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施甸县太平中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展预防保健，包括计划免疫、传染病防治、妇女儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。基本医疗，包括常见病、多发病的诊疗、中医药服务、常见病理产科处理、计划生育技术服务、常规及简单生化检验,X线、心电、超生检查、康复治疗、转诊服务等。受县级卫生行政部门和所在乡（镇）政府委托，承担辖区内公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导、乡村医生的培训等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.基本医疗服务工作开展情况及取得成效：

（1）2023年全院实现总收入18,679,073.21元，其中：财政拨款收入7,940,249.43元，医疗收入10,543,823.78元，其他收入0.00元,捐赠收入195,000.00元，与2022年总收入22,891,949.41元相比，减少4,212,876.20元，下降18.4%。减少的原因是：2022年受新冠疫情影响，核酸检测收入增加，2023年与疫情相关的业务收入减少,导致医疗收入较上年同期减少4,919,209.30元，减幅31.81%。(财务会计口径填报)。

（2）总支出17,736,039.71元，其中：工资福利支出6,350,509.73元，对个人和家庭的补助支出878,391.34，药品支出4,337,960.52元，卫生材料支出398,710.51元，固定资产折旧费用1,087,614.55元，无形资产摊销费用36,904.68元，公用经费支出4,635,404.56元，计提专用基金10,543.82元。（财务会计口径填报）。

（3）2023年共接诊门诊病人90736人次，与2022年109343人次相比，减少18607人次，下降17.01%；出院病人2167人次，与2022年2618人次相比，减少451人，下降17.23% ；住院病人平均住院天数5.75天，病床使用率45.83%，药品占比41.61%。就诊人数减少的原因是：2022年疫情期间，就诊人数增加，2023年疫情全面放开，就诊人数相应减少。

2.基本公共卫生服务工作开展情况及取得成效：

（1）2023年居民健康档案管理：全镇总人口数31529人，居民健康档案管理数30495人,已建档案30495人，建档率：96.7%；已建规范化电子档案30495人，电子建档率96.7%。

（2）0-6岁儿童保健：全镇0-6岁儿童1518人，系统管理1499人，系统管理率98.75%。3岁以下儿童491人，系统管理482人，管理率98.17%。0-6岁儿童眼保健1497人，管理率98.62%。

（3）妇幼保健管理：孕产妇建册人数80人，早检76人，早检率95%。配偶三病检测76人。活产163人，早检153人，孕产妇系统管理率93.87%。

（4）慢性病预防控制：高血压患者2761人，其中规范管理2631人，规范管理率达95.29%；糖尿病患者575人，其中规范管理450人，规范管理率达78.26%。

（5）严重精神障碍患者管理：本辖区患者建档人数159人，在管患者157人，其中失访患者2人、其中规范管理155人，规范管理率达97.48%。

   （6）65岁以上老年人健康管理：全镇共管理65岁及以上老年人4445人，免费体检3534人，体检率：79.5%，规范健康管理3534人，规范健康管理率：79.5%。

（7）健康教育：全镇宣传资料发放34种85790份,人均覆盖率272.10%；宣传栏设置19个，更换内容为114次；播放健康教育影像资料31种，播放时长1041小时；举办健康知识讲座120次，参加3626人次；健康咨询活动9次，参加780人次；开展个体化教育6456人次。

   （8）预防接种：2023年疫苗运转12次，新建接种证（卡）161人，疫苗接种8927剂次，各种规划疫苗接种率均达96.42%以上。

（9）传染病防治及结核病管理：传染病报告18例，传染病及时报告18例，及时率100%。疑似肺结核病人转诊推荐86人次，2023年新增肺结核患者健康管理9人，2023年结束管理肺结核患者4人，现管理肺结核病患者5人。疑似结核病人推介到位率2.16‰，结核病人规范管理率100%，结核病人随访管理完成率100%，结核病人规则服药率达100%。

（10）卫生监督协管工作：2023年涉及服务单位67户，开展巡查270户次，上报卫生信息11户次，开展卫生知识宣传2次，发放宣传单600份。

（11）中医药健康管理：2023年太平镇65岁以上老年人：4413人，其中中医药健康管理3511人，服务率79.56%；0-36月龄儿童有：544人，中医药健康管理511人，服务率93.93%；高血压：2777人，中医药健康管理2501人，服务率90.06%；糖尿病：556人，中医药健康管理530人，服务率95.32%。

