监督索引号53052100232600601000

施甸县畜牧兽医中心2023年度部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是隶属于农业农村局的二级单位，在财务上属于独立核算、执行政府会计制度、财政全额拨款的事业单位，无下属机构。

主要职能是开展渔业、动物卫生监督执法，负责水产、畜禽、饲草养殖推广、培训和新品种试验示范；负责水产、畜禽、饲草料资源保护及开发利用；参与编制畜牧业发展项目规划，协助主管部门查处兽药、饲料和畜产品安全等违法行为。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.畜牧科技推广。一是完成青贮、氨化微贮推广3.856万户，青贮16.25万吨；二是完成肉牛冻改3.1286万头，其中黄牛3.0860万头、受胎2.6885万头、受胎率87.12%，水牛0.043万头、受胎0.0342万头，受胎率79.50%；三是完成生猪改良14.868万窝， 其中人工授精11.1926万窝、占75.28%,自然交配3.6754窝、占24.72%，四是存栏兔0.6860万只，其中能繁母兔0.140万只、出栏商品兔1.7万只；五是在基层农技管理系统修改完善本单位35人的相关信息。

2.项目推进情况。一是黄山羊新品系培育，截止10月份，在11个乡镇风中22户农户和1个公司，采取“公司+基地+养殖户”的联合发展模式开展“云岭黄山羊”新品系培育，现有杂交群2,232只，杂二代羊生长速度快、产肉多、角距短、适应性好，适合规模化舍饲养殖等特点，养殖户年户均增收超5万元，同时为下一步横交固定奠定坚实基础。二是完成青贮玉米种植约1.42万亩，收贮5.822万吨；推广巨菌草种植约0.20万亩，经测产22.6吨/亩。

3.惠农政策落实情况。截止2023年10月份止，完成2021年草原生态保护补贴牧户数及资金，通过“一卡通”系统导入牧户面积、资金，系统自动匹配“社保卡”完成223.58万元资金兑补。

4.动物疫病防控工作。一是春秋防期间组织全县共调供重大动物疫病疫苗441.46万毫升（头份）。二是采取“统一组织、分片包干、集中免疫、整村推进”的集中免疫组织方式，继续推广生猪“321”免疫技术和其他畜禽基础免疫工作。三是加强免疫反应及其死亡工作，各类疫苗免疫反应率和免疫反应死亡率均控制在1%和0.02%以下。四是疫苗瓶统一回收无害化处理。各乡镇畜牧部门对防疫人员实行“领一交一”，“用一交一”的办法，对已使用的空瓶进行统一回收登记和销毁，并认真填写疫苗空瓶回收单和疫苗空瓶销毁单，确保使用过的疫苗空瓶全部交回。全县累计发放疫苗瓶12.29万个（含塑料瓶），收回12.29万个，回收率达100%。五是围绕“应免尽免，不留空档”的工作目标，强化落实防疫工作责任制，结合农户禽类散养实际问题，在老麦茨桶村、太和村、清河村，水长兵斗村，太平莽林村开展5期防疫培训300人次，现场手把手教授养殖户对禽类开展新城疫、禽流感免疫，发放新城疫、禽流感疫苗4,000ml，有效提高了农户禽类疫苗免疫的自主能动性，免疫率得到有效提高。

5.探索“大数据+动物防疫”信息化建设新模式强化基础免疫。围绕深抓机构建设、完善服务体系、突出技术保障、大胆创新实践、着重工作实效，不断创新动物防疫社会化服务，积极探索动物防疫模式改革创新试点，在7个乡镇启动了“云南防疫”APP的投入使用。

6.动物卫生监督工作。一是规范生猪收购贩运行为，加强生猪产地检疫与运输监管的衔接，开展生猪贩运主体登记，明确责任，降低非洲猪瘟等重大动物疫情传播风险；二是加大宣传力度，让养殖户和经营人员懂法、守法，增强畜产品安全意识；三是加强和规范全县动物检疫申报点建设和管理，提高动物及动物产品检疫率；四是指导规模养殖场建立健全规章制度和养殖档案，完善相关痕迹档案；五是规范开展生猪运输车辆备案登记工作，消除运输工具传播疫情的风险；六是按照规定严格开展动物落地监管制度，按照规定开展隔离和采样检测措施。

