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施甸县甸阳镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  施甸县甸阳镇中心学校概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县甸阳镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导教育督导工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理；指导各级各类学校的政治工作、德育工作；主管教师工作；组织实施各类学前、小学、中等学历教育招生、考试和普通初中教育的学籍学历管理工作；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.统筹兼顾，各类教育协调发展。一是学前教育快速发展。甸阳镇开办幼儿园8所，幼儿园学生总数达到1709人，学前三年毛入园率达到100%。二是义务教育有保障目标顺利实现。聚焦学校教学常规管理，规范办学行为，进一步优化义务教育资源均衡配置，提升学校内涵发展，围绕“学校划片招生、生源就近入学”的总体目标，结合搬迁户搬迁居住地为其子女合理安置就读学校，义务教育免试就近入学政策全覆盖。三是特殊教育发展环境不断优化。采取随班就读、送教上门、特校招收等方式解决残疾儿童上学问题，做到“应入尽入”，残疾儿童入学率达100%。

2.精准资助，因贫失学全面消除。一是认真开展2023至2024学年各学段家庭经济困难四类学生数据核实工作，为各类资助资金下达夯实了数据基础，确保精准资助。对建档立卡户子女学生做到“精准资助、应助尽助”，不让一个学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫。二是持续开展多种形式教育资助政策宣传。充分利用QQ群、微信群、主题班会、家长会、校会等多种形式开展学生资助政策宣传，全面提升了学生资助政策的知晓率、满意度。

3.强化管理，队伍建设更加优化。一是健全了师德建设长效机制，推动师德建设常态化长效化，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育德，坚持教书与育人相统一、言传与身教相统一、潜心问道与关注社会相统一、学术自由与学术规范相统一，全心全意做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。二是严格按照全省统一中小学教职工编制标准配备教职工，采用支教、任教、走教、循环课堂等方式让富余教师资源有序流动到教师资源相对薄弱的学校，2023年组织实施校长交流轮岗2人，教师交流轮岗15人，调入教师2人，新招录3人。

4.优化环境，安全工作更加有力。以创建“平安校园”为抓手，配合各相关职能部门认真开展了各类安全隐患排查整治、校园周边环境治理、学校安全应急演练及安全保卫、强化交通消防食品安全等工作。目前，全镇各类学校无重大影响社会稳定、重大安全责任事故、重大传染性疾病、重大治安刑事案件发生。

5.从严治党，作风建设更加扎实。围绕“党建引领教育扶贫发展，抓好党建促教育教学提升”的思路，制定了“四方案，三清单”，全面提升党建工作质量，坚持一手抓教育、一手抓管理，强化学校意识形态阵地建设，突出把好思想政治关、价值导向关、民族宗教关，做到政治有底线、学术有规范、宣传有纪律、教学有要求、活动讲政治，确保教体系统意识形态阵地可管可控；加强学校思想政治课建设，制定了加强学校思想政治理论课建设工作的措施，召开了全镇学校思想政治工作专题部署会，正在对各校园对思政课教师开展送教下乡培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党委办公室、校务办公室、教务科研处、德育安全处、总务项目处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县甸阳镇中心学校作为二级预算单位纳入施甸县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县甸阳镇中心学校2023年末实有人员编制302人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制302人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员286人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员181人（离休0人，退休181人）。

年末其他人员45人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员45人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生5093人。年末遗属27人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县甸阳镇中心学校无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县甸阳镇中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县甸阳镇中心学校2023年度收入合计64053883.02元。其中：财政拨款收入64016413.30元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入37469.72元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加10338251.51元，增长19.25%。其中：财政拨款收入增加10618781.79元，增长19.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少280530.28元，下降88.22%。主要原因是义务教育公用经费实行市级专项调度，学校运转得到保障，补发了上年家庭经济困难学生生活补助，支付了上年部分营养改善计划资金，缴纳了上年部分社会保险费。

二、支出决算情况说明

施甸县甸阳镇中心学校2023年度支出合计64050413.30元。其中：基本支出53784944.65元，占总支出的83.97%；项目支出10265468.65元，占总支出的16.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10334781.79元，增长19.24%。其中：基本支出增加3907891.04元，增长7.84%；项目支出增加6426890.75元，增长167.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是义务教育公用经费实行市级专项调度，学校运转得到保障，补发了上年家庭经济困难学生生活补助，支付了上年部分营养改善计划资金，缴纳了上年部分社会保险费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县甸阳镇中心学校机构正常运转的日常支出53784944.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49828727.91元，占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3956216.74元，占基本支出的7.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县甸阳镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10265468.65元。其中：基本建设类项目支出700000.00元。具体为城乡义务教育公用经费、营养改善计划中央直达资金、家庭经济困难学生生活补助和施甸县第三幼儿园活动及辅助用房建设项目支出。其中：城乡义务教育公用经费项目支出3518914.15元，营养改善计划中央直达资金补助项目支出2425717.00元，家庭经济困难学生生活补助项目支出3620837.50元，施甸县第三幼儿园活动及辅助用房建设项目支出700000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县甸阳镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出64016413.30元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加10618781.79元，增长19.89%，主要原因是义务教育公用经费实行市级专项调度，学校运转得到保障，补发了上年家庭经济困难学生生活补助，支付了上年部分营养改善计划资金，缴纳了上年部分社会保险费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出54607042.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.30%。主要用于：基本工资16680901.10元，津贴补贴4874681.00元，奖金2760616.33元，绩效工资15038750.00元，其他社会保障缴费220461.86元，其他工资福利支出800284.00元，办公费2207454.67元，印刷费57269.55元，水费100965.00元，电费227131.05元，邮电费139798.20元，差旅费139031.00元，维修(护)费743048.24元，会议费54433.50元，培训费85519.71元，专用材料费86646.80元，劳务费2550006.44元，工会经费354762.00元，其他商品和服务支出172064.73元，生活补助43662.92元，助学金6046554.50元，房屋建筑物购建700000.00元，办公设备购置150000.00元，专业设备购置407000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6260430.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费5468190.56元，职业年金缴费132066.88元，退休费4000.00元，抚恤金353440.80元，生活补助302732.00元。

9.卫生健康（类）支出3148940.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于：职工基本医疗保险缴费2988406.06元，其他社会保障缴费160534.40元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县甸阳镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求，不允许同城接待，严格控制“三公”经费的开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6866.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少6866.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求，不允许同城接待，严格控制“三公”经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县甸阳镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动,主要原因是施甸县甸阳镇中心学校属于事业单位，2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，施甸县甸阳镇中心学校资产总额66836948.44元，其中，流动资产2091645.54元，固定资产58283116.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4948064.47元，无形资产1514121.88元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4681834.48元，其中固定资产增加31036508.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额154000.00元，其中：政府采购货物支出154000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额154000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100373800801111