（12）死因监测工作：2023年报告死亡人数300人次，报告粗死率：9.517‰。报告及时率99.67%，迟报0人，迟报率0。开展漏报调查4次,漏报1人，漏报率0.33%。

（13）健康素养：为全面提升城乡居民健康素养水平，助推健康中国、健康云南、健康施甸建设的顺利开展，根据《健康中国行动(2019一2030)》、《“健康云南2030”规划纲要》、《健康云南行动(2020-2030年)》目标及国家、省级和市级项目有关要求，结合工作实际，按照2023年施甸县居民健康素养监测工作方案要求，2023年我镇在镇范围内抽取了两个点四个村（龙洞村+绿水村、李山村+思腊村）开展了居民健康素养监测工作，完成摸底200户次，完成调查100户次，完成调查问卷100份，合格问卷100份。通过开展居民健康素养监测工作，了解居民健康素养情况，向公众特别是重点人群普及健康素养基本知识与技能，倡导健康文明的生活方式，倡导每个人是自己健康第一责任人的理念，提升全社会人群的健康素养水平。

（14）慢性病危险因素调查：为做好施甸县慢性病及其危险因素监测工作，依据《施甸县2023年主要慢性病及危险因素调查实施方案》要求，配合施甸县疾病预防控制中心在太平镇范围内抽取了两个村四个点开展了慢性病及其危险因素监测工作，完成家庭问卷192户次，完成个人问卷432人次。了解了我镇慢性病及其危险因素情况，为今后我镇慢性病的预防与控制工作提供依据。

（15）烟草流行情况监测：2023年我镇在镇范围内抽取了四个点八个村（太平社区、李山村+思腊村、莽林村+蒋家村、等子村+下坝村+大坪子村）开展了成人烟草流行情况监测工作，完成摸底400户次，完成监测280户次，完成问卷280份，合格问卷280份。通过开展一次流行情况监测，进一步了解我镇一次流行情况，积极开展控烟干预工作，全面推进无烟环境建设。持续巩固无烟党政机关、无烟卫生健康机构、无烟学校建设成果，倡导建设无烟家庭。开展简短戒烟干预及戒烟门诊建设，建立健全戒烟服务管理平台，规范戒烟服务体系为吸烟者提供戒烟服务，加强控烟宣传教育。广泛普及吸烟和二手烟危害知识，提高全镇居民烟草危害认知水平，为实现“健康云南2030”的目标奠定基础。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：门急诊、妇产儿科、内外科、中医科、口腔科、功能科、检验科、西药房、基本公共卫生办公室、院办、财务科、感控科、医务科、护理部、人事科、病案室、收费室、眼耳鼻咽喉科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县太平中心卫生院作为二级预算单位纳入施甸县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县太平中心卫生院2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员54人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县太平中心卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县太平中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县太平中心卫生院2023年度收入合计17,531,985.24元。其中：财政拨款收入7,940,249.43元，占总收入的45.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9,591,735.81元（含教育收费0.00元），占总收入的54.71%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,938,077.22元，下降14.35%。其中：财政拨款收入增加529,005.64元，增长7.14%；上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入减少3,467,082.86元，下降26.55%；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入0.00元，与上年持平。

各项收入上下年对比增减主要原因在于：2023年度在职人员岗位晋升，工资应发数增加，以工资为基础核算的养老保险支出及医疗保险支出较上年增加；本年度补发在职人员以前年度工资，导致工资福利支出增加；长期聘用编外人员增加，缴纳的社保费、住房公积金增加；2022年受新冠疫情影响，核酸检测收入增加，医疗收入增加，2023年与疫情相关的业务收入减少，导致2023年医疗收入减少。

二、支出决算情况说明

施甸县太平中心卫生院2023年度支出合计16,906,823.60元。其中：基本支出13,997,050.45元，占总支出的82.79%；项目支出2,909,773.15元，占总支出的17.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,837,122.56元，下降18.50%。其中：基本支出减少4,098,127.45元，下降22.65%；项目支出增加261,004.89元，增长9.85%；上缴上级支出0.00元，以上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。

