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施甸县何元乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

从事全乡各级各类学校教育、教学管理。

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定学校教育改革与发展规划。

2.负责学校的统筹规划和协调管理，研究拟订学校发展规划和年度计划组织实施教育体制和办学体制的改革。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，确保普及九年义务教育成果。

4.管理学校教育经费,管理学校教育经费的使用情况，落实学生资助政策，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作、规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作。

6.管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。组织中小学、幼儿园教师进修培训。

7.负责主管教师工作，组织学校教师开展继续教育，统筹规划教育系统人才队伍建设。

8.负责学校贫困生资助工作，负责教育系统治安环境综合治理、安全教育，处置突发事件。

9.自觉接受教育行政部门、乡党委、政府及党总支的监督与指导，负责上级部门及主管领导部门安排的其他任务事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建引领，作风建设更加扎实。一是认真学习贯彻党的二十大精神，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决落实党中央、省、市、县委的重大决策部署。

二是切实加强校务公开工作。三是认真学习和积极宣传党的最新理论成果，做好舆情处置和对外宣传工作，弘扬正能量，聚合发展力。四是落实党组织书记责任，党组织书记切实负起了管党治党第一责任人责任。五是严肃党内政治生活。严格执行民主集中制，健全完善党委议事规则和决策程序，严格遵循《中国共产党章程》，严格落实“三会一课”、谈心谈话、领导干部个人有关事项报告等制度。六是加强反腐倡廉宣传教育，进一步深化“清廉学校”建设工作。七是深入开展“廉洁家访送清风 家庭助廉筑防线”教育活动。

2.推进“党组织领导下的校长负责制”改革和县管校聘工作。一是选强配齐一级班子，2023年7月，通过多方调查和组织考察，对学校党政班子进行了优化调整。教体局工委组织任命了党总支书记、中心学校校长、专职副书记、中学校长、中心小学校长，选强配齐一级班子。二是推进县管校聘，优化教师配置。根据《县管校聘实施方案》，在8月底完成了全乡县管校聘工作，校园长交流轮岗9人，县内教师交流轮岗5人，乡内教师交流轮岗8人。三是规范学校内部机构设置。根据《保山市中小学内设机构改革实施方案》，中心学校设置了党务办公室、校务办公室、德育安全处、教务科研处和总务项目处五个科室，下级学校根据规模和实际需要规范设置学校内部机构。

3.抓好教学中心任务，努力提高教学成绩，确保了入学率逐年提升。一是教学常规管理重实效，不断提高课堂教学效率。二是开展校本培训，促进教师专业成长，利用寒假和暑假开展两次教师集中培训。三是认真落实集体备课制度 ，加强对集体备课的指导和管理，使集体备课的有效性充分发挥。四是制定了推门听课实施方案，以加强学校课堂教学过程管理。五是以学生为中心，尊重学生的个性差异，促进学生全面发展。六是实施素质教育，重视活动育人，继续开展好音、体、美、劳、信息等各项课外兴趣小组活动，落实体育大课间活动和阳光体育活动，为学生提供广阔的发展空间。 七是加大教学成绩和教师的工作量在综合考核中的权重。 2023年，我校的教育教学质量不断提升，在2023年中考中，中考600分考生有11名，完成县委下达指标任务的75%，排列全县第五。

4.加强法治教育、安全教育，努力创建平安和谐校园。一是严格落实“一岗双责“，进一步明确和细化安全管理制度；二是以创建平安和谐校园为目标，不断加强对师生的防溺水、交通、用电、消防、食品卫生、防校园欺凌、防性侵、防震减灾、受到不法侵害时的安全教育，提高学生的安全意识和自救自护能力。

5.加强德育建设，推进家校“协同育人”，实施开放办学和全员家访制度。全面落实社会主义核心价值体系要求。坚持寓德育教育于各科教学之中；继续深入开展多种形式的“全员家访活动”，以家长学校为平台，举办各种形式的家长座谈会、家教咨询会。使学生、家长和学校共同合作，形成合力，促进学生综合素养的有效提升。

6.适时推进校园布局调整，优化办学条件。结合全乡实际，科学合理有序的进行学校布局调整。2023年，我校撤并了石头寨小学，缩并大寨门幼儿园，扩并了何元乡中心幼儿园，进一步推进了集中办学工作。

