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施甸县绿色食品发展中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责农业资源环境、农业野生植物保护；开展外来入侵生物的监测预警和防控工作；负责农产品安全的产地土壤、水质、空气等生态环境质量检测；制定农产品安全生产技术操作规程和标准；农产品质量安全检测；开展无公害、绿色、有机农产品和优势农产品地理标志的申报、认证工作；开展农产品质量安全技术培训、试验、示范和推广工作；承担上级业务、主管部门安排的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、“二品一标”的认证监督管理工作

为加强农产品认证工作的组织和指导，以农业龙头企业、农产品种植专业合作社、农业专业协会为主体，积极组织农产品“二品一标”认证，稳步扩大认证农产品的数量和规模，全力帮助企业开展绿色食品、有机食品的认证申报工作。完成凯禾农业科技有限责任公司的“茶花香菇”“菜香菇”“光面香菇”“保鲜香菇”“平菇”5个产品的绿色食品认证;完成施甸县念想勐杧果蔬种植专业合作社的“热农芒果”“金煌芒果”“景东晚熟芒果”“圣德龙芒果”4个产品绿色食品的认证;完成施甸县何元乡寿仙家庭农场的“石榴”“芒果”“香蕉”“沃柑”“柠檬”“南瓜”6个产品绿色食品的认证;完成施甸县万兴乡春润茶厂的“春润紫芽绿茶”“春润毛尖绿茶”“春润大树绿茶”“春润野放绿茶”“春润绿茶”5个产品绿色食品的认证;完成施甸县保山向木企业管理咨询有限责任公司的“羊肚菌”“食用大麦”“青辣椒”4个产品绿色食品的认证。2023年累计认证绿色食品44个农产品，认证证书均已送达申报经营主体手中，超额完成2023年政府工作任务分解方案中重点任务10个认证产品目标。

2、受污染耕地安全利用工作

为扎实做好2023年受污染耕地安全利用工作，4月份对2023年度土壤-农产品监测的“7183”“4200”两个批次共计39个采样点进行了动态调整后严格管控类及安全利用类耕地点位核查，确保预设点点位分布均匀、能代表当地主栽农作物、能采集到农产品；截至10月15日完成30个点位的农产品取样工作。

3、农产品质量安全监测工作

为持续抓好重点品种及其他种植业产品的质量安全监管，认真组织开展了蔬菜、水果监督抽查工作并根据省农业农村厅安排要求一季度完成冬春蔬菜豇豆抽检5批次，配合国家农业农村部到保山市开展农产品质量安全抽样监测抽检豇豆8批次；严格按照相关检测技术要求，科学、客观、规范完成1.7批次/千人例行监测取样、录入、制样、寄样488批次；完成专项监测取样、录入、制样、寄样43批次（蔬菜33批次，水果10批次）；配合施甸县农业综合执法大队结合“治违禁、控药残、促提升”三年行动中明确的重点整治品种和产业发展实际，组织开展蔬菜、水果监督抽查工作。抽样工作严格按照《国家农产品质量安全监督抽查实施细则（2022）》的有关规定执行，完成监督抽查取样、录入、制样、寄样85批次（蔬菜65批次，水果20批次）；协助开展云南省2023年第一季度、第四季度农产品质量安全例行监测工作，配合保山市农产品质量安全检验检测中心完成现场抽样16个（蔬菜12个，水果4个）。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

施甸县绿色食品发展中心是一个隶属施甸县农业农村局的县直二级单位,属财政全额拨款公益一类事业单位。2023年编制8人，实有在职人员7人，其中:副高3人，农艺师2人，专业技术十一级1人，专业技术十三级1人。本单位执行事业单位政府会计制度，严格按照《会计法》及相关法律、法规进行日常会计事务。本单位未设置内设机构。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县绿色食品发展中心作为二级预算单位纳入施甸县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县绿色食品发展中心2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县绿色食品发展中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县绿色食品发展中心2023年度收入合计1,145,649.19元。其中：财政拨款收入1,145,590.34元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入58.85元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加101,285.14元，增长9.70%。其中：财政拨款收入增加101,226.29元，增长9.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加58.85元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

施甸县绿色食品发展中心2023年度支出合计1,155,560.34元。其中：基本支出1,091,864.34元，占总支出的94.49%；项目支出63,696.00元，占总支出的5.51%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加111,196.29元，增长10.65%。其中：基本支出增加47,500.29元，增长4.55%；主要原因为事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位医疗支出增加。项目支出增加63,696.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；主要原因为增加了科技转化与推广服务项目经费和农产品质量安全经费。经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县绿色食品发展中心单位机构正常运转的日常支出1,091,864.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,075,633.51元，占基本支出的98.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,230.83元，占基本支出的1.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县绿色食品发展中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,696.00元。主要原因为增加了科技转化与推广服务项目经费和农产品质量安全经费。用于开展农业外来入侵植物防控及农产品质量检测工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县绿色食品发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,145,590.34元,占本年支出合计的99.14%。与上年相比增加101,226.29元，增长9.69%,主要原因是事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位医疗支出增加。科技转化与推广服务项目经费和农产品质量安全经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出124,199.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%。主要用于职工单位职工基本养老保险缴费124,199.04元。

9.卫生健康（类）支出80,619.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出940,771.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.12%。主要用于工资福利支出870,815.13元，其中：基本工资发放360,496.00元，津贴补贴73,401.00元，绩效工资367,581.00元，奖金64,913.00元，其它社会保障4,424.13元。商品和服务支出69,956.83元，其中：办公费4,762.00元，公务用车运行维护费6,034.83元。工会费8,669.00元，专用材料费19,051.00元，差旅费31,440.00元。

交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,016.00元，决算为6,034.83元，完成年初预算的14.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算42,016.00元，决算为6,034.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.36%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县绿色食品发展中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为6,034.83元，完成年初预算的14.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为42,016.00元，决算为6,034.83元，完成年初预算的14.36%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为县财政困难经济下滑导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,999.71元，下降59.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8,999.71元，下降59.86%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县财政困难经济下滑导致“三公”经费支出决算数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农产质量安全取样和农业外来植物入侵普查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县绿色食品发展中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县绿色食品发展中心资产总额46,605.26元，其中，流动资产30,787.95元，固定资产15,817.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,410.91元，其中固定资产减少18,410.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6,034.83元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,034.83元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100232600501111