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施甸县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县疾病预防控制中心（简称疾控中心，加挂施甸县卫生监测检验中心）的前身是施甸县卫生防疫站，于1963年1月1日成立，中心成立五十五年来，在党和政府的关怀和全中心职工的共同努力下，使严重危害人民生命财产安全的传染病、地方病得到了有效控制，保障了全县各族人民的身体健康和社会经济的发展。根据中央、省、市、县《关于疾病预防控制机构改革的指导意见》，2003年11月，经县委县政府批准同意，撤销施甸县卫生防疫站，组建施甸县疾病预防控制中心，并于2004年1月4日正式挂牌成立。是公益性事业单位，主要从事疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强疾病监测，进一步规范传染病信息报告和突发公共卫生事件应急处置工作；  

2、切实加强重点传染病、地方病预防控制工作；  

3、认真落实扩大国家免疫规划各项措施；  

4、慢性非传染性疾病防制工作；  

5、健康教育和健康促进工作；  

6、做好性病、皮肤病门诊诊疗服务工作；  

7、做好质量管理、生物安全工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入施甸县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县疾病预防控制中心2023年度收入合计16593522.91元。其中：财政拨款收入7462909.86元，占总收入的44.975%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9130293.40元（含教育收费0.00元），占总收入的55.023%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入319.65元，占总收入的0.002%。与上年相比，收入合计增加434969.42元，增长2.69%，主要原因是事业收入增加。其中：财政拨款收入减少1167493.53元，下降13.53%，主要原因是项目资金执行进度下降；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加1620457.22元，增长21.58%，主要原因是疫苗收入增加；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入减少17994.27元，下降98.25%。主要原因是2022年有企业未按时供货的违约金。

二、支出决算情况说明

施甸县疾病预防控制中心2023年度支出合计17256733.70元。其中：基本支出15814762.86元，占总支出的91.64%；项目支出1441970.84元，占总支出的8.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2941914.75元，下降14.56%，主要原因是2023年基本支出和项目支出较2022年减少。其中：基本支出减少744830.84元，下降4.50%，主要原因是2023年耗材支付减少；项目支出减少2197083.91元，下降60.38%，主要原因是项目资金安排使用减少；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出15814762.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5917253.87元，占基本支出的37.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9897508.99元，占基本支出的62.58％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1441970.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目经费主要用于疫苗储存运输203243.25元，基本公共卫生服务项目500026.56元，重大公共卫生服务项目594278.53元，突发公共卫生事件应急处理（疫情防控）144422.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出7462909.86元,占本年支出合计的43.25%。与上年相比减少1167493.53元，下降13.53%,主要原因是2023年疫苗储运费、基本公共卫生、重大公共卫生和突发公共卫生项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出811103.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%。主要用于2080502事业单位离退休2000.00元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出职业年金记账利息79832.90元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出在职职工养老保险669402.24元。

9.卫生健康（类）支出6651806.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.13%。主要用于2100401疾病预防控制机构支出5011601.36元，其中人员经费4704672.96元，日常公用经费支出103685.15元，疫苗储运203243.25元；2100408基本公共卫生服务支出500026.56元；2100409重大公共卫生服务支出582579.90元；2100410突发公共卫生事件应急处理支出144422.50元；2100499其他行政事业单位医疗支出11698.63元；2101102事业单位医疗保险377625.87元；2101199其他行政事业单位医疗支出23851.90元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65080.00元，决算为72102.81元，完成年初预算的110.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60080.00元，决算为68436.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.92%，完成年初预算的113.91%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3666.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.08%，完成年初预算的73.32%，具体是国内接待费支出决算3666.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65080.00元，支出决算为72102.81元，完成年初预算的110.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60080.00元，决算为68436.81元，完成年初预算的113.91%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3666.00元，完成年初预算的73.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因下乡考核、督导增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少355398.68元，下降83.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少300000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少40057.68元，下降36.92%；公务接待费支出决算减少15341.00元，下降80.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年因疫苗冷链车年久老化，经常需要维修，影响疫苗运输，经申请购置疫苗车一辆，2022年底报废老旧冷链车一辆，2023年车辆保险费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对我单位学校卫生、防止疟疾输入再传播、基本公共卫生服务项目上半年绩效评价调研、施甸县建城市区开展登革热媒介监测、免疫规划项目和职业病监测等项目工作督导检查发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县疾病预防控制中心部门2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、有资产占用情况

截至2023年末，施甸县疾病预防控制中心资产总额229724233.58元，其中，流动资产15720835.61元，固定资产7005396.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产248001.14元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2193408.05元，其中固定资产减少901785.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值292860.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额173423.81元，其中：政府采购货物支出137463.81元；政府采购工程支出35960.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额101503.81元，其中：授予小微企业合同金额71920.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100576500201111