7.遵守财经纪律，严格经费管理。一是中心校根据上级有关文件要求，严格执行财务管理规章制度，认真落实“三重一大”制度，规范报账，做好教育事业统计，做到“先预算，后开支。不预算，不开支”。二是认真做好绩效工资的测算分配工作，根据中心校制定的关于绩效工资的分配方案，凭着“多劳多得，少劳少得，不劳不得”的原则，充分发挥绩效工资在教育教学中的激励作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党总支书记办公室、校长办公室、党支部办公室、总务项目处、教务科研处、德育安全处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县何元乡中心学校作为二级预算单位纳入施甸县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县何元乡中心学校2023年末实有人员编制137人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制137人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员130人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1627人。年末遗属15人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县何元乡中心学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县何元乡中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县何元乡中心学校2023年度收入合计28578568.98元。其中：财政拨款收入28562168.14元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16400.84元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加7063140.48元，增长32.83%。其中：财政拨款收入增加7049362.77元，增长32.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加13777.71元，增长525.24%。主要原因一是补发以前年度13个月工资，二是补拨2022年学生资助资金。

二、支出决算情况说明

施甸县何元乡中心学校2023年度支出合计28577068.14元。其中：基本支出22641804.88元，占总支出的79.23%；项目支出5935263.26元，占总支出的20.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7002169.57元，增长32.46%。其中：基本支出增加2654621.12元，增长13.28%；项目支出增加4347548.45元，增长273.82%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。一是补发以前年度13个月工资，二是补拨2022年学生资助资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县何元乡中心学校单位机构正常运转的日常支出22641804.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21722371.83元，占基本支出的95.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费919433.05元，占基本支出的4.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县何元乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5935263.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。施财教〔2023〕104号2022年学前教育、中小学家庭经济困难学生资助资金113225.00元；施财教〔2023〕114号2023年第三批100人以下校点公用经费资金8600.00元；施财教〔2023〕115号2023年中、小学第三批义务教育公用经费资金225495.12元；施财教〔2023〕129号2023年从教20年以上优秀教师（市级）奖励专项资金50000.00元；施财教〔2023〕22号民师离岗专项补助资金24336.00元；施财教〔2023〕33号2022年中、小学城乡义务教育公用经费269490.00元；施财教〔2023〕33号2022年学前教育、中、小学家庭经济困难学生资助专项资金1399300.00元；施财教〔2023〕33号2022年中、小学第一批营养改善计划中央专项资金165457.00元；施财教〔2023〕50号中、小学2021至2022学年和2022至2023学年8个人口较少民家庭经济困难学生生活补助中央资金2500.00元；施财教〔2023〕51号2023年中、小学第一批城乡义务教育公用经费补助中央直达资金1047876.73元；施财教〔2023〕52号2023年小学第一批特殊教育公用经费补助中央直达资金23975.00元；施财教〔2023〕53号2023年第一批100人以下农村小学校点生均公用经费补助中央直达资金66500.00元；施财教〔2023〕54号2023年中、小学第一批城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央直达资金520700.00元；施财教〔2023〕60号2023年中、小学第一批国家试点县营养改善计划中央直达资金1515200.00元；施财教〔2023〕67号施甸县2022年“99公益日”活动项目补助资金14900.00元；施财教〔2023〕72号2023年100人以下校点中央、省级生均公用经费14800.00元；施财教〔2023〕73号2023年中、小学第一批特殊教育公用经费补助资金5300.00元；施财教〔2023〕74号2023年中小、学第一批城乡义务教育公用经费补助资金244933.41元；施财教〔2023〕75号2023年中、小学第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金213675.00元；施财教〔2023〕84号义务教育薄弱环节改善与能力提升项目2022年市级资金9000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县何元乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出28562168.14元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加6988674.57元，增长32.39%,主要原因一是补发以前年度13个月工资，二是补拨2022年学生资助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出24171087.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.63%。主要用于全乡教育事业工资福利支出17331291.15元(含基本工资、津贴补贴、绩效工资等)、商品和服务支出2382455.31元(含办公费、培训费、电费、邮电费、专用材料费等)、对个人和家庭的补助4004393.00元(含学生助学金、抚恤金、生活补助)、资本性支出452948.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3127562.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费2160691.04元；机关事业单位职业年金缴费135024.15元；事业单位离退休9800.00元；死亡抚恤822047.8元。

9.卫生健康（类）支出1263517.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于事业单位医疗1201225.36元；其他行政事业单位医疗支出62292.33元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县何元乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年预算数测算依据来源于2022年预算数，在实际支出过程中本着厉行节约的原则，合规合法支出，根据支出“三公”经费的相关要求无函无预算审批则不予列支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。主要原因：2023年预算数测算依据来源于2022年预算数，在实际支出过程中本着厉行节约的原则，合规合法支出，根据支出“三公”经费的相关要求无函无预算审批则不予列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县何元乡中心学校资产总额67740229.33元，其中，流动资产3973039.28元，固定资产45653581.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程16358566.5元，无形资产1755042.31元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3293167.65元，其中固定资产增加983845.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额230108.00元，其中：政府采购货物支出230108.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额230108.00元，其中：授予小微企业合同金额230108.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100373801301111