支出上年对比增减原因在于：2023年工资福利支出较2022年增加430,576.83元。原因在于：2023年基本工资增加33,786.00元，津贴补贴减少280,570.00元，绩效工资减少1,394,121.96元，机关事业单位基本养老保险缴费增加91,405.36元，职工基本医疗保险缴费增加89,837.53元，职业年金缴费增加56,792.05元，奖金增加232,113.00元，住房公积金增加542,936.33元，其他社会保障缴费减少1,938.85元，其他工资福利支出减少704,580.59元。2023年商品和服务支出较2022年减少1,589,733.89元，原因在于：办公费减少146,208.06元，印刷费增加3,730.00元，手续费减少451.60元，水费增加5,383.07元，电费增加25,764.87元，邮电费减少46,579.96元，差旅费增加4,145.67元，维修（护）费减少11,132.15元，培训费增加991.92元，公务接待费减少3,150.00元，专用材料费减少2,245,033.64元，劳务费增加664,290.30元，工会经费增加36,469.00元，福利费增加878,033.44元，公务用车运行维护费减少55,564.09元，其他商品和服务支出减少700,422.66元。2023年对个人和家庭的补助支出较2022年减少207,494.44元，原因在于：生活补助减少207,494.44元。2023年资本性支出较2022年减少705,553.10元，原因在于：办公设备购置减少455,353.10元，专用设备购置减少173,300.00元，房屋修缮增加88,100.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县太平中心卫生院单位机构正常运转的日常支出13,997,050.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,686,936.85元，占基本支出的47.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,310,113.60元，占基本支出的52.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县太平中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,909,773.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出情况:2100302乡镇卫生院88,100.00元;2100399其他基层医疗卫生机构支出639,027.34元；2100408基本公共卫生服务2,002,668.31元；2100409重大公共卫生服务146,994.50元；2100499其他公共卫生支出22,983元；2109999其他卫生健康支出10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县太平中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出7,940,249.43元,占本年支出合计的46.96%。与上年相比增加529,005.64元，增长7.14%,主要原因是：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目增加63,753.28元，增幅13.39%，增加原因在于2023年度在职人员岗位晋升，工资应付数增加，以工资为基础核算的养老保险支出较上年增加；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目增加56,792.05元，增幅3097.82%；2080801死亡抚恤科目增加8,298.00元，增幅100%；2100299其他公立医院支出科目减少11,200.00元，减幅100%；2100302乡镇卫生院科目增加36,160.29元，增幅0.92%，增加的主要原因在于2023年度在职人员岗位晋升及本年度补发在职人员以前年度工资，导致工资福利支出增加；2100399其他基层医疗卫生机构支出科目减少240,937.80元，减幅22.08%；2100408基本公共卫生服务科目增加574,278.19元，增幅40.2%，增加的主要原因在于本年度缴纳的公卫合同制职工社保费、住房公积金增加；2100409重大公共卫生服务科目增加139,964.50元，增幅1990.96%；2100410突发公共卫生事件应急处理科目减少113,137.00元，减幅100%；2100499其他公共卫生支出科目增加22,983.00元，增幅100%；2101102事业单位医疗科目增加73,700.51元，增幅31.99%，增加原因在于2023年度在职人员岗位晋升，工资应付数增加，以工资为基础核算的医疗保险支出较上年增加；2101199其他行政事业单位医疗支出科目增加16,350.62元，增幅100%；2109999其他卫生健康支出科目减少98,000.00元，减幅90.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出606,633.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出539,709.76元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出58,625.34元，2080801死亡抚恤8,298.00元。

9.卫生健康（类）支出7,333,616.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.36%。主要用于2100302乡镇卫生院3,980,304.88元；2100399其他基层医疗卫生机构支出850,227.34元；2100408基本公共卫生服务2,002,668.31；2100409重大公共卫生服务146,994.50元；2100499其他公共卫生支出22,983.00元；2101102事业单位医疗304,087.68元；2101199其他行政事业单位医疗支出16,350.62元；2109999其他卫生健康支出10,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,048.00元，决算为30,280.00元，完成年初预算的73.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车运行维护费支出年初预算为36,048.00元，决算为30,280.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的84.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县太平中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,048.00元，支出决算为30,280.00元，完成年初预算的73.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36,048.00元，决算为30,280.00元，完成年初预算的84.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度公务用车运行维护费单位使用自有资金支付，未使用财政拨款收入支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20,768.00元，下降40.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少20,768.00元，下降40.68%；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度公务用车运行维护费和接待费单位使用自有资金支付，未使用财政拨款收入支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展基本公卫服务、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县太平中心卫生院属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县太平中心卫生院资产总额16,074,750.10元，其中，流动资产8,622,466.13元，固定资产7,163,470.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产288,813.39元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加758,845.09元，其中固定资产增加256,595.10元。处置房屋建筑物800平方米，账面原值192,082.32元；处置车辆1辆，账面原值64,300.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100576500801111