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施甸县妇幼保健院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县妇幼保健院是集医疗、保健、预防、教学、健康教育和计划生育技术服务为一体的医疗保健服务机构，承担着全县13个乡镇妇幼保健公共卫生、技术指导和业务培训职能，为施甸县医保定点单位。医院2023年在职在编47人，有卫生技术人员45人，工勤技能2人，在职编外人员52人。医院科室设置有：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、医学检验科、医学影像科、药剂科等临床及辅助功能科室，是具有妇女、儿童保健、计划生育专科特色的公益性医疗保健机构，主要职能是为妇女儿童身体健康提供保健服务，目前开展的主要业务是妇女保健、儿童保健、妇女病普查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查监测与监护、高危新生儿筛查治疗与监护、儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、计划生育技术服务、妇幼保健咨询等。

（二）2023年度重点工作任务概述

施甸县妇幼保健院一直以来坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面对群众、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，以服务病人为中心，以提高医疗服务质量和保证医疗安全为重点，团结带领全体干部职工，着力降低儿童和孕产妇死亡率，促进了妇幼保健计生工作的健康稳步持续发展，2023年开展的重点工作有：（1）孕产妇保健；（2）高危孕产妇管理；（3）孕产妇“三病”检测、孕早期检测；（4）新生儿疾病筛查、听力筛查、先心病筛查；（5）3岁以下儿童系统管理、《出生医学证明》管理；（6）营养包发放；（7）妇女常见病筛查；（8）婚前医学检查；（9）农村妇女“两癌”筛查、增补叶酸发放；（10）居民健康档案管理；（11）免费计划生育技术服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构包括：妇女保健科、孕产保健科、儿童保健科、计划生育服务部、中医科、口腔保健科、医学检验科、医学影像科、药剂科、洗消供应室、收费室、行政后勤。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县妇幼保健院作为二级预算单位，纳入施甸县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县妇幼保健院2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员52人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县妇幼保健院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

施甸县妇幼保健院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县妇幼保健院2023年度收入合计16,485,324.02元。其中：财政拨款收入7,000,598.09元，占总收入的42.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9,484,725.93元（含教育收费0.00元），占总收入的57.53%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少6,203,158.33元，下降27.34%。其中：财政拨款收入增加466,673.81元，增长7.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少6,429,253.11元，下降40.40%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少240,579.03元，下降100.00%。财政拨款收入增长的主要原因是2023年度财政补拨入以前年度人员经费以及人员保险基数变大，缴纳保险增多。事业收入减少是因为2022年受新冠疫情影响，核酸检测收入增加，2023年与疫情相关的业务收入减少。其他收入减少是因为2023较去年减少施甸县卫健局拨入分子遗传医学检验项目资金以及海南主健分子医学研究所拨入国家妇幼中心专项计划科研经费。

二、支出决算情况说明

施甸县妇幼保健院2023年度支出合计16,467,230.23元。其中：基本支出14,132,233.16元，占总支出的85.82%；项目支出2,334,997.07元，占总支出的14.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6,809,662.14元，下降29.26%。其中：基本支出减少4,926,412.50元，下降25.85%；项目支出减少1,883,249.64元，下降44.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因在于：本年度项目支出较去年减少了1,883,249.64元，主要为卫生健康支出中的基本公共卫生服务和突发公共卫生应急处理资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县妇幼保健院单位机构正常运转的日常支出14,132,233.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,164,272.34元，占基本支出的64.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,967,960.82元，占基本支出的35.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县妇幼保健院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,334,997.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出情况：2100403妇幼保健机构1,650,342.59元；2100408基本公共卫生服务590,984.19元；2100499 其他公共卫生支出93,670.29元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出7,000,598.09万元,占本年支出合计的42.51%。与上年相比增加466,673.81万元，增长7.14%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出728,045.92元，较去年增加59,861.71元，增幅为8.96%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出50,545.14元，较去年增加41,541.41元，增幅为461.38%；2100403妇幼保健机构支出5,087,795.69元，较去年增加472,533.11元，增幅为10.24%；2100408基本公共卫生服务支出590,984.19元，较去年减少146,202.52元,降幅为19.83%；2100499其他公共卫生支出93,670.29元，较去年增加93,670.29元，比上年纯增93,670.29元；2101102事业单位医疗支出424,187.99元，较去年增加103,677.21元，增幅为32.35%；2101199其他行政事业单位医疗支出25,368.87元，较去年增加253,688.87元，增幅为111.11%。增加原因在于2023年度在职人员岗位晋升，工资应付数增加，以工资为基础核算的养老保险、职业年金、医疗支出较上年增加；公共卫生服务支出减少在于公卫人员减少补助也随之减少，以及财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出778,591.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出728,045.92元，其中30108机关事业单位基本养老保险缴费728,045.92元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出50,545.14元，其中30109职业年金缴费50,545.14元。

9.卫生健康（类）支出6,222,007.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.88%。主要用于2100403妇幼保健机构支出5,087,795.69元，其中30201办公费6,626.00元，30211差旅费42,584.50元，30217公务接待费4,615.00元，30228工会经费46,874.00元，30231公务用车运行维护费6,250.00元,30101基本工资2,035,390.00元，30102津贴补贴214,050.81元，30103奖金308,484.00元，30107绩效工资2,277,391.00元；2100408基本公共卫生服务支出590,984.19元,其中30305生活补助590,948.19元；2100499其他公共卫生支出93,670.29元，其中30218专用材料费72,106.00元，30305生活补助21,600.29元；2101102事业单位医疗支出424,187.99元，其中30118职工基本医疗保险缴费424,187.99元；2101199其他行政事业单位医疗支出25,368.87元，其中30112其他社会保障98,134.06元，30102津贴补贴72,765.19元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,064.00元，决算为10,865.00元，完成年初预算的20.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48,064.00元，决算为6,250.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.52%，完成年初预算的13.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,615.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.48%，完成年初预算的92.30%，具体是国内接待费支出决算4,615.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,064.00元，支出决算为10,865.00元，完成年初预算的20.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为48,064.00元，决算为6,250.00元，完成年初预算的13.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,615.00元，完成年初预算的92.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因在于2023年度公务用车运行维护费大部分使用自有资金支付，未使用财政拨款收入支付；公务接待费增加使用了财政资金支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,943.25元，下降47.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少14,558.25元，下降69.96%；公务接待费支出决算增加4,615.00元，比上年纯增4,615.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度公务用车运行维护费大部分使用自有资金支付，未使用财政拨款收入支付；公务接待费增加使用了财政资金支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的特种专业技术用车保有量为4辆。主要用于开展基本公卫服务、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。本年度公务接待事由为上级到我单位考察调研、学习交流、检查指导医院工作，共产生接待批次5次，人数39人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县妇幼保健院2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县妇幼保健院资产总额109,814,166.20元，其中，流动资产50,573,222.00元，固定资产5,855,955.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程40,333,555.53元，无形资产320,373.04元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少224,194.41元，其中固定资产减少11,630,460.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值32,900.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额228,789.80元，其中：政府采购货物支出185,690.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出43,099.80元。授予中小企业合同金额228,789.80元，其中：授予小微企业合同金额228,789.80元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100576500301111