传教育、安全隐患排查整治，为师生生命财产安全提供保障服务。

7.全面落实教育保障服务工作。全面落实学生资助政策，确保资助对象、标准、发放精准，学生资助监管公开透明，健全学生资助信息管理体系，实施好农村义务教育学生营养改善计划，确保营养餐质量及安全；全面深化财务管理改革，强化财务收支预算管理，规范财务运行，保障教育经费投入到位，落实项目工程进度，保证项目建设质量，提高资金使用效益。

8.关爱师生身心健康发展。一是增强师生身心健康意识和能力，做好师生心理健康辅导工作，积极利用网络、宣传栏、宣传单等形式，广泛宣传普及心理健康知识。积极会同有关部门组织形式多样的活动，让学生心理健康工作落到实处；二是认真落实每天30分钟大课间体育活动，保证学生做到每天锻炼一小时、户外活动两小时，保障每天1次眼保健操，开展“爱眼日”宣传教育，推动家校合作，加强体育运动，增强师生健康体质。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、教务科研处、德育安全处、总务项目处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

施甸县万兴乡中心学校作为二级预算单位纳入一级预算部门2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县万兴乡中心学校2023年末实有人员编制150人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制150人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员149人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2190人。年末遗属9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县万兴乡中心学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县万兴乡中心学校2023年度收入合计28,982,066.12元。其中：财政拨款收入28,941,495.28元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40,570.84元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计增加3,105,954.88元，增长12%。其中：财政拨款收入增加3,065,384.04元，增长11.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增长40,570.84元，增长100%。主要原因一是补发以前年度13个月工资和工资调资，二是补拨2022年学生资助资金。

二、支出决算情况说明

施甸县万兴乡中心学校2023年度支出合计28,980,495.28元。其中：基本支出24,536,069.30元，占总支出的84.66%；项目支出4,444,425.98元，占总支出的15.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加3,005,083.22元，增长11.57%。其中：基本支出增加1,601,076.70元，增长6.98%；项目支出增加1,404,006.52元，增长46.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是补发以前年度13个月工资和工资调资，二是补拨2022年学生资助资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县万兴乡中心学校正常运转的日常支出24,536,069.30元。其中：基本工资、津贴补贴、对个人家庭补助等人员经费支出23,302,684.02元，占基本支出的94.97%；办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费等公用经费支出1,233,385.28元，占基本支出的5.03%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县万兴乡中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,444,425.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.宏晟地产其他工作经费补助项目支出20,000.00元。

2.2023年第一批特殊教育公用经费中央直达资金支出38,360.00元。

3.2023年小学城乡义务教育公用经费、不足100人校点公用经费中央、省级资金支出789,434.52元。

4.2023年中学城乡义务教育公用经费中央、省级资金支出416,881.46元。

5.2023年学生营养改善计划中央资金支出1,325,500.00元。

6.2023年学前教育家庭经济困难学生资助中央、县级资金支出73,500.00元。

7.2023年小学家庭经济困难学生生活费补助中央、省、县级资金支出938,250.00元。

8.2023年中学家庭经济困难学生生活费补助中央、省、县级资金支出764,000.00元。

9.2023年乡村学校从教20年以上优秀教师市级资金支出50,000.00元。

10.施甸县2022年“99公益日”活动项目补助资金支出19,000.00元。

11.2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目专项资金支出9,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县万兴乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出28,941,495.28元，占本年支出合计的99.87%。与上年对比增加2,967,873.22元，增长11.43%，主要原因：2023年补发以前年度13个月工资和人员调资、家庭经济困难学生生活费导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出25,065,568.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.61%。1.基本支出合计20,660,142.32元。主要用于工资福利支出18,619,422.04元（其中：基本工资7,107,256.00元、津贴补贴2,796,194.00元、奖金1,090,971.23元、绩效工资7,138,263.00元、其他社会保障缴费6737.81元、其他工资福利支出480,000.00元）；对个人和家庭的补助807,335.00元（其中：生活补助221,310.00元、助学金586,025.00元）；商品和服务支出1,233,385.28元（其中：办公费181,774.41元、差旅费79,662.70元、维修（护）费101,775.00元、租赁费8,000.00元、公务接待费3,845.00元、专用材料费77,885.60元、劳务费470,586.57元、委托业务费38,600.00元、工会经费156,750.00元、其他交通费用1,746.00元、其他商品和服务支出112,760.00元）。2.项目支出合计4,405,425.98元。主要用于商品和服务支出1,225,750.98元（其中：办公费117,828.50元、水费61,990.50元、电费140,000.00元、邮电费98,914.36元、差旅费40,618.00元、维修（护）费268,365.95元、会议费83,101.00元、培训费49,438.00元、专用材料费165,156.87元、公务接待费20,000.00元、劳务费17,900.00元、委托业务费135,973.80元、其他交通费用5,000.00元、其他商品服务支出21,464.00元）；资本性支出（其中：办公设备购置28,495.00元）；对个人和家庭的补助3,151,180.00元（其中：助学金3,101,180.000元、乡村教师奖励金50,000.00元）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,498,795.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于工资福利支出2,498,795.12元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费2,408,993.12元、对个人家庭补助死亡抚恤支出89,802.00元）。

9.卫生健康（类）支出1,377,131.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于工资福利支出1,377,131.86（其中：事业单位医疗保险缴费1,313,111.19元、其他行政事业单位医疗支出64,020.67元）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.001%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为23,845.00元，完成年初预算的79.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算23,845.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算23,845.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元)。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县万兴乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为23,845.00元，完成年初预算的79.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为23,845.00元，完成年初预算的79.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年预算数测算依据来源于2022年预算数，在实际支出过程中本着厉行节约的原则，合规合法支出，进行国内公务接待15批次，国内公务接待227人次，根据支出“三公”经费的相关要求无函无预算审批则不予列支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,889.00元，较上年增长70.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加9,889.00元，增长70.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年增长的主要原因是接待教育高质量发展检查督导工作人员开展的公务接待活动造成增长3批次，增加87人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次227人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，主要用于各级部门对教育高质量发展的督导检查、安全检查、指导学校教育教学业务活动工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，施甸县万兴乡中心学校资产总额38,673,453.91元，其中，流动资产1,240,195.18元，固定资产29,105,118.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,352,600.00元，无形资产2,975,540.14元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,517,157.31元，其中固定资产资金3,517,157.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100373801401111