7.渔业生产。2023年完成养殖面积16,642亩，其中：池坝塘养殖面积2,671亩，水库养殖面积 2,471亩， 推广稻田养鱼1,500亩，推广莲藕田养殖10,000亩，完成市级下达17,200亩任务的96.7%，比上年减少0.22%。实现渔业总产值10,854.4万元，增长10.8%。渔业养殖产值8,823.8万元，增长8.2%（其中：池坝塘、水库养殖产值3,775.8万元，莲藕田养殖产值2,648万元，稻田养鱼产值150万元，小龙虾养殖2,250万元 ）,捕捞产值40万元,苗种产值137.6万元,第三产业1,853万元（其中：休闲1,110万元，流通743万元）。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：动物疫病预防控制组、动物卫生监督组、畜禽资源监管组、水产组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县畜牧兽医中心作为二级预算单位纳入施甸县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县畜牧兽医中心2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县畜牧兽医中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县畜牧兽医中心2023年度收入合计6,259,622.90元。其中：财政拨款收入5,992,681.42元，占总收入的95.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入266,941.48元，占总收入的4.26%。与上年相比，收入合计增加15,711.61元，增长0.25%。其中：财政拨款收入增加78,378.78元，增长1.33%；其他收入减少62,667.17元，下降19.01%。主要原因是：人员经费增加306,116.85元，日常公用经费增加112,261.93元，项目减少340,000.00元；其他收入减少62,667.17元。具体是：按功能科目对比分析，2080502事业单位离退休支出增加2,000.00元、2080505机关事业单位养老支出增加47,925.28元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加32,790.27元、2080801死亡抚恤减少111,237.60元、2101102事业单位医疗增加63,428.97元、2130104事业运行增加364,169.84元、2130106科技转化与推广服务减少490,000.00元、2101199其他行政事业单位医疗支出增加19,302.02元、2160299其他商业流通事务支出增加150,000.00元。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少62,667.17元，下降19.01%，主要原因是本年能繁母牛工作经费和能繁母猪工作经费减少。

二、支出决算情况说明

施甸县畜牧兽医中心2023年度支出合计6,072,681.28元。其中：基本支出5,732,681.42元，占总支出的94.40%；项目支出339,999.86元，占总支出的5.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加91,878.64元，增长1.54%。其中：基本支出增加418,378.78元，增长7.87%；项目支出减少326,500.14元，下降48.99%；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。其中：基本支出增加418,378.78元，增长6.89%；主要原因是：工资福利支出增加457,730.45元，商品和服务支出增加112,261.93元，对个人和家庭的补助支出减少151,613.60元。项目支出减少326,500.14元，下降48.99%；主要原因是：粮改饲项目已完工，项目资金支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县畜牧兽医中心单位机构正常运转的日常支出5,732,681.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,558,400.42元，占基本支出的96.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174,281.00元，占基本支出的3.04％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县畜牧兽医中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出339,999.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、2022年中央生猪调出大县奖励补助资金支出购买疫苗专用材料费200,000.00元。2、2020年中央生猪调出大县奖励补助资金支出实验室改造50,000.00元。3、施甸县水产养殖种质资源普查支出10,000.00元。4、财政代管专项资金79999.86元，用于劳务费、差旅费、公务用车运行维护费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县畜牧兽医中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5,992,681.42元，占本年支出合计的98.68%。与上年相比增加78,378.78元，增长1.33%,主要原因是本年人员工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出734,388.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.25%。主要用于基本养老保险缴费634,708.00元、职业年金缴费46,908.13元、遗属人员补助50,772.00元、退休费2,000.00元。

9.卫生健康（类）支出377,130.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于职工基本医疗保险缴费357,828.16元、工伤保险保险缴费19,302.02元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,631,163.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.28%。主要用于人员经费、机构运行经费和农业发展项目开展；2130104事业运行4,621,163.11元；2130106科技转化与推广服务10,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于专用材料费200,000.00元；资本性支出50,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,067.00元，决算为51,300.00元，完成年初预算的53.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,067.00元，决算为51,300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的68.34%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县畜牧兽医中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,067.00元，支出决算为51,300.00元，完成年初预算的53.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75,067.00元，决算为51,300.00元，完成年初预算的68.34%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年公务用车运行维护费支出用于车辆燃油费、修理费减少，公务接待费严格按照保山市公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,650.07元，下降4.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少920.07元，下降1.76%；公务接待费支出决算减少1,730.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照差旅费管理规定和保山市公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于主要用于项目工作督促、推进、检查，重大动物疫病监测、预防、控制、诊断、流行病学调查，水产养殖种质资源普查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县畜牧兽医中心资产总额4,686,592.69元，其中，流动资产3,261,041.31元，固定资产1,423,762.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,789.12元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少717,721.08元，其中固定资产增加609,484.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产200项，账面原值429,549.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋356.80平方米，账面原值22,258.77元，实现资产使用收入17,302.14元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额70,784.00元，其中：政府采购货物支出30,006.14元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40,777.86元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

施甸县畜牧兽医中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100232600601111